| 7. |
№ 74170700777190 от 1 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 г
Выявлены нарушения
| 1. |
Структура, планировка и оборудование помещений, состав и функциональное назначение помещений не обеспечивает поточность технологических процессов и не исключает возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, отсутствуют вспомогательные помещения, а именно: осуществляется хранение уборочного инвентаря, запаса расходных материалов в помещении вентиляционной оперблока, помещение вентиляционной используется не по назначению; ванная для пациентов 2-й пост используется как гардероб для санитарок, душевая для сотрудников не функционирует, а используется как гардероб для медсестер и санитарок 1-й пост в офтальмологическом отделении; не герметичные перегородки и не до потолка в кабинете гинеколога, организованного из холла, в кардиологическом отделении; диагностический офтальмологический кабинет № 138 (лазерный кабинет) используется как ординаторская, из каб осуществляется вход в гардероб и комнату приема пищи сотрудников; отсутствует каб заведующего, старшей медсестры, моечно-дезинфекционного помещения для каб колоноскопии, подсобного помещения хранения запаса расходных материалов в эндоскопическом отделении (одно моечно-дезинфекционное помещение используется для кабинетов гастроскопии, колоноскопии, в данном помещении на путях движения медперсонала, между расположенными на против друг друга дверными проемами, установлена моечная машина, в кабинете колоноскопии установлен шкаф для хранения запаса расходных материалов всех кабинетов отделения). -не осуществляется производственный лабораторный контроль качества горячей воды после водонагревателей в зданиях больницы. В программу производственного контроля не включено выполнение лабораторных исследований качества горячей воды после водонагревателя в зданиях больницы
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
|
| 2. |
Обнаружено отслаивание краски, побелки и/или кафельной плитки на потолке, стенах, подоконниках, радиаторах системы отопления, плинтусах, отсутствие люков на стенах коробов прохождения инженерных сетей (люки сломаны и/или сняты после замены инженерных сетей или проведения текущего ремонта помещений), что не обеспечивает проведение влажной уборки с дезинфицирующими средствами: в здании терапевтического корпуса (стационара) по ул. Дзержинского, 17а (в предоперационной оперблока офтальмологической операционной, в офтальмологической операционной № 2, в автоклавной (2-й эт.); в палатах №№ 204, 206, 210, 219 офтальмологического отделения; №№ 423, 427, 429, 431, 435, 438, 443 ревматологического отделения; № 514, в туалете палаты № 512, в женском туалете терапевтического отделения; в палатах №№ 534, 536, в туалете палаты № 530, в сестринской пульмонологического отделения (5-й эт); в кабинете заведующего ОРИТ (3-й эт.); в туалете палаты № 327, 331 кардиологического отделения (3-й эт.); в кабинетах № 109, заведующего приемного отделения (1-й эт.)). Поликлинике № 1 по ул. Дзержинского, 15 (в кабинетах старшей медсестры, сестры хозяйки, № 125, массажа, регистратуре (1-й эт.); в кабинете № 212 приема уролога, № 210 неотложной помощи (2-й эт.); в кабинетах приема акушера-гинеколога № № 346; в кольпоскопической операционной (3-й эт.)). Поликлинике № 3 по ул. Пирогова, 7 (два этажа 5-и этажного жилого дома), поликлиники № 2 (1-2 эт.) и геронтологического отделения (3-й эт.) по ул. Василевского, 85 (в кабинетах № 36 (отслаиваются обои)- врач по контролю качества услуг, № 19 в чистой перевязочной приема хирурга, в кабинетах № 21 приема невролога, № 34 приема терапевта, № 23 УЗИ (отслаиваются обои), № 31 ЭКГ (отслаиваются обои), № 26 прививочный, № 27 - манипуляционный приема гинеколога (2-й эт.), в процедурном кабинете № 12, в кабинетах статистики, картотеки, проф осмтров (1-й эт.) поликлиники № 3 по ул. Пирогова, 7 )
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
|
| 3. |
-обнаружено расхождение швов на линолеуме и/или края линолеума не прилегают под плинтуса, местами рваный:в здании терапевтического корпуса по ул. Дзержинского, 17а (палаты №№ 204, 206, 213, 215, 216, 217, 219 офтальмологического отд; палаты №№ 429, 443 ревматологического отд, палата № 407 неврологического отд; палаты №№ 501, 505, 507, 509, 511, 512, 527, 529, 533, 534, 536 сестринских терапевтического и пульмонологического отд; палата № 307 кардиологического отд. Пол-ка № 1 по ул. Дзержинского, 15 (каб старшей м/с, сестры хозяйки, № 125, № 114 доврачебного приема, массажа, ЛФК, регистратуре, картотеке; в каб № 240 приема ревматолога, № 223 уч. терапевта, № 224 УЗ-терапии, № 217 эндокринолога, № 212 уролога, № 209- э/лечения и 205- парафинолечения ФТО, № 210 неотложной помощи (2-й эт.). Пол-ка № 3 по ул. Пирогова, 7, пол-ка № 2 и геронтологического отделения по ул. Василевского, 85 (каб № 20, 34 терапевта, № 21 невролога, № 31 ЭКГ, № 28 гинеколога; в процедурном каб № 12, в каб сестры хозяйки и в помещении сбора грязного белья пол-и № 3). -отсутствует общеобменная приточно-вытяжная вентиляция и местная вытяжная вентиляция:в здании терапевтического корпуса по ул. Дзержинского, 17а (моечно-дезинфекционном помещении для каб гастроскопии в эндоскопическом отделении; не закрыты коробами трубопроводы механической приточно-вытяжной вентиляции в оперблоке офтальмологической операционной. Пол-а № 1 по ул. Дзержинского, 15 (регистратуре, гардеробе для посетителей . Пол-а № 3 по ул. Пирогова, 7, пол-а № 2 и геронтологического отделения (отсутствует вытяжная система вентиляции: в процедурных каб №33-34, 40 прививочный, в душевой каб врачебной комиссии №55-56, в смотровой каб гинеколога №50-51, в туалете каб терапевта №42, в перевязочных хирургического каб, автоклавной, в помещении хранения уборочного инвентаря пол-ки № 2; в каб №24 УЗИ, №23 стоматолога, в туалете комнат №6, №7 геронтологического отделения
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
|
| 4. |
-отсутствуют смесители с локтевым управлением:в здании терапевтического корпуса по ул. Дзержинского, 17а (кабинете гинеколога, организованного из холла, в кардиологическом отд). Пол-ка № 1 по ул. Дзержинского, 15 ( кабинетах приема акушера-гинеколога № 319, № 340, №346). Пол-ка № 3 по ул. Пирогова, 7, пол-ка № 2 и геронтологического отд по ул. Василевского, 85 (в процедурных кабинетах № 33-34, кабинетах приема гинеколога № 50-51, массажа № 46-47 (2-й эт.) пол-ки № 2) -в здании терапевтического корпуса по ул. Дзержинского, 17а осуществляется совместное хранение верхней одежды и спецодежды медицинского персонала в одном шкафу (ординаторских ревматологического, неврологического отд. Отсутствуют в помещении гардероба ОРИТ шкафчики для хранения верхней одежды и спецодежды медицинского персонала, осущестляется хранение вещей на вешалах). - в здании терапевтического корпуса по ул. Дзержинского, 17а не проводится влажная текущая уборка помещения и шкафов для хранения спецодежды в ординаторской офтальмологического отд; в ординаторской кардиологического отд (обнаружена в шкафах пыль, грязная обувь, хранение личных вещей. -обнаружены переполненные емкости с отходами класса А в каб № 323 дневного стационара, № 232 прием окулиста поликлиники № 1; емкости для сбора отходов класса Б в каб приема акушера-гинеколога № 328 поликлиники № 1; - не по назначению используются специализированные желтые непрокалываемые влагостойкие контейнеры, объмом 1 л., для сбора острых (игл) отходов класса Б, (кабинет № 124, каб. № 238 отделения профилактики, № 232 окулиста поликлиники № 1; в кабинете № 35, 34 терапевта поликлиники № 3 ). На обособленных территориях в поликлиниках № 2 и № 3 отсутствуют в помещениях для сбора и временного хранения медотходов маркированные емкости для накопления и временного хранения отработанных ртутьсодержащих люминисцентных, энергосберегающих ламп, ртутьсодержащих приборов (термометров) с целью их дальнейшего транспортирования.
|
| 5. |
-Программа производственного контроля разработана, утверждена главным врачом, но требует доработки, так как в программу контроля не включено выполнение лабораторных исследований по физическим факторам (микроклимата, освещенности, ионизирующих и неионизирующих излучений, чистоты воздуха рабочей зоны, а также шума, ультразвука, вибрации, электромагнитных полей). Протоколы лабораторных исследований за 2016 и 9 месяцев 2017г. не представлены -установлено, что в объеме проведенных исследований, не все пробы соответствуют СанПиН 2.1.3.2630-10 -В течение 2016г. не обеспечен ежеквартальный контроль качества работы дезинфекционной камеры (в 2016г. контроль проведен 2раза),
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
|
| 6. |
-Мебель, используемая в больнице отработала ресурс эксплуатации и требует замены, а именно: в стационаре (тумбочки, столы, стулья, холодильники, шкафы), поликлиниках (столы, стулья, кушетки, шкафы, холодильники), так как наружная и внутренняя поверхность имеет значительные дефекты и не устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, -Во всех структурных подразделениях больницы хранится подлежащая списанию аппаратура и другой инвентарь, что не обеспечивает свободный доступ для уборки помещений, -Средний персонал стационаров и поликлиник больницы слабо знает алгоритм гигиенической обработки рук. Проводят процедуры, обработку медицинских изделий при наличии ювелирных украшений на руках. Не соблюдают необходимые условия по гигиене рук, -Офтальмологическое отделение - операционная № 1 -в операционной и предоперационной используют ёмкости с отбитой эмалью применяемые во время операций для сбора инструментов, отходов класса А, Б и.т.д. (тазы, лотки, ведро для дистиллированной воды, кружка с отбитой эмалью и ржавые); -в предоперационной на подоконнике без упаковки хранят простыни в большом количестве, что создаёт условия для вторичной контаминации медицинских изделий операционная № 2: -с большого инструментального стола отслоилась краска, местами имеет ржавчину, что не обеспечивает условия для дезинфекции поверхности способом протирания; -на ИВЛ аппарате хранят анестезиологический набор в грязной простыне, что создаёт условия для вторичной контаминации медицинских изделий; -ножницы используемые для отрезания лейкопластыря, бинтов не проходят предстерилизационную обработку и имеют на поверхности загрязнения, ржавчину. -Ул. Дзержинского, д.15 пол-ка № 1: кабинет офтальмолога № 232 - мед. сестра кабинета и старшая мед. сестра терапевтического отделения не знают алгоритм обработки тонометра Маклакова применяемый для измерения внутриглазного давления и не выполняют требования к обработке медицинских изделий
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
|
| 7. |
Ул. Василевского, д.85 пол-ка № 2: -кабинет процедурный № 40 отсутствуют условия для хранения шприцев, вакуэтов, перчаток, масок, так как эти медицинские изделия хранились на рабочем медицинском столике, что создаёт условия для вторичной контаминации мед. изделий; -каб стоматологический № 22- Зубной врач работает без лотка, использованный стоматологический инструментарий складывает в пакет, который применялся для стерилизации инструментария, столик накрыт одноразовой салфеткой, после приёма пациента медсестра убрала только мединструментарий, не убрала салфетку и не провела дезинфекцию поверхности столика. Ул. Пирогова, д.7 пол-а № 3: -в стоматологическом каб № 24 используют коррозированные боры, фрезы, хранящиеся боры, фрезы и др. инструментарий в чашке Петри не имеет даты стерилизации, отсутствует в журнале учета стерилизации по наименованиям, стерилизуется без упаковки и хранится не на стерильном столе; -в хирургическом каб в чистой перевязочной используют емкость для дезинфекции хирургического инструментария с каб гнойной перевязочной, так как емкость имеет маркировку «гнойная перевязочная», журнал учёта перевязок ведётся один на 2 каб, мед сестра не знает правила гигиенической обработки рук --в хирургическом каб в гнойной перевязочной стерилизованные упаковочные пакеты с инструментами после вскрытия хранились в бактерицидной камере с не скрытыми стерильными пакетами. Здравпункты АО НПО «Электромашина» по адресу: ул. Машиностроителей, дома 2 и 21: -поверхность потолков выполненна из пористых плиток, что не обеспечивает гладкую поверхность -Внутренняя отделка процедурного каб: поверхность стен в трещинах, местами отлетела штукатурка, что не обеспечивает гладкую поверхность, легкодоступность для влажной уборки и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами -Каб процедурный и перевязочный оборудованы умывальниками с установкой смесителей с кистевым управлением -в объёме проведенных исследований не все пробы (2 пробы дезинфицирующих растворов)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
|
| 8. |
-По представленным амбулаторным картам в ходе проверки установлено, что не все случаи ЭВИ подтверждается лабораторно. -Формы диспансерного наблюдения на выявленных инвазированных не заведены в пол-ке №3, -При выборочной проверки амбулаторных и диспансерных карт выявленных с бластоцистозом, установлено, что диагноз в большинстве случаев ставится только по результатам копроовоскопического обследования, без клинических проявлений. -Несвоевременно проводится обследование на дифтерию и отсутствует активное наблюдение за больными ангинами, -В прививочных каб используется бытовая мебель из материалов, неустойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, -Прививочные каб не оборудованы смесителями с локтевым управлением, -Используется холодильник для хранения иммунологических лекарственных препаратов (ИЛП) с истекшим сроком службы (ул. Василевского, 85), отсутствует заключение специалиста о техническом состоянии холодильника, -Допускается превышение максимальной длительности хранения ИЛП в мед организации четвертого уровня «холодовой цепи» (более 1 месяца), -Допускается хранение ИЛП на здравпункте без термоиндикаторов, -Не проведен полный учет взрослого населения, подлежащего профилактическим прививкам в рамках Национального календаря. Допускаются пропуски в планировании населения на профилактические прививки (лица без сведений о профилактических прививках не включены в план), -информированное согласие пациента на проведение обследования на ВИЧ инфекцию заполняется по форме «информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство», однако, в медицинскую карту амбулаторного больного вносится сокращенный вариант этого документа -клинико-лабораторное обследование контактных в очагах хронических форм парентеральных вирусных гепатитов В и С за 10 мес.2017г. проведено на 12, 8%, -При выборочной проверке карт диспансерного наблюдения пациентов с установленными диагнозами парентеральных гепатитов В и С, на момент проверки, отсутствуют сведения об осмотре больных
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
|
| 9. |
-СЭЗ на условия для осуществления деятельности с возбудителями инфекционных заболеваний от 2006г. СЭЗ подлежит замене в связи с изменением названия юридического лица и перечня лабораторий. -Лаборатория расположена на 4 этаже здания поликлиники, лаборатория не изолирована -Объемно-планировочные решения не обеспечивают поточность движения ПБА III-IV групп патогенности и персонала: отсутствует помещение для приема и регистрации материала на исследование, «чистая» моечная совмещена с приемом и разбором материала на исследование. Помещение для забора и исследования крови не вынесены из лаборатории, допускается проход пациентов в лабораторию. Отсутствуют туалет, помещение для хранения и одевания рабочей одежды -Санитарно-техническое состояние лаборатории: имеются дефекты отделки пола (линолеума), стен, кафеля. Двери в лаборатории из мягкой древесины, не обеспечивают герметичность, окно в регистратуре лаборатории не герметично, мебель частично требует замены. -В лаборатории допускается использование оборудования с высокой степенью износа: 1 ламинарный шкаф - 2006г.в., центрифуга 1996 г.в., 2 микроскопа 2006г.в. -По паспорту лаборатории: пояснительная записка не откорректирована, не содержит полной информации, графическая схемы лаборатории без указания назначения помещений, схем движения ПБА и персонала. -В наличии оперативный план (01.01.2012г.), схема оповещения, в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не обновлена, функциональные обязанности медработников, памятки по карантинным и особо опасным инфекциям. -Теоретическую подготовку по болезням и синдромам, а т.ж. в практических тренировочных занятиях приняли участие не все сотрудники. -в наличии 8 противочумных костюмов «Кварц» с истекшим сроком годности. -В противопедикулезной укладке предназначенной для проведения противопедикулезных обработок отсутствует спиртовка, машинка для стрижки волос, вата.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
|
| 10. |
-Несвоевременное оформление санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность с источником ионизирующего излучения -Обращение (хранение) с передвижным рентгеновским аппаратам вне помещения, указанного в санитарно-эпидемиологическом заключении -Проведение учета доз облучения пациентов при проведении рентгенодиагностических исследований с нарушением МУ -Отсутствие контроля эквивалентной дозы: у врачей-рентгенологов, которые находятся в процедурном помещении при проведении исследования; у женщин до 45 лет на поверхности нижней части области живота, -Представление недостоверной информации об эффективной и эквивалентной дозе облучения персонала в радиационно-гигиеническом паспорте и форме №1-ДОЗ -Представление недостоверной информации об эффективных дозах пациентов при проведении рентгенодиагностических исследований и персонала, № 3 ДОЗ -Отсутствие: продления срока службы рентгенаппаратов со сроком эксплуатации более 10 лет; приточной системы вентиляции в рентгеновских кабинетах поликлиники и стационара; замеров эффективности работы системы вентиляции; необходимого количества средств индивидуальной защиты при эксплуатации передвижного рентгеновского аппарата, отсутствие защитного фартука для персонала; средств измерения доз облучения пациентов на рентгенодиагностических аппаратах для проведения рентгеноскопии; на рентгенодиагностическом аппарате усилителя рентгеновского изображения для проведения рентгеноскопии; приходно-расходном журнала для учета рентгеновских аппаратов; документов на демонтированные и утилизированные рентгеновские трубки -Не откорректирована программа производственного радиационного контроля -Невыполнение программы производственного контроля -Несоответствие установленных контрольных уровней воздействия облучения на персонал от техногенных источников ионизирующего излучения требованиям -Допуск к работе с источниками ионизирующего излучения лиц, не имеющих обучения по радиационной безопасности, и не прошедших первичный инструктаж -Проведение не в полном объеме мед осм.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по делу об административном правонарушении
|
| 11. |
-В корпусе поликлиники по адресу: ул. Дзержинского, 15 для питания работников не организована комната приема пищи в соответствии с требованиями п.п. 15.13, 15.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». -Отсутствует гардеробная для работников поликлиники, оборудованная шкафами для верхней и спец.одежды в соответствии с требованиями п. 15.11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». -Не разработаны и не согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области паспорта на постоянные рабочие места женщин (ст.11, 51 Закона РФ № 52-ФЗ, п.1.12 СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», Постановление Главного государственного санитарного врача по Челябинской области № 6 от 15.04.2008г.).
|
| 12. |
1) п. 5.10 СП 2.3.6.1079-01 - в буфетных отделениях по адресу г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17 А установлены зеркала. 2) п. 14.5, 14.1 СанПиН 2.1.3.2630 -10 не осуществляется контроль за качеством поступающей продукции в буфетных отделениях по адресу г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17 А (не проводится органолептическая оценка продукции). Не снимется проба перед выдачей готовой пищи. 3) п. 14.29 СанПиН 2.1.3.2630 - 10 - не осуществляется проверка соблюдения правил и сроков годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках буфетного отделения по адресу г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17 А. Обнаружено молоко «Первый вкус» с истекшим сроком годности (срок годности до 23.10.2017г.). 4) ст. 14 ТР ТС 021/2011 - не обеспечивается безопасность поступающей в буфетные отделения пищи: по результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» - образец готового кулинарного изделия пюре картофельное (протокол лабораторных исследований № 18862 от 17.10.2017г.) не соответствует по показателю БГКП, КМАФАнМ.
|
| 13. |
-на вывеске, размещенной над входом в стационар, в наименовании юридического лица неверно указана его организационно-правовая форма -на информационном стенде стационара не размещена следующая информация: перечень работ (услуг), составляющих мед деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией; сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их проф образования и квалификации (в отделении офтальмологии имеется стенд с информацией о сотрудниках данного отделения); график работы мед работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; адрес территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -на сайте мед орг-ции не размещены: сведения о мед работниках, участвующих в предоставлении платных мед услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации (за исключением руководящего состава больницы. Имеется также общий перечень врачей больницы без указания квалификации специалистов (перечень распечатан и представлен к проверке)); график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг (имеются только общие расписания врачей амбулаторных структурных подразделений больницы (расписания распечатаны и представлены к проверке)); адрес территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. -договоры не содержат: перечень работ (услуг), составляющих мед деятельность мед организации в соответствии с лицензией; адрес места нахождения и телефон лицензирующего органа, выдавшего лицензию. Вышеуказанные сведения отсутствуют также в типовой форме договора на оказание МБУЗ ГКБ № 11 платных услуг Кроме того, представленные к проверке договоры на оказание платных мед услуг содержат условие, ущемляющее права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Исполнено
|
|
