2. |
№ 671800355457 от 10 мая 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проводится с целью: реализации ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденного Генеральной прокуратурой (План проверок: 2018071850). Реквизиты проверочных листов (списка контрольных вопросов): приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 № 10450 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности". - Государственный контроль за соблюдением ограничений при осуществлении профессиональной деятельности; - Государственный контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; - Государственный контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; - Государственный контроль осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; - Государственный контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья; - Лицензионный контроль медицинской деятельности в федеральном казенном учреждении здравоохранения "Медико-санитарная часть № 67 Федеральной службы исполнения наказаний"; предметом настоящей проверки является : соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
1. |
В ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России осуществляются не заявленные виды работ (услуг), а именно; - по адресу места осуществления деятельности 214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 16: При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: урологии. Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом ФСИН России от 31.03.2015 № 255 в хирургическом отделении (стационар) выделено 0, 5 ставки врача-уролога. - по адресу места осуществления деятельности 214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 43-а: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: профпатологии. Данный факт подтвержден записями врача-профпатолога в медицинских заключениях по результатам периодического медицинского осмотра и пояснительной запиской начальника ЦМСР. - по адресу места осуществления деятельности 214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 43-а: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: - неврологии; - терапии; - хирургии. Данный факт подтвержден пояснительной запиской начальника ЦМСР. Копии лицензии на осуществление медицинской деятельности, штатного расписания, медицинских заключениях по результатам периодического медицинского осмотра, должностной инструкции врача-профпатолога, приказа о приеме на работу от 09.01.2014 № 1-лс и пояснительной запиской начальника ЦМСР.
|
2. |
А) в поликлинике на информационном стенде (214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 43-а) представлена информация о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, срок действия сертификатов которых истёк (например, врач-терапевт участковый до 14.03.2018, врач-эндоскопист до 25.03.2018 и др.). Копия информации со стенда о медицинских работниках прилагается. б) в договоре о предоставлении платных медицинских услуг указан номер не действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности. Копия договора на оказание платных медицинских услуг прилагается. В нарушение п. 28 Правил в медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях № 010827 отсутствует информированное добровольное согласие потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. Кроме того, в приказе № 101 от 09.07.2014 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных медицинских услуг и приказе № 54 от 08.05.2018 «О внесении изменений в приказ ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России от 09.07.2014 № 101» указан номер не действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.
|
3. |
У врача-психиатра, осуществляющего деятельность по адресу 214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 16 отсутствует специализация по специальности «психиатрия-наркология», однако имеет место установление врачом-психиатром диагнозов и проведения лечения психических расстройств (по МКБ-10 коды F10-F19), входящих в компетенцию врача-нарколога. Справка аккредитованного эксперта Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области, заведующей диспансерным отделением, врача-психиатра ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» прилагается.
|
4. |
Отсутствует дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, о допуске сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
|
5. |
Не выполняются порядки оказания медицинской помощи в части стандарта оснащения необходимым оборудованием: - в нарушение Приложения № 5 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы, утвержденному приказом Минздрава РФ от 15.11.2012 № 926н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы", в кабинете врача-невролога ФКУЗ-МСЧ-67 ФСИН РОССИИ (по адресу 214018, Смоленская область, Смоленск, улица Кирова, дом 43-а) отсутствует следующее оборудование: набор пахучих веществ для исследования функций 2 шт.; персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации 1 шт.; - в нарушение Приложения № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «оториноларингология», утвержденному приказом Минздрава РФ от 12.11.2012 № 905н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «оториноларингология», в кабинете врача-оториноларинголога ФКУЗ-МСЧ-67 ФСИН РОССИИ (по адресу 214018, Смоленская область, Смоленск, улица Кирова, дом 43-а) отсутствует следующее оборудование: лупа бинокулярная 1 шт.; сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) 1 шт.; - в нарушение Приложения № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденному приказом Минздрава РФ от 15.11.2012 № 922н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», в кабинете врача-хирурга ФКУЗ-МСЧ-67 ФСИН РОССИИ (по адресу 214018, Смоленская область, Смоленск, улица Кирова, дом 43-а
|
6. |
- Форма Журнала учета операций, связанных с обращением лекарственных средств, психиатрического отделения № 1, пост 2 ФКУЗ-МСЧ-67 ФСИН РОССИИ, не соответствует форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июня 2013 г. N 378н, в части титульного листа, а также наименований граф (нарушение п.п 3 п. 3 Правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июня 2013 г. N 378н (Приложение № 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июня 2013 г. N 378н); - Журнал учета «Книга № 2 учета сильнодействующих медикаментов психиатрическое отделение № 1 пост 2 (циклодол)» не скреплен подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица перед началом его ведения; имеется лишь подпись ст. медсестры и начальника отд. (нарушение п. 4 Правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июня 2013 г. N 378н (Приложение № 2 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июня 2013 г. N 378н).
|
7. |
При анализе представленных материалов и документов установлено, что в должностных инструкциях начальников филиалов ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России, заместителей начальника ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России и других медицинских работников, осуществляющих внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности согласно Положения о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденного Приказом ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России № 38 от 30.05.2017, отсутствует функция по организации и осуществлению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, так например, в должностной инструкции заместителя начальника учреждения по организационно-методической и клинико-экспертной работе (пп.20; 39) и должностной инструкции начальника филиала «Центр медицинской и социальной реабилитации» (п. 18) обозначены обязанности как «осуществлять организацию и контроль деятельности по вопросам контроля качества и безопасности медицинской деятельности/обеспечить контроль качества и безопасности оказания медицинской помощи ».
|
|
3. |
№ 67170701554835 от 19 апреля 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью:
государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности посредством проведения проверок: соблюдения медицинскими организациями осуществляющими медицинскую деятельность порядка оказания медицинской помощи согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения" и стандартов медицинской помощи при психических расстройствах, утвержденных приказами Министерства здравоохранения РФ; соблюдения медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, прав граждан в сфере охраны здоровья; соблюдения лицензионного контроля при осуществлении медицинской деятельности, в части соблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи гражданину Синицыну Сергею Александровичу на основании обращения, поступившего из Следственного отдела по городу Смоленск СУ СК России по Смоленской области (вх. № О67-85/17 от 13.04.2017)
задачами настоящей проверки являются: проведение контрольных (надзорных) мероприятий в филиале «Психиатрическая больница» Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть № 67 Федеральной службы исполнения наказаний" по соблюдению порядков оказания медицинской помощи и стандартов оказания медицинской помощи, прав граждан и соблюдению лицензионных требований в части соблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи гражданину Синицыну Сергею Александровичу
Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
Выявлены нарушения
1. |
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении осуществляется не в полном объеме, в виду чего допущены следующие нарушения действующего законодательства:
- медицинская карта амбулаторного больного (медицинская карта № 14-1058) не соответствует форме, утвержденной Приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" .
- медицинская карта стационарного больного (история болезни №№ 12, 184, 232), не соответствует форме, утвержденной Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 "Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения"
- информированное согласие на медицинское вмешательство не соответствует форме, утвержденной Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства".
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
СУ СК России по Смоленской области
|
2. |
- отказ пациента от предлагаемого ему обследования, лечения, иного медицинского вмешательства, заверенный подписью пациента и медицинского работника в «истории болезни» № 184 отсутствует
- в истории болезни № 232 отсутствует письменное согласие больного на проведение необходимых в ближайшем будущем лечебно-диагностических мероприятий
- в медицинской карте амбулаторного больного в дневниковой записи от 22.12.2014 не отражены данные всестороннего объективного обследования (используя общепринятые методы осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации)
- в медицинской карте амбулаторного больного в дневниковых записях от 22.12.2014, 26.01.2015, 17.02.2015, 30.07.2015 не указана специальность врача, нет расшифровки подписи врача
- при поступлении пациента 26.07.2015 и 09.09.2015 в стационар (медицинскую часть) не собран анамнез жизни
- в истории болезни № 12, при легком течении заболевания, отсутствует дневниковая запись об осмотре пациента в период с 05.01.2015 по 08.01.2015
в истории болезни № 12 в период с 01.01.2015 по 20.01.2015 отсутствует информация об осмотре пациента начальником медицинской части
в истории болезни № 12 выписной эпикриз не подписан начальником медицинской части
- в истории болезни № 184 отсутствует запись об осмотре пациента начальником медицинской части в течении суток после поступления (
в истории болезни № 184 результат осмотра пациента от 28.07.2015 не подписан начальником медицинской части при наличии его фамилии и инициалов
- в историях болезни №№ 12, 184, 232 отсутствует информация о назначенном режиме
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
СУ СК России по Смоленской области
|
|