4. |
№ 74170700777235 от 1 марта 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 г. Пост. Прав. РФ № 944 от 23.11.2009 г. осуществление установленных видов деятельности в сфере здравоохранения, образования, социальной сфере
Выявлены нарушения
1. |
Несвоевременное устранение текущих дефектов отделки (полов) - в палатах №№ 13, 14 и др. линолеум местами «рваный», края не заведены под плинтуса, что не позволяет качественное проведение текущих и генеральных уборок помещений,
При осуществлении медицинской деятельности по неудовлетворительным результатам в ходе проведения производственного лабораторного контроля в 2014-2016г.г. не проводили повторные лабораторные испытания а именно: исследования дезинфицирующих средств не соответствуют требованиям инструкций по применению.
При опросе входе надзорных мероприятий средний медперсонал диспансера не владеют постановкой проб (азопирамовой, фенолфталеиновой) на контроль качества предстерилизационной очистки мединструментария и слабо знают вопросы профилактики гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции и алгоритм при чрезвычайных ситуациях (уколы, парезы, ссадины),
На емкости для дезинфекции ножных ковриков в мужской душевой стационара отсутствует на бирке надпись (дата приготовления дезинфицирующего раствора, не указан предельный срок годности раствора) и коврики дезинфицируют без полного погружения,
в объеме проведенных исследований, не все пробы, а именно: пробы дезинфицирующих средств не соответствуют требованиям инструкций по применению препарата и биологические тесты (пробы) при контроле дезинфекционной камеры не соответствуют требованиям по показателю споры Bacillus cereus,
Выявлено нарушение при работе с отходами, а именно:
в отсутствии маркировки надписью «Отходы Класса Б», названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор на нескольких одноразовых непрокалываемых влагостойких контейнерах для сбора острых отходов класса «Б» (игл), размещенных в помещении для временного хранения медицинских отходов для последующего вывоза в специализированную организацию для обеззараживания/обезвреживания,
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление №681, 682 о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачены
|
2. |
-не в полном объеме проводилось выявление (обследование) на паразитозы при поступлении больных в стационар
Укладка для проведения противопедикулезных обработок сформирована в полном объеме, но в ней лежит машинка для стрижки волос, со следами механического загрязнения (волосы после стрижки, сбривания). Пластиковый гребень визуально грязный,
В лаборатории отсутствует помещение для приема и регистрации материала на исследование, рядом со входом, в коридоре «заразной» зоны, установлены рабочие столы для разделки и регистрации материала, что не обеспечивает поточность движения ПБА III-IV групп патогенности
Не представлены паспорта на фильтры тонкой очистки, на схеме вентиляционной установки не определены места их установки. Не проводится бактериологический контроль эффективности фильтров
В помещении для сбора анализов, доставляемых на исследование из филиалов организации, требует замены лабораторный стол
По паспорту лаборатории: пояснительная записка не откорректирована, не содержит полной информации, графическая схемы лаборатории без указания схемы разводки системы вентиляции и размещения фильтров тонкой очистки
В ПЦР отделе лаборатории допускается использование оборудования с высокой степенью износа: микроцентрифуга 2003 г. в., бокс биологической безопасности 2001 г.в. и микротермостат - более 10 лет
Замечания по документации:
- в приказ о допуске персонала к работе с ПБА включены санитарки, не имеющие соответствующего образования и обучения;
- отсутствуют разрешительные документы руководителя подразделения на посещение лаборатории инженерно-техническим персоналом, не работающим постоянно в организации. В журнале посещений лаборатории не всегда указываются время пребывания в лаборатории, нет подписи сопровождающего лица
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление №606, 634 о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачены
|
3. |
Нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей:
До сведения потребителей в лечебном учреждении и на сайте не доводится информация о всех медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, в том числе: проводящих УЗИ диагностику, лечебно-диагностические манипуляции, профилактический прием, оказывающих физиотерапевтические услуги и др.
Около регистратуры размещена информация о возможности потребителя получить медицинские услуги анонимно (анонимный прием). При этом в диспансере отсутствует информация, что анонимный прием осуществляется платно.
В диспансере и на сайте отсутствуют следующие сведения:
- об условиях, порядке, форме предоставления платных медицинских услуг и порядке их оплаты;
- график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, кроме врача дерматовенеролога
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачен
|
4. |
Обособленное подразделение в г. Троицке
- на первом этаже в мужской палате стационара дневного пребывания и в процедурном кабинете диспансера из-за протекания кровли на стенах вверху в углах следы от протечек,
- в процедурном кабинете стационара дневного пребывания на стене в углу и в кабинетах №1 и №2 амбулаторного приема диспансера на потолке по периметру вдоль наружной стены и в углу на стенах значительные трещины с нарушением целостности покраски и побелки;
- в цокольном этаже здания, где оборудована раздевалка для сотрудников, а также имеется комната для приема пищи работников, отмечаются значительные дефекты на поверхности стен, пола и потолков: отпавшая керамическая плитка, штукатурка и краска, поверность пола местами «играет» под ногами, целостность линолеумного покрытия нарушена.
В здании клинико-диагностической лаборатории, в помещении, где осуществляется забор клинических анализов, в местах стыка несущих стен и потолка по периметру имеются глубокие трещины, нарушена целостность покраски.
Таким образом, поверхность стен, потолков, полов не отвечает функциональному назначению указанных помещений: негладкая, с дефектами, что не позволяет проводить легкодоступную влажную уборку поверхностей моющими и дезинфицирующими средствами, не обеспечиваются в соответствии с санитарными правилами безопасные для человека условия труда при эксплуатации помещений для осуществления медицинской деятельности и проведения лечебно-диагностического процесса
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
|
5. |
По обособленному подразделению в г. Чебаркуле
Уровень искусственной освещенности на рабочих местах не соответствует требованиям в трех точках из 5 проверенных
Своевременное устранение текущих дефектов отделки помещений не проводится
В стационаре (палате № 5, в помещении дезкамеры, в гардеробной для больных) имеются стулья с мягким покрытием, не подлежащие влажной уборке с моющими и дезинфицирующими средствами
Нарушается порядок маркировки и хранения медицинских изделий, простерилизованных в упакованном виде
Нарушается маркировка емкостей для разведения дезинфекционных растворов в санитарной комнате
Производственный лабораторный контроль в диспансере проводится не в полном объеме, не принимаются меры по неудовлетворительным результатам лабораторного контроля
Профилактическая иммунизация персонала в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок проведена не в полном объеме
Противопедикулезная укладка укомплектована не полностью, так вместо частого гребня имеется пластмассовая расческа с отломанной ручкой, грязная, а также в укладке находится средство Спрегаль, в инструкции по применению которого указано, что оно является противочесоточным средством
С 21.03.17 по 29.03.17. выдача готовой пищи осуществляется без снятия пробы и занесения в журнал бракеража отметки о разрешении дежурного врача на раздачу и снятие пробы
Суточные пробы отобраны и оставлены не в полном объеме, в недостаточном количестве (менее 100 гр.)
Не организован производственный контроль за организацией питания в больнице
Для мытья посуды используется губчатый материал, качественная обработка которого не возможна
Не разработаны и не вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств
Не установлено измерительное оборудование (весы) в буфете для раздачи пищи (п. 21 Правил оказания услуг общественного питания
Не обеспечено соответствие фактически приготовленных и раздаваемых блюд утвержденному меню
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 52, 53 о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачены
|
6. |
По обособленному подразделению в г. Сатка
Не обеспечено проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, иммунизации сотрудников клинико- диагностического отделения №4 ГБУЗ «ЧОККВД», в соответствие с действующими требованиями санитарного законодательства
-Не обеспечено оборудование светильников общего освещения, размещенных на потолках, сплошными (закрытыми) рассеивателями в помещениях приема врача- дерматовенеролога и в 2-х палатах дневного стационара (используется ртутьсодержащие лампы без сплошных (закрытых) рассеивателей
-Не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля за предельно допустимыми уровнями (ПДУ) электромагнитных излучений на рабочих местах персонала
-Не контролируется выполнение плана производственного лабораторного контроля, в протоколах производственного лабораторного контроля
-Допущены нарушения в введении журнала учета инфекционных заболеваний формы № 60-у
-Не подаются первичные экстренные извещения при обращении пациентов за медицинской помощью
-Медицинские работники процедурного и смотрового кабинетов не соблюдают условия качественного и эффективного мытья рук: на пальцах рук длинные ногти, покрытые лаком
-Нарушаются требования инструкции по применению дезинфицирующего средства
-Не проводится дезинфекция контейнеров для транспортировки биологического материала - контейнер после доставки анализов мочи в лабораторию находится в процедурном кабинете с загрязнённым дном на внутренней части контейнера
-Не ставится дата начала использования на бирке одноразового непрокалываемого пластикового контейнера для колющего и режущего инструментария
-Не предоставлены сведения о проведении заключительной дезинфекции в очагах: отсутствует запись о подачи заявки на проведение заключительной дезинфекции, не предоставлены акты выполненных работ в очаге после проведенной дезинфекции
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление №112 о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачен
|
7. |
Обособленное подразделение в г. Златоусте
на потолке и стенах частичное отслоение покрасочного слоя, нарушение целостности линолеумного, линолеумные швы закреплены металлическими планками в консультативно-диагностическом отделении № 3. В стационарном отделении № 3: множественные трещины на потолке по штукатурному слою, щели на стыках между потолком и стеной нарушена целостность покрасочного слоя отопительных радиаторов; следы протекания и затопления, набухание штукатурного слоя, угроза обрушения.
установлены умывальники со смесителями с контактным управлением
в кабинете старшей медсестры стац отд №3 показатель искусственного общего освещения не соответствует нормативу
По результатам производственного контроля кратность исследований параметров микроклимата составила 1 раз в год
Не разработаны и не представлены контингенты работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, и на их основе поименные списки
Не оформлены сан-гигиенические паспорта по условиям труда женщин
В системе искусственного освещения клинической лаборатории имеются перегоревшие лампы
Внутренняя отделка помещений столовой требует проведения косметического ремонта
В столовой в моечной для кухонной посуды не предусмотрена двухсекционная ванна для обработки столовых приборов и стеклянной посуды
На момент проведения проверки в холодильнике для хранения суточных проб завышена температура
не предусмотрена программа контроля лабораторных исследований готовых блюд и смывов в столовой
Не указан срок хранения на простерилизованном крафт-пакете с ватными шариками амбулаторно-поликлинического отделения
Позже 12 часов подана КЭИ на случаи заболевания микроспорией
В амб-поликлиническом отд на педикулёз обследуются не все обратившиеся за мед помощью, отсутствуют данные об осмотре на педикулёз в амбулаторных картах пациентов
В амб-поликлиническом отделении не всем подлежащим проводится обязательное обследование на вирусные гепатиты В и С
в личной мед книжках сотрудников отсутствуют сведения об очередной ревакцинации против дифтерии
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановлением №107 от 18.04.2017г. ст.6.3. КоАП, штраф в сумме 500 руб., старшая медсестра стационарного отделения №3 постановлением №108 от 18.04.2017г. по делу об административном правонарушении по ст.6.6. КоАП, штраф в сумме 5000 руб.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачены
|
8. |
Не в полном объеме выполняются исследования по программе производственного контроля
Отсутствуют сведения о проведении послетестового консультирования в амбулаторных картах пациентов
При рассмотрении типового договора на оказание платных медицинских услуг установлено, что:
- в п. 1.6. –отсутствуют сведения о сроке оказываемой услуги
в п. 3.2. – значится: оплата производится Пациентом перед оказанием услуги в размере, установленном в Спецификации…При этом, в пункте 3.2. не значится согласен ли пациент с такими условиями оплаты
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заведующая консультативно-диагностическим отделением №3 постановлением №109 от 18.04.2017г. по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.14.8. КоАП, штраф в сумме 500 руб.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачен
|
|