| 1. |
№ 701902443926 от 17 января 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверки исполнения ранее выданного предписания Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 04.09.2018 № 33 (срок исполнения до 28.12.2018 включительно)
Выявлены нарушения
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Пункты 1 (в части предоставления инструкции по охране труда и технике безопасности для педагога дополнительного образования), 2 предписания выполнены в полном объеме в установленный срок
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Направлен почтовой связью с уведомлением о вручении 15.02.2019
|
| 1. |
Пункт 1 предписания от 04.09.2018 № 33, в части представления документов, подтверждающих соответствие зданий, строений, сооружений и помещений обязательным требованиям пожарной безопасности по адресу осуществления образовательной деятельности 636451, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Мичурина, д. 8 в установленный срок (до 28.12.2018 включительно) не исполнено
|
|
| 2. |
№ 70180702108871 от 3 сентября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль соблюдения лицензионных требований и условий, 99-ФЗ от 04.05.2011 ст.19
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен директор 04.09.2018
|
| 1. |
1. Подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании: - в нарушении пункта 2 части 6 статьи 28 ФЗ «Об образовании в РФ» отсутствует инструкция по охране труда и технике безопасности для педагога дополнительного образования; - в нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 ФЗ «Об образовании в РФ» отсутствует заключение ГПН, подтверждающее соответствие зданий, строений, сооружений и помещений обязательным требованиям пожарной безопасности по адресу осуществления образовательной деятельности ОГКУ «ЦСПСД Колпашевского района» 636451, Томская область, Колпашевский район, село Тогур, ул. Мичурина, д. 8.
|
| 2. |
Подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании, части 1 статьи 46 ФЗ «Об образовании в РФ не представлены документы о наличии дополнительного профессионального образования у музыкального руководителя Гречухиной С.И. в соответствии с разделом 3 «Должности педагогических работников» Единого квалификационного справочника руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н
|
|
| 3. |
№ 70180702145384 от 26 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор - №52-ФЗ от 30.03.1999
Выявлены нарушения
| 1. |
Сбор медицинских острых отходов класса «Б» осуществляется не в одноразовые не прокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры) желтого цвета
|
| 2. |
В соответствии с экспертным заключением №К00000067 от 11.04.2018г. и протоколом лабораторных измерений №К00000362 от 30.03.2018г. параметры микроклимата из 3 рабочих мест на 3 рабочих местах не соответствует требованиям в связи с занижением допустимых параметров влажности
|
| 3. |
В процедурном кабинете медицинского блока у раковины установлен смесителей с ручным, а не локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением
|
| 4. |
В соответствии с экспертным заключением №К00000067 от 11.04.2018г. и протоколом лабораторных измерений №К00000361 от 30.03.2018г. уровень освещенности из 10 рабочих мест на 4 рабочих местах не соответствует требованиям в связи с занижением уровня освещенности в группе мальчиков у мойки (5 рабочее место), на складе для продукции у стеллажей (13, 14, 15 рабочие места), из 2 рабочих мест на 1 рабочем месте не соответствует требованиям в связи с занижением уровня освещенности в кабинете физиолечения на столе.
|
| 5. |
Сбор отработанных ртутьсодержащих отходов не организован, в подвале на старом шкафу лежали три отработанные ртутьсодержащие лампы, в результате чего не обеспечивается сохранность при хранении
|
| 6. |
В соответствии с экспертным заключением №К00000067 от 11.04.2018г. и протоколом лабораторных измерений №К00000363 от 30.03.2018г. параметры электрического и магнитного полей из 4 рабочих мест на 4 рабочих местах не соответствуют требованиям в связи с превышением допустимых значений напряженности ЭП от монитора в кабинетах бухгалтерии, секретаря, медицинской сестры и главного бухгалтера.
|
| 7. |
В соответствии с экспертным заключением №К00000067 от 11.04.2018г. и протоколом лабораторных исследований №К00000396 от 05.04.2018г. заявленный 0, 2% раствор «Жавельон/НовелтиХлор» в группе девочек не соответствует требованиям в связи с занижением содержания активного хлора.
|
| 8. |
В логопедическом кабинете светильник местного освещения около зеркала не меняет угол наклона и высоту
|
| 9. |
Схема обращения с медицинскими отходами разработана без учёта требований настоящих санитарных правил
|
| 10. |
Рабочие места с компьютерами не оборудованы защитным заземлением
|
| 11. |
В соответствии с экспертным заключением №К00000067 от 11.04.2018г. и протоколом лабораторных исследований №К00000410 от 05.04.2018г. смывы с объектов окружающей среды в группе девочек по микробиологическим показателям (бактерии группы кишечной палочки) не соответствуют требованиям в связи с обнаружением бактерии группы кишечной палочки (кастрюля I блюдо).
|
|
| 4. |
№ 70170700191565 от 1 сентября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований состояния хранения, учёта, комплектования и использования архивных документов, ст. 16 Федерального закона 125-ФЗ от 22.10.2004 "Об архивном деле в Российской Федерации"
Выявлены нарушения
| 1. |
Не подвергнуты полному оформлению дела постоянного хранения с 2007-2013 годы
|
| 2. |
Личные дела воспитанников за 2000-2013 годы не подготовлены к передаче в архив: не оформлены, не описаны
|
| 3. |
Не проведено составление описей личных дел воспитанников за 2000-2013 годы
|
|
| 5. |
№ 70170701671454 от 2 июня 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка выполнения ранее выданного предписания № 10 от 16.02.2017г, п.п. 1 - 3 срок исполнения которых истек 01.06.2017г
Выявлены нарушения
| 1. |
1. В медицинских книжках нет отметок о профилактических прививках согласно национального календаря прививок (дифтерия, вирусный гепатит В, клещевой энцефалит), при проверке медицинских книжек установлено: из всех работающих, привито полностью 40 человек, что составляет 68%, только у 1го человека имеется мед отвод. Отсутствуют отметки о прививках: против гепатита В - у 10 человек в возрасте до 55 лет, у 1 человека от дифтерии, у 11 человек от клещевого энцефалита, чем нарушен п.п. 15.1, 15.2 СанПиН 2.4.3259-15 и Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 2014 г. N 125н г. Москва "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №103 от 13.06.2017г. о назначении административное наказание по ст. 6.3 КоАП РФ в размере 500 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
И.о. директора ОГКУ «ЦСПСиД Колпашевского района» Буторина Татьяна Александровна, на основании приказа №55 л/с от 03.05.2017г.
|
|
| 6. |
№ 70170701352220 от 2 февраля 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка выполнения ранее выданного предписания № 24 от 05.05.2016г, п.п. 1 - 11 срок исполнения которых истек 01.02.2017г
Выявлены нарушения
| 1. |
П 6 предписания №24 от 05.05.2016г. - соблюдать технологию приготовления блюд.
Срок исполнения: до 01.02.2017г., далее постоянно – не исполнен, что подтверждается экспертным заключением ФФБУЗ ЦГиЭ в Томской области в Колпашевском районе №16 от 09.02.2017г. и протоколами лабораторных исследований:
• согласно протоколу лабораторных исследований № 87/К от 07.02.2017 г. готовое блюдо (салат из свежих помидор с растительным маслом) по микробиологическим показателям соответствует требованиям приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; по микробиологическим показателям не соответствует требованиям прил. 2, часть 1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по превышению допустимого уровня КМАФАМ, присутствию бактерий группы кишечной палочки.
• согласно протоколу лабораторных исследований № 90/К от 07.02.2017 г. готовое блюдо (картофельное пюре) по микробиологическим показателям соответствует требованиям приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; по микробиологическим показателям не соответствует требованиям прил. 2, часть 1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по превышению допустимого уровня КМАФАМ, присутствию бактерий группы кишечной палочки.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №18 от 06.03.2017 о назначении административное наказание по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 10000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Лиханов Владимир Александрович
|
| 2. |
П. 11 предписания №24 от 05.05.2016г. - - суточные пробы оставлять в полном объеме и согласно меню.
Срок исполнения: до 01.02.2017г. – не исполнен: на момент проверки 02.02.2017г. отсутствовали суточные пробы: 01.02.2017г.: полдник - отсутствовал сок, ужин – яйцо вареное, 2йт ужин – снежок; 31.02.2017г.: обед – колбаса в соусе, полдник – сок, 2й ужин – ряженка.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №18 от 06.03.2017 о назначении административное наказание по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 10000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Лиханов Владимир Александрович
|
| 3. |
П. 12 предписания №24 от 05.05.2016г. - в медицинских книжках нет отметок о профилактических прививках согласно национального календаря прививок (корь, краснуха, дифтерия, вирусный гепатит В, грипп), при проверке медицинских книжек установлено: из всех работающих, привито полностью 14 человек, что составляет 23%. 42, 6% работников за 2015 год не имеют прививки против гриппа. Отсутствуют отметки о прививках: против гепатита В - у 7 человек в возрасте до 55 лет, у 3 человек от дифтерии, у 2 человек от кори, у 1 человека от коревой краснухи.
Срок исполнения: до 01.09.2017г., далее постоянно – не исполнен: - в предэпидемический период не проведена вакцинация против гриппа группам риска - 17 человек, что составляет 29, 3%: заместитель директора – Буторина Т.А., воспитатели: Мурзина Е.В., Куценко О.Л., Четверякова И.Ю., инструктор по лечебной физкультуре: Барькова Т.Б., педагог дополнительного образования - Стрежановой Е.В., специалисты по социальной работе: Короткова Л.Д., Колчева Е.А., учитель-логопед - Дробышева М.А., музыкальный руководитель - Гречухина С.И., педагог психолог - Подшивалова А.А., младшие воспитатели: Татарникова Е.В., Кейних Л.А., Комарова В.В., Трусова Т.Р., Гиляровская И.И., уборщик производственных и служебных помещений - Кравченко Е.Е. Из них только у Гиляровской И.И. имеется мед. отвод.
В нарушение п.п. 9.1 – 9.9 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 4.9 Постановления главного государственного санитарного врача по Томской области №01 от 10.01.2017г. в период подъема заболеваемости по гриппу с 12.01.2017г. по 10.02.2017г. выше указанный персонал не привитой против гриппа допущен к работе.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №18 от 06.03.2017 о назначении административное наказание по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 10000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Лиханов Владимир Александрович
|
|
| 7. |
№ 70160600206104 от 1 апреля 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 52-ФЗ от 30.03.1999
Выявлены нарушения
| 1. |
1. Прикроватных тумбочек в спальне не достаточно: в каждой группе по тумбочек 10 вместо 12
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №54 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 3000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
И.о. директора ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Буторина Татьяна Александровна
|
| 2. |
2. В помещениях учреждения недостаточная освещенность. Согласно экспертному заключению № 63 от 26.04.2016г. и протоколу № 743/К от 20.04.15 г. параметры уровня освещенности из 20 точек измерения 4 (пищеблок: стол ГП, стол СП, моечная СЦ, группа дневного пребывания детей (мойка) не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" п. 3.3.1 по снижению уровня искусственного освещения
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №54 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 3000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
И.о. директора ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Буторина Татьяна Александровна
|
| 3. |
3. микроклимат в помещениях, согласно экспертному заключению № 63 от 26.04.2016г. и протоколу № 743/К от 20.04.15 г., не соответствуют (превышен допустимый уровень температуры воздуха (из 3 точек в 2х) требованиям нормативной документации
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №54 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 3000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
И.о. директора ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Буторина Татьяна Александровна
|
| 4. |
4. Не соблюдаются правила мытья столовой посуды в 1й группе (девочки), что подтверждается экспертным заключением ФФБУЗ ЦГиЭ в Томской области в Колпашевском районе № 63 от 26.04.2016г. и протоколом лабораторных исследований № 739/К от 19.04.2016г., согласно которым смывы на БГКП по микробиологическим показателям (из 20 смывов 1) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" п. 8, ч. 3, ст. 10, гл. 3-по присутствию БГКП «ложки»
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №51 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в размере 2000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Младший воспитатель ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Лефлер Марина Ивановна
|
| 5. |
5. При приготовлении блюд нарушаются физиологические нормы закладки продуктов в котел, что подтверждается лабораторным анализом: 18.04.2016г обед был взят на калорийность, согласно экспертному заключению № 63от 26.04.16г и протоколу № 799/К от 22.04.2016г. - 1 блюдо СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 6.11 по весу блюда (+0, 65%), содержанию жиров (-1, 4%), НЕ СООТВЕТСТВУЕТ по снижению содержания белков+углеводов (-20, 8%), снижения калорийности (-10, 8%). 2 блюдо СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.11 по весу блюда (-3, 2%), содержанию жиров (-1, 3%), НЕ СООТВЕТСТВУЕТ по снижению содержания белков+углеводов (-11, 2%), снижения калорийности (-6, 6%). 3 блюдо СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.11 по весу блюда (-0, 75%), НЕ СООТВЕТСТВУЕТ по снижениию содержания белков+углеводов (-8, 2%), снижению калорийности (-8, 2%)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №53 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 3000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медицинская сестра ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Шаталова Людмила Владимировна
|
| 6. |
Не соблюдается технология приготовления блюд:
• согласно экспертному заключению № 63от 26.04.16г и протоколу № 774/К от 20.04.2016г. - рыба, припущенная в молоке по физико-химическим показателям (термическая обработка) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" гл. 3, ст. 10, п. 3.1 по недостаточности термической обработки.
• согласно экспертному заключению № 63от 26.04.16г и протоколу № 772/К от 20.04.2016г. - салат из свежих огурцов, заправленный маслом по микробиологическим показателям НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" пр. 1. пр. 2, табл. 1, п. 1.8 по присутствию БГКП.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №52 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в размере 2000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Повар ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Иткумова Светлана Юрьевна
|
| 7. |
7. При анализе меню, установлено: наблюдается повторяемость блюд: так икра из кабачков подается на ужин по дням: 5й, 8й, 11й и 14 дни, помидор соленый подается на ужин по дням: 9й и 10 дни, огурцы свежие подавались на обед: 16.04.2016г. и 18.04.2016г
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №53 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 3000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медицинская сестра ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Шаталова Людмила Владимировна
|
| 8. |
8. На момент проверки 04.05.2016г. суточные пробы оставлены не в полном объеме: отсутствует суточная проба бутерброда с маслом и сыром, выданного на завтрак 04.05.2016г.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №52 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в размере 2000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Повар ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Иткумова Светлана Юрьевна
|
| 9. |
Отсутствует бактерицидная лампа в зоне приготовления холодных закусок пищеблока
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №54 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 3000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
И.о. директора ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Буторина Татьяна Александровна
|
| 10. |
10. Уборка помещений в проводится не качественно, что подтверждается экспертным заключением № 63от 26.04.16г и протоколом № 792/К от 21.04.2016г., согласно которых: смывы на паразитологические показатели (из 10 смывов - 1) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" п. 16.5, р. 16: на водопроводным кране обнаружена Lamblia intestinalis
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №53 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 3000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медицинская сестра ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Шаталова Людмила Владимировна
|
| 11. |
11. Производственный контроль на пищеблоке за безопасностью и пищевой ценностью блюд не проводится
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №54 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в размере 3000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
И.о. директора ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Буторина Татьяна Александровна
|
| 12. |
12. В медицинских книжках нет полностью отметок о профилактических прививках согласно национального календаря прививок (корь, краснуха, дифтерия, вирусный гепатит В, грипп), при проверке медицинских книжек установлено: из всех работающих, привито полностью 14 человек, что составляет 23%. 42, 6% работников за 2015 год не имеют прививки против гриппа. Отсутствуют отметки о прививках: против гепатита В - у 7 человек в возрасте до 55 лет, у 3 человек от дифтерии, у 2 человек от кори, у 1 человека от коревой краснухи
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление №55 от 18.05.2016 о назначении административное наказание по ст. 6.3 КоАП РФ в размере 500 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
И.о. директора ОГКУ ЦСПСиД в Колпашевском районе «Колокольчик» Буторина Татьяна Александровна
|
|
