1. |
№ 671901317325 от 1 марта 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения требований в области пожарной безопасности (Федеральный закон от 21.12.1994 69-ФЗ О пожарной безопасности")
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
1. |
Палаты с тяжелобольными (лежащими, либо самостоятельно не передвигающимися) пациентами размещаются не на первых этажах зданий, а именно: в корпусе № 1 на 3 этаже 80; в корпусе № 2: на 7 этаже 35, на 6 этаже 6.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол № 24 от 22.03.2019
|
|
2. |
№ 67180702539122 от 12 сентября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Корчигина Наталья Викторова
|
1. |
Согласно экспертному заключению по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» №2923 от 25.09.2018 массовая доля ЧАС в пробе 0, 4% раствора дезинфицирующего средства «Контакт» для дезинфекции отходов класса «Б» на посту №1 (3-й этаж отделения №3), пробе 0, 1% раствора дезинфицирующего средства «Форсаж» для дезинфекции инструментов в процедурном кабинете (1-й этаж, отделение №1, корпус №1), пробе 0, 4% раствора дезинфицирующего средства «Форсаж» для дезинфекции отходов класса «Б» в стоматологическом кабинете, пробе 1, 0% растворе дезинфицирующего средства «Миродез базик» для дезинфекции инструментов в социально-реабилитационном отделении №7, пробе 2, 0% раствора дезинфицирующего средства «Миродез базик» для дезинфекции инструментов на посту дежурной медсестры отделения №4 корпуса №2 превышает величину допустимого уровня и не соответствует заявленной концентрации
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо - старшая медсестра СОГБУ «ГЦ «Вишенки»» Зиновьева Елена Владимировна, административный штраф ст. 6.3. КоАП РФ постановление от № 03-1528 , на сумму 500р. 00к.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
29.10.2018
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
18.12.2018
|
|
3. |
№ 67180702299279 от 10 сентября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Федеральный государственный контроль надзор в сфере социального обслуживания
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
|
2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Корчигина Н.В., директор СОГБУ «Геронтологический центр «Вишенки».
|
3. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
|
4. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
|
1. |
В нарушении данной нормы в СОГБУ «Геронтологический центр «Вишенки» выдача средств индивидуальной защиты работникам фиксируется в карточках, неустановленного образца. Замечаний по итогам рассмотрения вопроса соблюдения СОГБУ «Геронтологический центр «Вишенки» требований предусмотренных Федеральным Законом от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» не выявлено.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Корчигина Н.В., директор :ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; СОГБУ «Геронтологический центр «Вишенки»: ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
№ 67/8-1160-18-И от 12.10.2018 г., исполнено.
|
|
4. |
№ 67170801933200 от 18 августа 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
|
2. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
|
3. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
|
1. |
Нарушения норм действующего трудового законодательства
|
|
5. |
№ 67170801933176 от 18 августа 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
|
2. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
|
3. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
|
1. |
Нарушения норм действующего трудового законодательства
|
|
6. |
№ 67170700389495 от 1 июня 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий посредством проведения проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий правил в сфере обращения медицинских изделий Постановление Правительства N 323 от 30.06.2004 п. 5.1.2.1 проведение мониторинга безопасности медицинских изделий Постановление Правительства N 323 от 30.06.2004 п. 5.1.2.3 Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности посредством проведения проверок: соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими организациями, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность, прав граждан в сфере охраны здоровья Постановление Правительства N 323 от 30.06.2004 п. 5.1.3.1., соблюдения медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, порядков оказания медицинской по..
Выявлены нарушения
1. |
На информационных стендах СОГАУ «Геронтологический центр «Вишенки» не размещена информация для граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год (Постановление администрации Смоленской области от 30.12.2016 № 855 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов").
|
2. |
В СОГАУ «Геронтологический центр «Вишенки» осуществляется не заявленные виды работ (услуг) по организации здравоохранения и общественному здоровью, что подтверждается следующим: специалист ответственный за данный вид работы (услуги) Корчигина Наталья Викторовна (заместитель директора по медицинской части – приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 18.01.2016 № 5а-1л/с) при наличии диплома о профессиональной переподготовке по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» осуществляет мероприятия по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности (приказ СОГАУ «Геронтологический центр «Вишенки» от 18.01.2016 № 5а «О внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности», приказ СОГАУ «Геронтологический центр «Вишенки» от 18.01.2016 № 5б «Об организации работы комиссии по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в СОГАУ «ГЦ «Вишенки»).
|
3. |
Не переоформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности.
|
4. |
Не соблюдаются условия хранения лекарственных препаратов для медицинского применения. Выявлены лекарственные препараты, хранящиеся без учета условий хранения в соответствии с указанными на первичной и вторичной (потребительской) упаковке требованиями производителей лекарственных средств
|
5. |
Выявлены медицинские изделия, без подтверждения пригодности/не зарегистрированные в установленном порядке
|
6. |
Выявлено медицинское изделие, без подтверждения пригодности – не представлено свидетельство о поверке на измеритель артериального давления механический ММП-50, заводской номер 030068554 («пост дежурной медицинской сестры» отделения милосердия № 4).
|
7. |
Не представлен договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности на техническое обслуживание медицинского изделия/техники
|
8. |
Отсутствуют: специально выделенное помещение, журнал предварительной записи посещений помещения для ознакомления с медицинской документацией, журнал учета работы помещения для ознакомления с медицинской документацией, график работы помещения для ознакомления с медицинской документацией устанавливается руководителем медицинской организации с учетом графика работы медицинской организации и медицинских работников.
|
9. |
В Журнале передачи дежурства постовыми медицинскими сестрами не описывается подробное состояние больных (проживающих) при их обращении.
|
10. |
«Журнал амбулаторного приема врача» и «Журнал госпитализации в стационар» не установленной формы.
|
11. |
Во всех медицинских картах пациентов информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство не установленной формы со ссылкой на не действующую нормативно-правовую базу (копия прилагается).
|
12. |
В нарушение Приказа Минздрава России от 09.11.2012 N 708н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)" не назначено и не проведено:
- исследование на микроальбуминурию;
- исследование функции нефронов (клиренс);
- УЗИ надпочечников;
- антогонисты ангиотензина II; (например: карты №№ 208/9309, 31/9411 и т.д.).
|
13. |
Холодильное оборудование в прививочном кабинете "Дежурная медсестра" на 5 этаже не оснащено приборами (термометрами) для регистрации параметров воздуха (температуры), которые должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке). Соответственно, показания контролирующих приборов ежедневно не регистрируются в специальном журнале или в специальной карте ответственным лицом.
|
14. |
Выявлены лекарственные препараты для медицинского применения с истекшим сроком годности, не хранящиеся отдельно от других групп лекарственных средств в специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоне
|
15. |
Не выполняются порядки оказания медицинской помощи в части стандарта оснащения необходимым оборудованием
|
16. |
Выявлены изделия медицинского назначения с истекшим сроком годности, не утилизированные в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»:
|
|
7. |
№ 67170700492122 от 1 июня 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный государственный надзор в сфере технического регулирования Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ Федеральный закон от 27.11.2002 184-ФЗ Закон РФ от 07.02.1992 2300-1
Выявлены нарушения
1. |
В помещениях, в т.ч. в жилых комнатах, не своевременно устраняются текущие дефекты отделки, не обеспечено проведение косметического ремонта наличие трещин, следов протечек и плесени, отслойки краски и штукатурки на потолке, имеются дефекты напольного покрытия Корпус № 1 1 этаж в жилых комнатах, крыло 1Б, имеется отслойка штукатурки на стенах, протечки на потолке. В санузлах отслоившаяся облицовочная плитка, протечки на потолке 3 этаж - в жилых комнатах, крыло 3Б, имеется отслойка штукатурки на стенах, протечки на потолке. Корпус № 2 2 этаж в ванной комнате имеются следы протечки на потолке, следы плесени, отслойка штукатурки 7 этаж - в жилых комнатах, правое и левое крыло, на оконных блоках имеется отслойка краски. В помещениях прачечной имеются протечки на потолках и стенах, следы сырости, плесени. В кабинете окулиста, имеются дефекты напольного покрытия линолиума, отслойка штукатурки, требуется косметический ремонт в санузле. Стоматологический кабинет не оборудован раздельными или двухсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Смоленске областное государственное автономное учреждение «Геронтологический центр «Вишенки»; в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 6.4 КоАП РФ; постановление от 10.07.2017 № 03-1057 на сумму 10 000 рублей
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
13.07.2017
|
2. |
Отсутствует контроль за соблюдением требований санитарного законодательства, в том числе за соблюдением дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в СОГАУ ГЦ Вишенки. В отделении милосердия, 7 этаж корпуса №2, на упаковках не указываются сроки хранения с учетом вида упаковочного материала и инструкцией по его применению. В отделении милосердия не осуществляется оценка эффективности стерилизации химические индикаторы Стеритест-П-132/20-02 используемые для внутреннего контроля стерилизации на момент проверки использовались в качестве наружных. В стоматологическом кабинете не осуществляется контроль за работой паровых стерилизаторов в журнале работы стерилизаторов воздушного, парового автоклава ф. 257/у вклеивается один индикатор Стериконт-П-132/20-01-1 вместо пяти. В течение 2016 года не в полном объеме осуществлялся производственный контроль с применением лабораторно-инструментальных исследований бактериологический контроль проводился только за тремя воздушных стерилизаторов вместо 6 находящихся в эксплуатации учреждения. Не организовано хранение уборочного инвентаря в корпусе № 1 на первом этаже в медицинской части весь уборочный инвентарь промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится санузле. По результатам экспертного заключения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний, проведенных в рамках плановой проверки в помещениях СОГАУ ГЦ Вишенки № 1108 от 21.06.2017 установлено Массовая доля ЧАС четвертичные аммониевые соединения в растворах дезинфицирующего средства Миродез базик, отобранных в процедурном кабинете отделения милосердия, в процедурном кабинете социально-реабилитационного отделения, в перевязочном кабинете, в процедурном кабинете корпуса №1, не соответствует величине допустимого уровня концентрация заявленной в процедурном кабинете корпуса №1 в пробе 1 раствора дезинфицирующего средства Миродез базик
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Афонова Маргарита Викторовна, заведующая медицинской частью СОГАУ ГЦ Вишенки; в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 6.3 КоАП РФ; постановление от 10.07.2017 № 03-1058 на сумму 500 рублей
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
11.07.2017
|
3. |
Не обеспечено проведение мероприятий по профилактике паразитарных болезней на территории геронтологического центра в пробе почвы, отобранной с клумбы №2 возле административного корпуса СОГАУ ГЦ Вишенки, обнаружены яйца аскарид в количестве 7 экз/кг., что по паразитологическим показателям не соответствует действующим государственным нормам и гигиеническим нормативам. Уровень загрязнения почв по исследованным паразитологическим показателям соответствует категории умеренно опасная. В пробе почвы, отобранной с большой клумбы напротив жилого девятиэтажного корпуса учреждения, обнаружены яйца токсокар в количестве 5 экз/кг, что по паразитологическим показателям не соответствует действующим государственным нормам и гигиеническим нормативам. Уровень загрязнения почв по исследованным паразитологическим показателям соответствует категории умеренно опасная.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Кочина Татьяна Николаевна, начальник хозяйственного отдела СОГАУ ГЦ Вишенки; в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 6.3 КоАП РФ; постановление от 10.07.2017 № 03-1059 на сумму 500 рублей
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
17.07.2017
|
|
8. |
№ 67160701115453 от 11 ноября 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
1. |
Нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
СОГАУ «Геронтологический центр «Вишенки»
|
|
9. |
№ 67160601660380 от 6 июня 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
|
10. |
№ 67160601603851 от 25 апреля 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
1. |
Нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами
|
|