Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

СТО ПОК-01-2016 «Программа обеспечения качества» не содержит указаний по распределению полномочий в соответствии с утвержденной организационной структурой ООО «БВК» при управлении деятельностью Предприятия, а также по порядку взаимодействия структурных подразделений ООО «БВК» и организаций, оказывающих услуги на договорной основе, структура СТО ПОК-01-2016 не в полной мере соответствует требованиям федеральных норм и правил НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», в частности отсутствует раздел Контроль проектирования (конструирования), не проводятся аудиты (проверки) СТО ПОК-01-2016 в соответствии разделом 13 СТО ПОК-01-2016.а также приложение «Документы, регламентирующие деятельность в области использования атомной энергии» к СТО ПОК 01-2016 не в полной мере содержит нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования при изготовлении оборудования для объектов использования атомной энергии (например: отсутствуют ГОСТ Р 50.05.17-2019 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Отливки стальные для оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Порядок контроля», ПНАЭ Г-7-025-90 «Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля»; Постановление Правительства РФ от 15 июня 2016 года № 544 «Об особенностях оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения»)

Не соблюдается периодичность проверки знаний (в соответствии с пунктом 2 «Положении о порядке проверке знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководителей и специалистов ООО «БВК» установлена периодичность один раз в три года), не разработаны вопросы и билеты для проведения проверки знаний норм и правил в области использования атомной энергии у руководителей и специалистов ООО «БВК», а также в связи с введением в действие новых федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, например: НП-001-15, НП-038-16, НП-071-18, НП-104-18, НП-105-18, Лицензиатом не проведена проверка знаний у руководителей и специалистов

В ходе проверки установлено, что в СТО ПОК-01-2016 были внесены изменения извещением ИИ СК 01-2019 от 02.10.2019, при этом Лицензиатом не было направлено уведомление в адрес Уральское МТУ по надзору за ЯРБ об изменениях в Программе обеспечения качества

При проведении проверки установлено, что Лицензиатом с момента получения лицензии не представлялись в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора ежегодные отчеты об итогах деятельности (за период с 2016 по 2019 гг.)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Газопровод природного газа среднего давления инв. № 560 с Рраб. =0, 3 МПа эксплуатируется с 2013 г. Не проводились нивелировки газопровода после завершения строительства и периодические.

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Юридическим лицом нарушены требования законодательства в области обращения с отходами, а именно: юридическое лицо, принимаемое отход, не внесено в документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

Отсутствие плана мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации

Нарушение сроков периодичности проведения проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе эксплуатации

Нарушение порядка ведения путевого листа

Нарушение ведения учета путевых листов

Осуществление перевозок выпуск на линию грузов и пассажиров без тахографа

Не проводится периодический ежемесячный контроль содержания паров фенола и формальдегида в воздухе рабочих зон работников цеха, связанных с использованием фенолоформальдегидной смолы.

В местах цеха, отнесенных к газоопасным меcтам III и IV групп, отсутствуют шкафы с изолирующей газозащитной аппаратурой.

В период проверки обнаружено, что с 27.11. по 30.11.2017 г. в электродуговой печи Danieli были проведены плавки №№ 3439-3444. В качестве шихты использовались стальной лом и отходы № 3 (3А), возвраты собственного производства (отходы) в количестве 117800 кг. Данный лом и отходы перед загрузкой в бадьи не проверялись на взрывобезопасность персоналом, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию и удостоверения, позволяющие выполнять работы по контролю взрывобезопасности.

В период проверки обнаружено, что 02.12. - 03.12.2017 г. электродуговая печь Danieli эксплуатировалась при разгерметизации систем водяного охлаждения (течь воды с большого свода, течь воды со стеновой панели № 2).

Результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их настройки не записываются в сменный журнал.

Отсутствует проход на галерею мостовых кранов, рег. №: П-39450, № П-39451.

Отсутствует возможность проверки состояния надземных крановых путей полукозловых кранов, рег. №: П- 39454, П-39449 (отсутствует проход для обслуживающего персонала).

На предприятии отсутствует собственная ГСС. Согласно договору на обслуживание потенциально-опасного объекта от 26.01.2017 г. № 78-к/17 между ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» и ООО «БВК» Поисково-спасательная служба выполняет газоспасательные работы при взрывах, пожарах и загазованиях. На предприятии отсутствует служба, которая будет выполнять следующие работы: - ликвидацию аварий и их последствий; - выполнение газоопасных работ, в том числе технологических, самостоятельно или совместно с производственным персоналом цехов; - контроль загазованности воздуха рабочей зоны; - контроль укомплектованности и правильного содержания в цехах шкафов с аварийной газозащитной аппаратурой и инструментом; - проверку исправности, ремонт газозащитной аппаратуры и приведение ее в состояние готовности после каждого случая применения; - инструктаж и допуск производственного персонала для проведения газоопасных работ; - проведение профилактических осмотров и обследований состояния газоопасных мест, установок, агрегатов, контрольно-измерительных приборов и коммуникаций газовзрывоопасных обслуживаемых цехов.

Газопровод природного газа среднего давления инв. № 560 с Рраб. =0, 3 МПа эксплуатируется с 2013 г. Не проводились нивелировки после завершения строительства.

В цехе для изготовления форм и стержней, согласно технологической инструкции ТИ КТО 006-2013 применяется смола феноло-формальдегидная. По степени воздействия на организм смола (опасное вещество) относится ко второму классу опасности. При переработке смолы выделяются пары фенола, дефенилолпропана, формальдегида. Фенол, формальдегид – яды. В помещениях цеха, где хранится, используется смола феноло-формальдегидная, отсутствует сигнализация для контроля безопасного содержания опасных веществ в воздухе этих помещений.

Места цеха, относящиеся к III-ей и IV-ой группам газоопасности, не оборудованы автоматическими газоанализаторами и датчиками довзрывных концентраций.

Отсутствует утвержденный руководителем календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках работников организации.

Работники, подлежащие проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, не ознакомлены с календарным графиком проведения проверки.

Не прошел очередную проверку знаний электротехнологический персонал плавильно - заливочного участка, формовочного участка.

Из числа электротехнического персонала предприятия не назначен работник, ответственный за наличие и состояние средств защиты.

При оформлении результатов проверки знаний электротехнического персонала в "Журнале…" допускаются следующие нарушения: отсутствуют сведения о присвоении прав персоналу ведения оперативных работ.

Отсутствуют указатели напряжения до 1000В, испытанный монтёрский инструмент, как электрозащитные средства предусмотренные «Нормами комплектации средствами защиты».

В помещении РП-99 конденсаторной батареи отсутствует специальная штанга для контрольных разрядов.

В РП-99 отсутствуют изолирующие противогазы, изолирующая штанга, защитные ограждения согласно утв. директором предприятия перечня и предусмотренные «Нормами комплектации средствами защиты» в РУ-10кВ.

В РП-99 не работает аварийное освещение.

Нарушается очередной срок замеров сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки АБК, столовая, ТП-3, ТП-4, ТП-2, ТП-1.

Не закрыты несгораемой плитой часть кабельных каналов в ТП-3, ТП-4, ТП-2, ТП-1 в месте спуска в него силовых кабелей 0, 4кВ.

Происходит образование цементной пыли в РУ-0, 4кВ ТП-4 по причине частичного разрушение бетонного покрытия пола.

Не установлены охранные зоны для КЛ-10кВ ООО «БВК» в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности их повреждения.

Не указано суммарное ко-личество опасных ве-ществ, находящихся на опасном производственном объекте при идентифи-кации ОПО: - «Цех литейный стально-го литья» (рег. № А56-72335-0001), на котором используются опасные вещества.

Не в полном объёме вне-сены в сведения, харак-теризующие опасный про-изводственный объект, сведения о технических устройствах, применяемых на опасном производ-ственном объекте «Цех литейный стального ли-тья» (рег. № А56-72335-0001): - не указаны сведения о технических устройствах -кислородопроводы. - не указан признак опасности – обращение опасного вещества на технических устройствах, где используется кисло-род.

Не заключен договор с газоспасательной службой.

В ООО «БВК», эксплуатируемом опасные производственные объекты II класса опасности не со-зданы нештатные аварий-но-спасательные формирования из числа своих работников.

Не включены дымовые трубы цеха в перечень зданий и сооружений, подлежащих контролю безопасности завода.

Работы повышенной опасности подрядной организацией по обслуживанию и ремонту технических устройств ООО «Энеготехсервис», проводятся без выдачи наряда-допуска.

Не выполнены условия подлежащие выполнению, по экспертизе промышленной безопасности здания: ООО БВК. Цех по производству стального литья (корпус № 222) рег. №56-ЗС-16034 п.4. приложение 5 (срок - ноябрь 2016).

Не представлен организацией порядок оформления результатов проверки работоспособности блокировок безопасности, систем сигнализации, противопожарной защиты технических устройств.

Отсутствует руководство по эксплуатации газоочистки.

Отсутствуют акты на гидравлические испытания давлением на 1, 5 величины рабочего давления водоохлаждаемых элементов систем охлаждения ДСП и Индукционной печи.

Не указано количество ключ-бирок и их назначение на плавильных агрегатах АКП, ДСП в регламенте РО-СГИ-001-2015 «О применении ключ-бирочной системы на ООО «БВК».

Должностные инструкции специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС; специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля, при эксплуатации ПС не актуализированы с учетом изменений в ФНП, внесенных на основании приказа Ростехнадзора от 12 апреля 2016 года N 146.

Ограничитель грузоподъёмности мостового крана рег. № П-39242(31) отрегулирован на нагрузку 110% от номинальной грузоподъемности, а проверка работоспособности ОГП проводится грузом 125%.

Специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля, при эксплуатации ПС ООО «БВК» Шуматовым Е.В. не оформляются документы, подтверждающие проведение ежеквартальных собраний с персоналом и специалистами по вопросам безопасной эксплуатации ПС.

Находящийся в эксплуатации мостовой кран рег. № П-40392, поставленный на учет в июле 2016г., не пущен в работу в порядке, предусмотренном п. 141 ФНП ПС.

Специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля, при эксплуатации ПС ООО «БВК» Шуматовым Е.В. не осуществляется контроль за прове-дением проверки работоспособности ограничителей, указателей и регистраторов параметров ПС и за сроками проведения этих проверок. Обязанность контроля проверки работоспособности ограничителей, указателей и регистраторов параметров ПС в сроки, установленные их руководствами по эксплуатации, не внесена в должностную инструкцию специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля, при эксплуатации ПС ООО «БВК».

Не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов

Отсутствует разработанный проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу с учетом существующих изменений

Мероприятия по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора не согласованы

Не осуществляется производственный контроль в полном объеме на источниках выбросов вредных загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условиях

На предприятии отсутствует программа производственного контроля в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 с изменением № 1 СП 1.1.2193-07, следовательно не проводится регулярный лабораторно-инструментальный контроль на рабочих места с целью выявления и обеспечения безвредности и безопасности условий труда; Не решен вопрос централизованной стирки спецодежды работников предприятия; в плавильно-заливочном участке выделено место для курения, оборудованное знаком «место для курения», огнетушителем, урной для сбора мусора (окурков). Однако, в соответствии с частью 1 (п.9) статьи 12 ФЗ № 15 от 23.02.2013 установлен перечень территорий, помещений и объектов, где курение табака запрещено, в том числе на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; В ходе проверки обнаружено, что не все работающие используют средства индивидуальной защиты органов дыхания и слуха, где присутствуют вредные производственные факторы, такие как загазованность, запыленность, производственный шум, что может привести к возникновению профессиональных заболеваний органов слуха и дыхания; На предприятии отсутствуют санитарно-гигиенические паспорта на постоянные рабочие места женщин; Аккредитованным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» были проведены исследования параметров физических и химических факторов среды на 10 рабочих местах. В результате проведенных измерений установлено: - измеренные показатели световой среды на 7-ми рабочих местах не соответствуют требованиям СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*); шума на 2-х рабочих местах не соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96; воздуха рабочей зоны на 5-ти из 8-ми исследованных рабочих местах в соответствии с требованиями ГН 2.2.5.1313-03.

Не переоформлена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в связи с выходов Постановления Правительства РФ от 10.06.2013г. №492.

В сведениях, характеризующих ОПО (цех литейный стального литья А56-72335) отсутствуют данные: газопровод природного газа, кислородопровод, установка сушки и разогрева сталеразливочных ковшей – 2 шт. эксплуатируемых в цехе. Не указан признак опасности вещества в ёмкостях для хранения сжиженных газов (кислород 110 тонн)

Не организована служба производственного контроля на ООО «БВК» (работает 750 чел.)

Отсутствует служба контроля взрывобезопасности металлолома.

Не пересмотрены техно-логические инструкции в соответствии требованиями Федеральных норм и правил от 30 декабря 2013 года N 656.

Не установлен в организации порядок разработки пересмотра и утверждения инструкций, содержащих требования по промышленной безопасности, ведению технологических процессов, техническому обслуживанию и ремонту оборудования

Отсутствует в утвержденный руководителем организации порядок организации работ повышенной опасности: перечень работ повышенной опасности; перечень должностных лиц назначенных по приказу ответственными за организацию и проведение работ повышенной опасности, а так же по-рядок оформления и до-пуска к выполнению данных работ.

Не аттестован по промышленной безопасности главный инженер Горгула И.В.

Отсутствует в технологической инструкции способ безопасной осадки шлака.

Не определён в технологической инструкции уровень заполнения ковшей.