1. |
№ 662100063491 от 16 марта 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки выполнения предписания Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 17072020 П4700841 выданного по результатам плановой проверки ООО «НПО ГеоМаш» Срок выполнения предписания Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 17072020 П4700841 истек 01 марта 2021 гЗадачей настоящей проверки является проверка устранения нарушений условий действия лицензии УО122082496 от 30102015 на право изготовления оборудования для радиационных источников выявленных по результатам плановой проверки ООО «НПО ГеоМаш»Предметом настоящей проверки является проверка выполнения предписания Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 17072020 П4700841
Нарушений не выявлено
1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в случае если нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами не выявлено
Нарушений не выявлено
|
|
2. |
№ 002003482287 от 14 июля 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2020 год. Задачами настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «НПО ГеоМаш» нормативным правовым актам Российской Федерации в области использования атомной энергии. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, а также соблюдение Условий действия лицензии № УО-12-208-2496 от 30.10.2015 на право изготовления оборудования для радиационных источников
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен под роспись
|
1. |
При рассмотрении ПОК (РИ) 01-2020, СТО СМК 8.3-01-2018 и Инструкции установлено: подразделение ответственное за входной контроль - ОТК, при этом в «Организационной структуре ООО «НПО ГеоМаш» отсутствует данное структурное подразделение и Инструкция не учитывает требований ГОСТ 24297
|
2. |
При рассмотрении документации по проверке знаний установлено, что фактически проверка знаний нормативной документации по безопасности у руководителей и специалистов, занятых в процессе изготовления, не проводится, а также не соблюдается периодичность проверки знаний и организация внеочередных (дополнительных) проверок знаний
|
3. |
Не представлены в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора отчеты об итогах деятельности за период 2015 - 2019 года.
|
4. |
При рассмотрении документации за 2019 и 2020 год по внутренним аудитам установлено, что документация введется не в установленном порядке и по не установленным формам
|
5. |
При рассмотрении ПОК (РИ) 01-2020 установлено: не актуализирован перечень нормативных документов (Приложение Б ПОК (РИ) 01-2020), а также по тексту ПОК (РИ) 01-2020 встречаются ссылки на отмененные документы
|
6. |
Не проводятся аудиты программы обеспечения качества в соответствии с разделом 13 ПОК (РИ) 01-2020
|
7. |
Инструкция не содержит тре-бований к условиям хранения материала, а также на предприятии не организован периодический контроль за соблюдением складскими работниками правил хранения и выдачи продукции в производство.
|
8. |
В ходе проверки не представлены перечень-график средств измерений, подлежащей поверки на 2020 год.
|
9. |
Журнал учета результатов входного контроля ведется не должным образом и не по установленной форме в соответствии с требованиями СТО СМК 8.3-01-2018 и ГОСТ 24297, а также не оформляется акт приемки.
|
|