1. |
№ 001903498705 от 16 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления контрольных (надзорных) мероприятий Территориального органа Росздравнадзора, в связи с поручением СУ СК России по Тюменской области (вх. № 1606 от 30.07.2019г.) по факту причинения смерти по неосторожности Ю. 2018г.р., вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13». Задачами настоящей проверки являются: - проверка соблюдения организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан; - принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения обязательных требований при их выявлении. 7. Предметом настоящей проверки является: Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, в части: - соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан в части доступности и качества медицинской помощи; - соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; - соблюдения установленного медицинской организацией порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
1. |
Отсутствуют информированные согласия и бланк отказа, не вовремя назначено обследование
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание И72-3797/19 от 11.10.2019 выполнено. Вх № 2653/19 от 19.11.2019 на 8 листах
|
|
2. |
№ 001901400774 от 1 июля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный транспортный надзор (государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта)
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
24.07.2019 ознакомлен главный врач
|
1. |
Нарушены требования по планированию мероприятий, обеспечивающих безопасность перевозок. Отсутствует план мероприятий по подготовке работников к безопасной работе.
|
2. |
В штате субъекта транспортной деятельности отсутствует (не назначено приказом) должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения.
|
3. |
Отсутствует журнал учета прохождения предрейсового контроля.
|
4. |
Нарушены требования по обеспечению водителей необходимой информацией путем проведения инструктажей. Не проводится вводный инструктаж с водителями при приеме их на работу. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович. Не проводится предрейсовый инструктаж при отправлении водителя по маршруту движения впервые; при перевозке детей; при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович. Не проводятся сезонные инструктажи два раза в год - в весенне-летний и осенне-зимний периоды. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович. Не проводится специальный инструктаж с водителями при необходимости срочного доведения до них информации об изменениях и осложнениях, влияющих на профессиональную деятельность водителей. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович. Выявлены факты допуска водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, без прохождения ими соответствующих инструктажей. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович.
|
5. |
В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства. Отсутствуют сведения о факте проведения контроля технического состояния транспортного средства. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович.
|
6. |
Нарушаются требования обязательного прохождения предрейсового технического осмотра транспортных средств. Непроведение предрейсового контроля технического состояния ТС перед выездом на линию. ТС: НИССАН TIDA 1/6 COMFORT К 981 УМ 72, ЛАДА 213100 М 250 КК 72, ЛАДА 217030 К 823 ХУ 72, ШЕВРОЛЕ NIVA Т 108 ЕА 72, МИЦУБИСИ LANCER 1, 8 В 084 НО 72, ТОЙОТА ФУНКАРГО Х 819 ЕС 72. Выявлены факты выпуска на линию транспортных средств без проведения предрейсового контроля технического состояния. ТС: НИССАН TIDA 1/6 COMFORT К 981 УМ 72, ЛАДА 213100 М 250 КК 72, ЛАДА 217030 К 823 ХУ 72, ШЕВРОЛЕ NIVA Т 108 ЕА 72, МИЦУБИСИ LANCER 1, 8 В 084 НО 72, ТОЙОТА ФУНКАРГО Х 819 ЕС 72.
|
7. |
Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. Отсутствуют обязательные сведения о собственнике (владельце) транспортного средства:ОГРН. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович. Даты, время выезда/заезда и показания одометра не заверены штампом или подписью уполномоченного лица. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович. Не указаны дата (число, месяц, год) выезда транспортного средства с места постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на указанную стоянку. ТС: НИССАН TIDA 1/6 COMFORT К 981 УМ 72, ЛАДА 213100 М 250 КК 72, ЛАДА 217030 К 823 ХУ 72, ШЕВРОЛЕ NIVA Т 108 ЕА 72, МИЦУБИСИ LANCER 1, 8 В 084 НО 72, ТОЙОТА ФУНКАРГО Х 819 ЕС 72. Отсутствует фамилия и инициалы контролера, проводившего предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович. Отсутствует дата и время проведения предрейсового контроля транспортных средств. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович. Отсутствует подпись контролера, проводившего предрейсовый технический контроль транспортного средства. Водитель: Кривоносов Игорь Михайлович, Ермоленко Александр Дмитриевич, Узенгер Константин Владимирович, Грамадских Игорь Сергеевич, Кулишов Сергей Иванович, Турковский Сергей Павлович
|
|
3. |
№ 001902512690 от 14 февраля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка информации, указанной в обращении М. (вх. № 106 от 06.02.2019) по факту не оказания медицинской помощи ее мужу Ч. в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13». задачи: - лицензионный контроль медицинской деятельности; - проверка соблюдения организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан; - принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения обязательных требований при их выявлении. Предмет: Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
|
2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлены
|
3. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
|
4. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушения выявлено
|
5. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
|
1. |
О не назначении лечения
|
2. |
Нарушение Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология»
|
3. |
Отсутствия информированного добровольного согласия на виды медицинских вмешательств;
|
4. |
Нарушение лицензионных требований: не соблюдения порядка оказания медицинской помощи по профилю онкология и не соблюдения установленного в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13» порядка проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол по ч. 3 ст. 19.20 на юр. л.
|
5. |
Не выполнения диагностических мероприятий в полном объеме.
|
6. |
Нарушение Порядка проведения диспансерного наблюдения"
|
7. |
1. не предоставления информации о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
|
8. |
Не заполнения всех разделов, предусмотренных амбулаторной картой.
|
9. |
Не соблюдение лицензиатом установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
|
|
4. |
№ 72160601151821 от 10 мая 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, от 07.02.1992 № 2300-1, от 27.12.2002 184-ФЗ и подзаконных актов
Выявлены нарушения
1. |
Типовой договор и договор, заключенный в письменной форме с конкретным потребителем № 646631 от 10.05.2016 не содержат в себе всего объема согласованных условий, предусмотренных Правилами № 1006, а именно: сведения об органе, осуществляющем государственную регистрацию юридического лица перечня работ услуг, составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Царева Ольга Петровна.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Не обжаловано
|
2. |
Санитарная комната заставлена посторонним оборудованием, затрудняющим перемещение сотрудников и свободный доступ к инвентарю
|
3. |
Некачественно проведена влажная уборка, а именно на вентиляционной решётке в медицинском кабинете видна грязь, пыль
|
4. |
Содержание действующего вещества в 1, 5 рабочем растворе дезинфицирующего средства Диадез выше гигиенического норматива по Инструкции по применению дезинфицирующего средства Диадез, содержание действующего вещества в 0, 03 рабочем растворе дезинфицирующего средства Альпихлор ниже гигиенического норматива и составляет 0, 02 , что не соответствует Инструкции по применению дезинфицирующего средства Альпихлор
|
5. |
Не подвергаются обеззараживанию медицинские отходы класса Б эпидемиологически опасные, инфицированные и потенциально инфицированные отходы, а именно: в ёмкостях для сбора медицинских отходов класса Б медицинские перчатки, иглы в медицинских процедурные, прививочный кабинетах отсутствует дезинфицирующий раствор, что свидетельствует об отсутствии обеззараживания медицинских отходов класса Б
|
6. |
Медицинский инструментарий пробирки, наконечники, стёкла, резиновые баллончики в ёмкостях для дезинфекции в помещении клинико-диагностической лаборатории не погружен полностью в дезинфицирующий раствор
|
7. |
Отсутствуют крышки на ёмкостях для дезинфекции медицинского инструментария в кабинетах клинико-диагностической лаборатории
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Боруруева Елена Петровна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Не исполнен
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Не обжаловано
|
|