| 1. |
№ 001902487442 от 11 февраля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - реализация Плана проведения плановых проверок юридических лиц, поднадзорных Центральному МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2019 год, находящийся на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Задачи - осуществление федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, оценка соблюдения требований норм и правил в области использования атомной энергии, определяющих требования к обеспечению ядерной и радиационной безопасности; физической защите ЯМ, РВ и РАО; учету и контролю ЯМ, РВ и РАО; соблюдению требований условий действия лицензий Ростехнадзора. Предмет - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил: Зарубин М.Г., ст. вице-президент
|
| 1. |
Не актуализируются приказы об определении ответственных за выполнение условий действия лицензий
|
| 2. |
АО «ТВЭЛ» не информировал Центральное МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о новых данных, изменениях и дополнениях, вносимых в комплект документов, на основе которых выданы лицензии от 17.02.2015 № ГН-05-401-2986, от 01.06.2012 № ГН-03-115-2625
|
| 3. |
В Отчете по обоснованию безопасности при обращении с ядерными материалами при их транспортировании, утвержденном Старшим вице-президентом В.В. Рождественским 02.10.2014 (далее ООБ), имеются расхождения с реальной деятельностью, а именно: А) в ООБ предусмотрено взаимодействие АО «ТВЭЛ» только с дочерними организациями при проведении транспортирования, однако при международном транспортировании АО «ТВЭЛ» заключает контракты с АО «Атомспецтранс». Б) В п. 2.4.1. и 2.4.2. ООБ указаны недействующие СЭЗ на транспортные средства
|
| 4. |
Отсутствует разрешение Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии у руководителя службы учета и контроля ядерных материалов (радиоактивных веществ)
|
| 5. |
В АО «ТВЭЛ» работы по повышению культуры безопасности рабочих и инженерно-технических работников, непосредственно выполняющих работы с ЯДМ (В, Н) или контролирующих правильность ведения работ, проводятся без учета выполнения установленных требований ядерной безопасности
|
| 6. |
В программе обеспечения качества транспортирования радиоактивных материалов АО «ТВЭЛ» ПОК(О)-ТВЭЛ-12-2018 (далее ПОК) отсутствует срок пересмотра ПОК, в разделе 7 ПОК не приведено описание действующих процедур разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов, в разделе 13 отсутствует описание порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации, в разделе 15 отсутствует описание порядка разработки критериев оценки результативности выполнения ПОК
|
| 7. |
АО «ТВЭЛ» документально не оформляет результаты проведения анализа влияния на безопасность разрешенного вида деятельности выявленных отступлений от требований новых нормативных документов, влияющих на безопасность разрешенного вида деятельности
|
| 8. |
Не обеспечивается своевременное получение персоналом разрешений Ростехнадзора на право замещения следующих должностей: - вице-президента по научно-технической деятельности; - директора Департамента по научно-технической деятельности; - директора Департамента по технологическому развитию и созданию новых производств; - начальник службы безопасности
|
| 9. |
АО «ТВЭЛ» не проводит контроль качества деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющие услуги, в части проверки выполнения частных ПОК организаций
|
| 10. |
В Общей программе обеспечения качества АО «ТВЭЛ» ПОК (О)-ТВЭЛ-11-2017 (далее ПОК (О)) имеются ссылки на отмененные документы и отсутствует срок пересмотра ПОК (О)
|
| 11. |
Отсутствуют мероприятия по защите работников и населения от радиационной аварии и ее последствий при осуществлении разрешенного вида деятельности
|
|
| 2. |
№ 77170700699942 от 1 сентября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение законодательства о труде
Выявлены нарушения
| 1. |
Нарушение обязательных требований
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление в отношении ЮЛ: 8-ПП/2017-3/102/941/148/12 от 07.12.2017 г. По ч. 1. ст. 5.27 КоАП, штраф 30 т.р., 8-ПП/2017-3/102/941/148/13 от 07.12.2017 г. По ч. 1. ст. 5.27.1 КоАП, штраф 65 т.р. Постановление в отношении ФЛ: 8-ПП/2017-3/102/941/148/20 от 14.12.2017 г. По ч. 1. ст. 5.27 КоАП, штраф 1 т.р., 8-ПП/2017-3/102/941/148/21 от 14.12.2017 г. По ч. 1. ст. 5.27.1 КоАП, штраф 3, 5 т.р.
|
| 2. |
Нарушение обязательных требований
|
| 3. |
Нарушение обязательных требований
|
| 4. |
Нарушение обязательных требований
|
| 5. |
Нарушение обязательных требований
|
| 6. |
Нарушение обязательных требований
|
|
