1. |
№ 002003482287 от 14 июля 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2020 год. Задачами настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «НПО ГеоМаш» нормативным правовым актам Российской Федерации в области использования атомной энергии. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, а также соблюдение Условий действия лицензии № УО-12-208-2496 от 30.10.2015 на право изготовления оборудования для радиационных источников
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен под роспись
|
1. |
При рассмотрении ПОК (РИ) 01-2020, СТО СМК 8.3-01-2018 и Инструкции установлено: подразделение ответственное за входной контроль - ОТК, при этом в «Организационной структуре ООО «НПО ГеоМаш» отсутствует данное структурное подразделение и Инструкция не учитывает требований ГОСТ 24297
|
2. |
При рассмотрении документации по проверке знаний установлено, что фактически проверка знаний нормативной документации по безопасности у руководителей и специалистов, занятых в процессе изготовления, не проводится, а также не соблюдается периодичность проверки знаний и организация внеочередных (дополнительных) проверок знаний
|
3. |
Не представлены в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора отчеты об итогах деятельности за период 2015 - 2019 года.
|
4. |
При рассмотрении документации за 2019 и 2020 год по внутренним аудитам установлено, что документация введется не в установленном порядке и по не установленным формам
|
5. |
При рассмотрении ПОК (РИ) 01-2020 установлено: не актуализирован перечень нормативных документов (Приложение Б ПОК (РИ) 01-2020), а также по тексту ПОК (РИ) 01-2020 встречаются ссылки на отмененные документы
|
6. |
Не проводятся аудиты программы обеспечения качества в соответствии с разделом 13 ПОК (РИ) 01-2020
|
7. |
Инструкция не содержит тре-бований к условиям хранения материала, а также на предприятии не организован периодический контроль за соблюдением складскими работниками правил хранения и выдачи продукции в производство.
|
8. |
В ходе проверки не представлены перечень-график средств измерений, подлежащей поверки на 2020 год.
|
9. |
Журнал учета результатов входного контроля ведется не должным образом и не по установленной форме в соответствии с требованиями СТО СМК 8.3-01-2018 и ГОСТ 24297, а также не оформляется акт приемки.
|
|