1. |
№ 741800372067 от 18 мая 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения не обжалованного предписания Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области №16/М/П74 91/18 от 06.04.2018, выданного ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение», срок для исполнения которого истек. Задачей настоящей проверки является: предупреждение, выявление, пресечение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Предметом настоящей проверки является: выполнение предписания Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области №16/М/П74 91/18 от 06.04.2018, выданного ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение»
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлена, акт подписан, второй экземпляр акта получила Горло Н.Н., главный врач ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» 25.05.2018
|
1. |
П.2. Акта: ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» не устранены нарушения, отраженные в п.5.3 Акта проверки от 06.04.2018 №П74-91/18 П. 4 Акта: ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» не устранены нарушения, отраженные в п.5.4 Акта проверки от 06.04.2018 №П74-91/18. Данные факты свидетельствуют, что ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» и должностным лицом - главным врачом ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» Горло Н.Н. не исполнено предписание №16/М/П74 91/18 от 06.04.2018 в установленный срок в части проведения организационных мероприятий по приведению в соответствие с законодательством порядка организации работы врачебной комиссии». Таким образом, ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» и должностным лицом - главным врачом ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» Горло Н.Н. совершено противоправное действие, свидетельствующее о наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, его территориального органа».
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении по ч.21 ст.19.5 КоАП РФ №34-М
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении по ч.21 ст.19.5 КоАП РФ №33-М
|
|
2. |
№ 74180702608855 от 13 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 г. Пост. Прав. РФ № 944 от 23.11.2009 г. осуществление установленных видов деятельности в сфере здравоохранения, образования, социальной сфере
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен
|
1. |
Программа производственного контроля не откорректирована. Выявлены нарушения при проведении производственного контроля по подразделениям: не соблюдалась кратность исследований на микробиологические исследования, не выполнялись лабораторные исследования по физическим факторам (микроклимата, освещенности, а также электромагнитных полей). Протоколы лабораторных исследований за 2015 - 2016г.г. не представлены. По неудовлетворительным результатам производственного лабораторного контроля не принимаются своевременно меры по устранению нарушений с проведением повторных лабораторных испытаний. По адресу: ул. Смирных, д.19 : Применяют контейнера для дезинфекции использованных перчаток малого объема, что не обеспечивает полное погружение в дезинфицирующий раствор (в кабинете «Сатурн» и на 2 этаже в физкабинете). В процедурном кабинете: -При опросе во время надзорных мероприятий средний медперсонал слабо знают алгоритм гигиенической обработки рук. Перчаток достаточно, но используют их для нескольких пациентов. По журналу учета проведенных манипуляций, инъекции получили 10 детей, а использовано 2 пары перчаток. В кабинете физиотерапии: отсутствует алгоритм обработки барокамеры, в соответствии с требованиями инструкции к применению. Ёмкость для обработки поверхностей не имеет маркировки. Приемный покой: Медицинский персонал допускает оформление матерей в отделение без результатов флюорографии на стационарное лечение с детьми. Мама поступившая вместе с ребенком 15.03.2018г. Против гепатита В охват 97%, против кори охват- 88, 9 %,
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном правонарушении
|
2. |
При осуществлении процессов производства продукции общественного питания ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» не разработаны и не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП; не представляется возможным оценить условия хранения пищевой продукции на складе по адресу г. Челябинск, ул. Энергетиков, 38 медицинский осмотр пройден не в полном объеме: отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения на пищеблоке (в моечной зоне) по адресу г. Челябинск, ул. Энергетиков, 38, на рабочем месте не имеется инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств; не соблюдаются требования по обеспечению последовательности (поточности) технологических процессов, исключающие встречные потоки движения посетителей и персонала по адресу г. Челябинск, ул. Энергетиков, 38, а также в пищеблоке по адресу г. Челябинск, ул. Смирных, 19, пересекаются потоки сырой и готовой к употреблению пищи, персонала, транспортирующего готовую пищу и пациентов. в буфетном отделении (2 пост) по адресу г. Челябинск, ул. Смирных, 19, не соблюдаются сроки хранения хлеба: хлеб Пшеничный из муки первого сорта (фасованный), производитель: ООО «Копейский хлебокомбинат», дата производства: 28.03.2018 г., срок годноти: 3 суток (в количестве 1, 5 ед.). в буфетном отделении (2 пост) по адресу г. Челябинск, ул. Смирных, 19, хлеб хранится в полиэтиленовых мешках. в пищеблоке по адресу г. Челябинск, ул. Смирных, 19 - продуция хранится без сохранения маркировочного ярлыка (яйцо куриное, масло сливочное). - не осуществляется проверка соблюдения правил и сроков годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках буфетного отделения по адресу г. Челябинск, ул. Смирных, 19. Обнаружен хлеб «Уральский новый» нарезанный АО «Первый хлебокомбинат с истекшим сроком годности (срок годности до 28.03.2018г.).
|
3. |
На момент надзора выявлено, что структура, планировка, площади и оборудование помещений, состав и функциональное назначение не обеспечивает поточность технологических процессов и не исключает возможности перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, а именно: -кабинет ЛФК и массажа является проходным для пациентов физиотерапевтического кабинета (1-й эт.), - кабинет водолечения проходной в массажный кабинет и в кабинете отсутствует помещение для раздевания и одевания больных (2-й эт.) в здании по ул. Энергетиков, 38. Обнаружено отслаивание краски на стене в комнате отдыха пациентов дневного стационара, расхождение швов на линолеуме в кабинете приема пациентов раннего вмешательства (ОРВ) (1-й эт.) в здании по ул. Энергетиков, 38; отслаивание краски на потолке в кабинете водолечения (1-й эт.), в комнате приготовления молочной смеси (2-й эт.) в здании по ул. Смирных, 19. По ул. Энергетиков, 38: Отсутствует приточно-вытяжная система вентиляции в кабинете водолечения (2-й эт.) в здании Отсутствуют паспорт и данные по проверке эффективности работы, текущему ремонту, профилактическому техническому обслуживанию, очистке и дезинфекции системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в кабинете физиотерапии (э/лечения) (1-й эт.) в основном здании центра и данные по проверке эффективности работы приточно-вытяжной системы вентиляции за 2017г. в отделении восстановительной медицины (здание бывшей прачечной). Отсутствует раковина для мытья рук в кабинете массажа (2-й эт.).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном правонарушении
|
4. |
Выявлено отсутствие раздельного и четко промаркированного уборочного инвентаря в зависимости от функционального назначения помещений (чистых и грязных) и вида уборочных работ в помещении приема и разбора грязного белья; приема, хранения и выдачи чистого белья, сестры-хозяйки в одноэтажном здании (бывшая прачечная) по ул. Смирных, 19. Уборочный инвентарь хранится на полу в помещении сбора и хранения грязного белья, отсутствует специально выделенное помещение или шкаф. Территории площадок на момент осмотра в удовлетворительном состоянии, но выявлено отсутствие ограждения с трех сторон, навеса контейнерной площадки на территории центра по ул. Смирных, 19. Не осуществляется производственный лабораторный контроль качества горячей воды после водонагревателей в зданиях учреждения. В программу производственного контроля не включено выполнение лабораторных исследований качества горячей воды после водонагревателя в зданиях учреждения.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном првонарушении
|
|
3. |
№ 74180702538478 от 12 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности Лицензионный контроль осуществления медицинской деятельности Лицензионный контроль осуществления фармацевтической деятельности Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен, второй экземпляр акта получила, акт подписан главным врачом Горло Н.Н.
|
1. |
П.2 Акта проверки №П74-91/18 от 06.04.2018: в ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» по адресу: 454135, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энергетиков, дом №38, нежилое здание основное здание осуществляется оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: детской кардиологии, не включенной в лицензию № ЛО-74-01-004220 от 16.08.2017, выданную Министерством здравоохранения по Челябинской области, что, возможно, является нарушением п. 46, ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», приложения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (ред. от 23.09.2016) «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и, вероятно, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)».
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение № 2 об истребовании доп.документов по адм.делу №18-М
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение № 1 о возбуждении адм.дела и проведении адм. раследования №18-М
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении №24-М от 20.04.2018 по ч.1 ст.19.20 КоАП РФ
|
2. |
П.5 Акта проверки №П74-91/18 от 06.04.2018: 5.1 В ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации «Вдохновение» действует Приказ гл.вр.Горло Н.Н. от 29.12.2017 б/н «О врач. ком.». Согласно п.1 данного Приказа утв.сост. врач. ком., однако не опред. секретарь ком., зам. предс. комиссии, что является нарушением ч.8 III раздела Приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»: врач. комиссия (подкомиссия врачебной комиссии) состоит из председателя, 1 или 2 зам. председателя, секретаря и чл. комиссии. 5.2 Согласно протокола засед. врач. комиссии №5 от 18.01.2018 (испр. 01.02.2018?) в состав врач.комиссии вкл. врач-невролог К.Е.Б., врач-педиатр Р. Н.С., врач-физ. К. В.И., не входящие в утвержденный главным врачом ГБУЗ «Центр мед. реаб. «Вдохновение» состав врачебной комиссии (п. 1 Приказа от 29.12.2017 б/н «О врачебной комиссии»), что является нарушением ч.7 III раздела Приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н: состав врач.комиссии (ее подкомиссий) утверждаются руководителем медицинской организации. 5.3 Согласно ч.2 раздела IV Приказа от 29.12.2017 б/н «О врач.ком.» (приложение 2) в состав врачебной ком.по лек.обесп.вх. в том числе «гл.мед. сестра, ст.мед. сестры, могут приглашаться лица, имеющие к этому вопросу непоср. отношение», что является нарушением ч.12 III раздела Приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н: в состав врачебной комиссии и ее подкомиссий вкл. зав. стр. подр. мед. орг., врачи-специалисты из числа раб. медицинской организации. 5.4 П.9 Приказа от 29.12.2017 б/н (приложение 7) утвержден план-график заседаний врачебной комиссии (приложение 7 к Приказу от 29.12.2017 б/н), согласно которому работа врачебной комиссии осуществляется «ежеквартально» и «по мере необходимости», что является нарушением ч.14 III раздела Приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н: зас. врач. комиссии (подк. врач. комиссии) проводятся не реже 1 раза в неделю на осн. планов-графиков, утв.рук. мед. орг..
|
|
4. |
№ 74180702546597 от 1 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение на объекте защиты требований пожарной безопасности
Нарушений не выявлено
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
22.03.2018 ознакомлена под роспись
|
|
5. |
№ 74180702546419 от 1 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение на объекте защиты требований пожарной безопасности
Нарушений не выявлено
1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Не выявлено
|
|
6. |
№ 74160600193927 от 1 июля 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований законодательства РФ в области ветеринарии Соблюдение требований законодательства РФ в области карантина растений Соблюдение требований законодательства РФ в сфере качества и безопасности крупы при закупках на гос.нужды
Нарушений не выявлено
|
7. |
№ 74160601589922 от 26 февраля 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль предписания
Нарушений не выявлено
|