Проверки

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)

В нарушение приложения № 9 Постановления Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (ред. От 14.11.2016_) «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 № 3999 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ведется не по установленной форме

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

В нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 08.01.1998 г. №3-ФЗ и п. 2 Правил ведения и хранения специальных журналов - учет препарата «Редонт-Колир», который закуплен учреждением в 2015-2017 г.г. за 2015, 2016 не велся, в связи с чем проверить соответствие журналов установленной формы, правильность записей, внесенных в журналы и сопоставление их с первичной документацией, не представилось возможным. Кроме того, в представленном «Журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (далее по тексту журнал) за 2017 год учет препарата «Редонт-Колир» велся ненадлежащим образом. Журнал не содержит информацию о фактических остатках. Записи в журнале каждой проведенной операции не заверяется подписью лица, ответственного за их ведение и хранение, что является нарушением п. 10 Правил ведения и хранения специальных журналов. В нарушение п. 6 Правил, в журнале не произведены записи непосредственно после каждой операции по приходу: дата, наименование, номер и дата приходного документа, количество, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица, всего приход с остатком; номер операции по расходу. В нарушение п. 5 Правил в 2015, 2016, 2017 г. г. руководителем ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» не назначены лица, ответственные за ведение и хранение журналов (приказы о назначении отсутствуют). В нарушение ст. 37 ФЗ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ и п.2 Правил представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г. №419 (далее по тексту Правила предоставления отчетов) за 2015, 2016, 2017 год учреждением не направлялись годовые отчеты в территориальные органы Федеральной службы Российской Феде-рации по контролю за оборотом наркотиков (территориальные органы МВД России) о количестве каждого использованного прекурсора, внесенного в таблицу II списка IV перечня, по форме согласно приложению №4 Правил предоставления отчетов.

ГУЗ КДКБ

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Не ведутся основные (обязательные) учетные документы (Книга учета поступления и выбытия документов, Лист фонда, Реестр описей)

Отсутствуют первичные средства хранения документов (коробки).

Отсутствует специальное оборудование для хранения документов (стеллажи). Хранение осуществляется в деревянных шкафах, не обработанных огнезащитным составом. Размещение шкафов не соответствует требованиям.

Своевременно не упорядочены документы (документы постоянного срока хранения описаны по 2009 год, документы по личному составу описаны по 2009 год).

Номенклатура своевременно не согласована с ЭПК органа власти, уполномоченного в области архивного дела в Забайкальском крае

Отсутствует помещение для размещения архива. Хранение документов осуществляется по структурным подразделениям.

Отсутствуют приборы измерения температуры и относительной влажности. Журнал учета температурно-влажностного режима не ведется.

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

1. В нарушение ч.1 ст.68 ТК РФ приказы о приеме изданы ранее заключенных трудовых договоров. Так с Первухиной Е.С заклчен трудовой договр 25.07.2016 года, приказ о приеме издан 20.07.2016 года.; с Телещевым А.В заключен трудовой договор03.10.2016 года, приказ о приеме издан 30.09.2016 года, с Лихачевой Ю.А заключен трудовой договор 27.01.2017 года, приказ о приеме издан 26.01.2017 года

2. В нарушение ст. 72 Трудового кодекса РФ не заключено с работниками дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора при переводе. При переводе работников Обуховской М.А., Номоконовой М.С. заключены новые трудовые договоры.

3. В нарушение ч.1 ст.140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся от работодателя не произведена в день увольнения работника Юнжаповой В.Б. Согласно приказу работник Юнжапова В.Б. увольнена 10.05.2017 года. окончательный расчет проивзеден только 12.05.2017 года.

4. В нарушение ст. 236 ТК РФ работодателем не начислена и не выплачена денежная компенсация за нарушение сроков выплаты окочательного расчета работнику Юнжаповой В.Б,

5. В нарушение ст. 22 ТК РФ работники не ознакомлены под роспись с локально-нормативным документом, связанным с их трудовой деятельностью, а именно с приказом №72-0 от 26.04.2017 года о предоставлении ежегодного отпуска, отпуска без сохранении заработной платы, приказом № 70-0 от 20.04.2016 года о предоставлении отпуска( Полежаева Л.В, Панова О.Д, Ли А.А, Дондитова Ц.Д Хохрякова Н.С, Татьянинова И.Г, Беломестнова Н.В).

Не оборудованы умывальники смесителями с локтевым (бесконтактным и прочим не кистевым) управлением в смотровом кабинете отделения «чистой» хирургии, предоперационной оперблока хирургического корпуса, перевязочном кабинете отделения челюстно-лицевой хирургии, процедурном кабинете и предоперационной отделения анестезиологии и реанимации хирургического корпуса, в процедурном кабинете отделения реанимации и патологии новорожденных (Шилова, 48), процедурном кабинете приемно-диагностического отделения (Шилова, 48), в процедурном кабинете педиатрического отделения (Шилова, 48); в процедурном кабинете и палате дневного стационара отделения гравитационной хирургии; в прививочном кабинете, в смотровом кабинете, процедурном, кабинете приема врача-оториноляринголога, кабинете неотложной помощи поликлинического подразделения; в палате ПИТ и процедурном кабинете отделения патологии новорожденных (Новобульварная, 20), помещениях лаборатории клинической микробиологии требующих соблюдения особо режима чистоты рук медицинского обслуживающего персонала в соответствии с требованиями п. 5.6 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Отсутствует отдельная раковина для мытья рук медицинского обслуживающего персонала в кабинете приема врача нейрохирурга и доверенного терапевта поликлинического подразделения в соответствии с требованиями п. 5.5 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Отсутствует отдельная раковина для обработки медицинских инструментов в перевязочном кабинете отделения «гнойной» хирургии, в кабинете приема врача стоматолога-терапевта и врача-оториноляринголога поликлинического подразделения в соответствии с требованиями п.5.8 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Не оборудованы источники искусственного освещения защитной арматурой в процедурном и перевязочном кабинетах отделения «гнойной» хирургии, в процедурном и перевязочном кабинетах отделения нейрохирургии, в процедурном и перевязочном кабинетах отделения «чистой» хирургии, в процедурной эндоскопического отделения, в перевязочном и процедурном кабинетах отделения челюстно-лицевой хирургии, в процедурном кабинете отделения анестезиологии и реанимации, в процедурном кабинете педиатрического отделения (Шилова, 48); в процедурном кабинете отделения офтальмологии, в перевязочном кабинете отделения травматологии, в процедурном кабинете №2 отделения гастроэнтерологии; палате ПИТ отделения патологии новорожденных; реанимационных залах отделения реанимации новорожденных в соответствии с требованиями п.7.8 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Помещения ГУЗ «Краевая детская клиническая больница», расположенные по адресу: г. Чита, ул. Шилова, 48, в т.ч. манипуляционные (помещения класса чистоты Б), камерное отделение, рентгеновский кабинет не оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и\или естественным побуждением в соответствии с требованиями п.6.4 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.п. 3.28, 3.29 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». Помещения операционных (помещения класса чистоты А) не оборудованы самостоятельными системами вентиляции в соответствии с требованиями п.6.11, п.6.12 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Внутренняя отделка в помещении для временного хранения грязного белья, в душевой в отделении «гнойной» хирургии; в помещении для временного хранения грязного белья в отделении «чистой» хирургии; в ванной комнате и помещении для хранения грязного белья отделения офтальмологии; в ванной комнате и помещении для хранения грязного белья в отделении нефрологии; в ванной комнате и помещении для хранения грязного белья отделения травматологии; в ванной комнате отделения кардиологии; в ванной комнате и помещении для хранения грязного белья отделения патологии новорожденных №1; в помещении для хранения грязного белья отделения гастроэнтерологии; в палате №6 отделения «гнойной» хирургии; в палате №5, №6, №7 отделения «чистой» хирургии, сервисной палате отделения раннего возраста №2 (Шилова, 48), палате №2 отделения неврологии, палате №216 отделения пульмонологии, в помещении для забора анализов приемно-диагностического отделения (Шилова, 48), в палатах отделения травматологии; в палате №6 отделения кардиологии; во всех помещениях поликлинического подразделения; в палате №8 отделения «гнойной» хирургии, в палатах отделения травматологии; в палатах №2, №3, №4, №6, №7 отделения кардиологии; в перевязочном кабинете отделения «чистой» хирургии, в перевязочном кабинете отделения травматологии; в молочной комнате отделения «чистой» хирургии и стерилизационном помещении; в моечно-дезинфекционном помещении; в ванной комнате отделения челюстно-лицевой хирургии; в палате-изоляторе, палате №8, массажном кабинете, палате №3, палате №2 отделения неврологии, в душевой для мед. персонала и бытовой приемно-диагностического отделения (Шилова, 48); в гипсовочной отделения травматологии; кабинете врача (ординаторской) компьютерной томографии, в соответствие требованиям п.4.5, п.11.14 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Отсутствует санитарный узел отдельный при процедурном кабинете для проведения исследований нижних отделов желудочно-кишечного тракта (колоноскопии) в соответствии с требованиями п.5.1.2, п.5.3 СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндосокпических вмешательствах».

Не обеспечена своевременная передача экстренных извещений в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» на все случаи энтеробиоза, внебольничной пневмонии зарегистрированные в учреждении в соответствии с требованиями п. 4.7 СанПиН 3.2.3215-14-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 12.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Не оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на виды медицинских работ (услуг) по «Медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции»; на вид деятельности (условия работы с источником ионизирующего излучения): эксплуатация, хранение аппарата рентгеновского переносного DIG-360, заводской № 905D-1480 в соответствии с требованиями п. 3.31 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгеновских исследований», п.1.3 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Используются открытые свинец содержащие поверхности в рентгеновском кабинете по адресу: г. Чита, ул. Шилова, 48 (дверь между процедурной рентгеновского кабинета и фотолабораторией; дверь между процедурной рентгеновского кабинета и коридором рентгеновского кабинета) с помощью проведения ремонта или замены дверей на специальную рентгенозащитную п. 10.13. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»).

Государственный контроль за обращением медицинских изделий ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ГУЗ «КДКБ» при осуществлении медицинской деятельности применяет незарегистрированные медицинские изделия Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств п.п. 3, 32, 42 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 г. №706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» ч.3 ст. 64 Федерального закона от 12.04.2010г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" ГУЗ «Краевая детская клиническая больница»

Применение средств измерений не прошедших в установленном порядке поверку

1. В нарушение п. 6 ст. 27 Федерального Закона №426-ФЗ от 28.12.2013 г. не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах.

В трудовом договоре работнику не указан ИНН работодателя (требование ст. 57 ТК РФ).

В палате №1 (на период нахождения пациента с 26.03.2016 по 05.04.2016) было размещено 9 коек (8 из которых для пациентов (больных детей) и одна для ухаживающих), площадь на одну койку составляет – 4, 1 кв. м. (норматив 7 м.кв.), общая площадь всех палат отделения травматологии и ортопедии составляет 238 м.кв., палаты рассчитаны на 50 коек, площадь на одну койку составляет – 4, 7 кв.м., следовательно в указанном отделении не созданы не созданы оптимальные условия для комфортного пребывания пациентов, для свободного передвижения больных и персонала.

Внутренняя отделка палат отделения травматологии и ортопедии имеет видимые дефекты, что не обеспечивает устойчивость поверхностей к обработке моющими и дезинфицирующими средствами и препятствуют проведению качественной влажной уборки в указанных помещениях, а именно: в палатах №№1, 2, 3, 4, 5, 6 напольное покрытие имеет видимые дефекты (дыры, щели), швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны.

В истории болезни пациента имеется запись врача от 04.04.2016 года, свидетельствующая о том, что у мамы пациента наблюдалась клиника насморка, при этом больная с подозрением на ОРВИ находилась до следующего дня 05.04.2016 до 09 час. 40 мин. в общей палате с детьми и ухаживающими (всего 9 человек), при этом медицинскими работниками отделения неорганизованны первичные противоэпидемические (профилактические) мероприятия по случаю возникновения инфекционного очага ОРВИ, а именно: не проведена временная изоляция больной мамы пациента с подозрением на ОРВИ в индивидуальную палату (изолятор) приемно-диагностического отделения ГУЗ «КДКБ», не проведен медицинский осмотр контактных с целью выявления больных с подозрением на заболевание ОРВИ.

В нарушение ст. 72 ТК РФ с работником не заключено дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме .

В нарушение ч. 2 ст. 74 ТК РФ работник не извещен о конкретных предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, связанных с оплатой труда.