Проверки

Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

В центральном стерилизационном отделении не проводился бактериологический контроль в ходе эксплуатации не реже 2-х раз в год в порядке производственного контроля (в течение 2017г.) одного стерилизатора ГК -100-3 (в наличии 3 стерилизатора), что подтверждается протоколами лабораторных испытаний 04.04.17г. (№П5117 и №П 5120) ; 29.09.17г. (№14635, №14630, №14633); не проведено испытание манометров (верхнего и нижнего давления) паровых стерилизаторов центрального стерилизационного отделения (клеймо поверки IV кв. 2016г.); не осуществлялся бактериологический контроль (с использованием бактериологических тестов в 2017г.) дезинфекционной камеры ВФЭ- 2/09 в ходе эксплуатации - 1 раз в квартал, а именно согласно протоколов лабораторных испытаний не проведен бактериологический контроль в 1 квартале (04.04.17г. - №П5123; 10.07.17г.-№П10591; 27.10.17г. -№П16271)

Площадь манипуляционной для верхних и нижних отделов ЖКТ составляет (14, 82м2 и 15, 88м2 соответственно), т.е. для верхних и нижних ЖКТ отделов не соответствует минимальной площади помещения (манипуляционная эндоскопии 18 м2 ).Помещение для обработки эндоскопов (колоноскоп, гастроскоп) не оборудовано местной вытяжной вентиляцией с удалением паров растворов на уровне моечных ванн, что является нарушением, при окончательной очистке, совмещенной с дезинфекцией каналов используются нестерильные щетки многоразового использования (щетки должны быть исправными и соответствовать диаметру обрабатываемого канала) в наличии всего 3 коротких и 1 длинная щетка. Нарушается процесс ДВУ эндоскопа при ручном способе обработки, а именно объем емкости для ДВУ составляет 5 л при требуемом не менее 10 л, отсутствует моечная ванная объемом не менее 10 л для ополаскивания гастроинтестинальных эндоскопов при полном погружении , Зона ДВУ и хранения эндоскопов не оборудовано и не оснащено: моечными ваннами для удаления остатков средства ДВУ с/из эндоскопов для гастроинтестинальных исследований. Не проводится ежеквартальный плановый бактериологический контроль качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций (результаты лабораторного контроля не представлены)

- не проводится учет и регистрация внутрибольничной инфекции во время пребывания в стационаре или после его выписки, а также инфекционное заболевание сотрудника ГУЗ «ГБ№2» вследствие его инфицирования при работе в данной организации (нарушение - диспансерное наблюдение за больными ХГС не осуществляется не реже одного раза в 6 месяцев с проведением комплексного клинико-лабораторного обследования - не проводится в полном объеме комплекс мероприятий в отношении контактных лиц (их выявление и учет, проведение медицинского осмотра при выявлении очага и далее не реже 1 раза в год для хронических очагов) (очаг Переведенцева Е.С.0, - не обследованы папа и брат, очаг Петрухина контактные не обследованы). Не осуществляется ежегодное обследование контактных в очаге (Гасымов Палатхан Бахтияр оглы 1996г.р., контактные обследование при постановке диагноза 15.02.2016г, в 2017г не обследованы; Арефьев Денис Михайлович 1985 г.р. контактные обследованы 18.03.2016г, в 2017г не обследованы) - Контактные в очагах ГВ и ГС (острых и хронических форм и "носительства" вирусов, марки руемых HBsAg и антиВГС обследуются при выявлении очага и далее не реже 1 раза в год для хронических очагов.

По окончании последней загрузки в дезинфекционную камеру не проводится загрузка спецодежды в камеру

Инструкция по обработке эндоскопа разработана, утверждена руководителем ГУЗ «ГБ №2» без учета инструкций по применению используемых химических средств очистки, дезинфекции и стерилизации, без учета вида, марки (модели) эндоскопов, эксплуатационной документации на них и на оборудование, предназначенное для их обработки и хранения, Каждый цикл обработки эндоскопа фиксируется в журнале контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств, где указывается при ручном способе ДВУ температура рабочего раствора и концентрация раствора и результат экспресс контроля уровня содержания ДВ. В тоже время не указано дата вскрытия пенала с индикаторными полосками (годна с момента вскрытия в течение 3х месяцев) т.е. контроль уровня содержания ДВ в растворе недостоверный.

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Применяются непригодные к применению (неповеренные) средства измерения

Нарушаются права пациентов на получение доступной и качественной медицинской помощи (в части предоставления медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи); при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях часть медицинских услуг, входящих в соответствующие стандарты медицинской помощи, были оказаны пациентам на платной основе.

Не выписка Роженко И.Е. льготного рецепта 11.04.2017г. на назначенный лекарственный препарат Инсулин гларгин, 02.02.2017г., 02.03.2017г., 11.04.2017г. на иглы инсулиновые, 16.01.2017г., 01.02.2017г., 08.02.2017г., 20.02.2017г., 01.03.2017г., 02.05.2017г. на назначенный лекарственный препарат Эналаприл, 16.01.2017г., 01.02.2017г., 08.02.2017г. на назначенный лекарственный препарат Кислота ацетилсалициловая, 16.01.2017г., 01.02.2017г., 08.02.2017г., 20.02.2017г., 02.05.2017г., 30.05.2017г., 06.06.2017г. на назначенный лекарственный препарат Амлодипин, 02.05.2017г. на назначенный лекарственный препарат Аторвастатин, 30.05.2017г., 06.06.2017г. на назначенный лекарственный препарат Аторис(Аторвастатин)

Не соблюдено право Роженко И.Е. на оказание качественной медицинской помощи, в план лечения не включен лекарственный препарат Лозартан, включенный в стандарт медицинской помощи с частотой применения 1, 0.

Назначение лекарственного препарата Кислота ацетилсалициловая 09.01.2017г., 20.02.2017г., по торговому наименованию Аспирин, при этом выписка осуществляется по международному непатентованному наименованию; назначения лекарственного препарата Инсулин гларгин 10.01.2017г., 02.02.2017г., 02.03.2017г., 25.05.2017г. по торговому наименованию Лантус, Туджео, при этом выписка осуществляется по международному непатентованному наименованию

Не выписки Мушарапову И.Ю. льготных рецептов на тест-полоски.

П.1 ч.1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», п.2.3. приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2004г. №328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»: в части назначения и не выписки Ниязовой Л.Б. льготных рецептов 31.03.2017г., 13.04.2017г. на лекарственные препараты Омепразол, 13.04.2017г. на Бисопролол, Индапамид, 06.02.2017г., 16.03.2017г. на Иглы, не выписки рецептов на тест-полоски.

Назначение и не выписка 21.02.2017г. Низаметдиновой Л.Л. льготного рецепта на Анастрозол.

Назначение и не выписка 11.01.2017г. Богатыревой С.З. льготного рецепта на лекарственный препарат Цинакальцет

Выписка 03.03.2017г. Богатыревой С.З. лекарственного препарата Цинакальцет без учета рекомендаций ООО «Фрезениус Нефрокеа».

Назначение и не выписка 13.02.2017г. Максимовой А.Ф. лекарственного препарата Пиридостигмина бромид; не выписки рецептов Максимовой А.Ф. на получение игл инсулиновых

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)

1)Не проведена проверка знаний у ответственного за электрохозяйство, его заместителя, а также специалиста по охране труда, в обязанности которого входит контроль за электроустановками, в комиссии органов госэнергонадзора. 2)Отсутствует однолинейная схема электрических соединений электроустановки Потребителя, утвержденная ответственным за электрохозяйство. 3)Не составлены на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок годовые планы (графики). 4)Не составлен перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденный руководителем организации. 5)Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности. 6)Не составлен перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации, утвержденный техническим руководителем. 7)Не составлены списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части оборудования, утвержденные техническим руководителем. 8)Не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, с отметкой на них о проверке ответственным за электрохозяйство. 9)Электрохозяйство не укомплектовано проверенными средствами защиты. 10)Не составлены паспорта на заземляющие устройства. 11)На питающих кабельных линиях в щитовых зданий поликлиники, стационара отсутствуют бирки. 12)Не защищены от механических повреждений, открыто проложенные, изолированные провода 13)Отсутствуют рассеиватели на светильниках 14)На панелях распределительных щитов зданий поликлиники, стационара, женской консультации, фельдшерско-акушерского пункта нанесены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, предупреждающие знаки. 15)Не предохранены от коррозии открыто проложенные заземляющие проводники зданий поликлиники, стационара, женской консультации, фельдшерско-акушерского пункта.

1)В электрощитовом помещении находятся посторонние предметы. 2)В электрощитовом помещении здания поликлиники проходит транзитом трубопровод системы отопления. 3)Не проводится визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства и осмотр заземляющего устройства с выборочным вскрытие грунта зданий поликлиники, стационара, женской консультации, фельдшерско-акушерского пункта. 4)Не проведены профилактические испытания электрооборудования зданий поликлиники, стационара, женской консультации, фельдшерско-акушерского пункта. 5)Конструкция полов электрощитового помещения здания поликлиники не исключают возможность образования цементной пыли. 6)Не ограждены от случайных прикосновений токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты (здание стационара 2 этаж 214 кабинет, 3 этаж 314 кабинет). 7)Питающий кабель на освещение в кабинете 314 здания стационара присоединен не в соединительной коробке. 8)Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.

Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.

Руководителем не пределен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.

По размещению лаборатории в изолированном, непроходном отсеке здания (на территории лаборатории размещена автоклавная). кабинеты лаборатории не оборудованы умывальниками со смесителями с локтевым управлением помещения лаборатории не разделены на «заразную» зону, где осуществляются манипуляции с ПБА 3-4 групп и их хранение, и «чистую» зону, где не проводят работы с микроорганизмами и их хранение. в лаборатории недостаточное количество помещений – в лаборатории отсутствует помещение для работы с документами и литературой, помещение для хранения диагностических препаратов, помещение отдыха и приема пищи » в лаборатории не установлены закрывающиеся двухсекционные шкафы обеспечивающие раздельное хранение домашней и рабочей одежды (спец. одежда размещена в «заразной зоне»)