Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Не выполнено в срок (срок исполнения: до 01.11.2019г.) законного предписания №12-269 от 11.05.2017г. в части: - по ограждению территории лечебного учреждения по периметру в полном объеме; - Не решён вопрос по обеспечению санитарных требований по строительству очистных сооружений, либо подключение к существующей общегородской системе для биологической очистки и обеззараживания сточных вод от ЛПО, Письменное обращение от Главного врача ОГБУЗ «Рославльский ПТД» Хроповой Татьяны Михайловны к учредителю (Департамента Смоленской области по здравоохранения) о выделении средств на проектные (изыскательные) работы для подключения диспансера к централизованной канализации в г. Рославле, и на устройство ограждения территории тубдиспансера были направлены после выданного предписания (№12-269 от 11.05.2017г.) весьма поздно (исх. №155 от 30.10.2017), когда бюджет на следующий год предварительно распределен; в обращении отсутствуют основные фразы мотивации, которые должны быть направлены не только на выполнение выданного предписания, но и на безопасное обеспечение населения, проживающего в индивидуальных жилых домах вокруг ОГБУЗ «Рославльский ПТД». Учитывая, что канализационные стоки собираются примитивным способом в отстойники, которые не гарантируют эффективную очистку и обеззараживание сточных вод, а состояние деревянных крышек, которыми закрываются отстойники, не обеспечивают герметичное закрытие данных сооружений, так как частично сгнили, покрыты мхом, а само сооружение десятилетиями не ремонтировалось, сложившиеся ситуация не обеспечивает в целом выполнение требований санитарного законодательства

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

- не своевременно экстренное извещение подано в Рославльский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» о пациентке М., которой 30.09.19г впервые был выставлен предварительный диагноз: туберкулез, так как находилась в контакте с туберкулезным больным, который находится на лечении в диспансере с открытой формой туберкулеза. Из статистической учетной формы ф.60 «Журнал инфекционных заболеваний» установлено, что экстренное извещение с предварительным диагнозом не было передано (30.09.2019г.), а подано 22.10.2019, когда поступил окончательный подтвержденный диагноз из областного ПТД (инфильтративный туберкулез S1.2.6 правого легкого 1А МБТ-1), где больная обследовалась по направлению 02.10.2019г.; - программа производственного контроля разработана, но не все разделы лабораторного контроля внесены. Не ведется контроль за микроклиматом и показателями микробной обсемененности воздушной среды, за загрязненностью химическими веществами. В 2019 году производственный контроль не проводился; - стерилизация изделий медицинского назначения проводится в сухожаровых шкафах, автоклавах; учет работы стерилизаторов регистрируется в журналах по утвержденным учетным статистическим формам. Но с 26 сентября 2019 года из-за отсутствия тест систем (126 -60 минут САН ИС-1) контроль за стерилизацией каждой партии изделий медицинского назначения, отходов класса Б, убой которых производится в автоклавах не проводится, - в рамках производственного контроля ежегодно должен проводиться (не реже двух раз в год) бактериологический контроль за эффективностью работы стерилизаторов (автоклав и сухожаровой шкаф), но в текущем году контроль не проводился;- при приготовлении дезинфицирующих растворов не учитываются требования от производителя согласно приложенной инструкции - для обеззараживания воздуха в помещении прачечного отделения, где производится разбор грязного белья, используется кварцевая установка, но технология обработки и режим обеззараживания воздуха

- нарушена целостность поверхности стен при входе в стационар в предбаннике, а также, где готовятся дезинфицирующие растворы, имеет место частичного поражения стен грибком. Нарушена целостность поверхностей стен, потолков, дверей в санпропускнике, в душевой для медицинского персонала и для пациентов. В стационаре на 3-ем этаже в коридоре частично нарушена целостность поверхностей плинтусов. На 2-ом этаже со стороны дневного стационара нарушена целостность покрытие пола из линолеума. Имеются дефекты покрытия пола в рентгенкабинете поликлиники, полы не имеют гигиенического моющего покрытия, требуется ремонт пола в фотолаборатории. Нарушена целостность покрытия стен в рентгенкабинете во всех помещениях, а также в коридоре поликлиники. После замены светильников требуется ремонт потоков в кабинете № 1, в комнате забора материала лаборатории, в кабинете №3 и т.д. Нарушено целостное покрытие подоконников, где установлены деревянные рамы не только в отдельных кабинетах лаборатории, но и в коридорах поликлиники и стационара; плитка на стенах процедурного кабинета выложена не на всю высоту, а до половины; выше плитки краска местами отбита, в трещинах; - показатели искусственного освещения, коэффициент пульсации не соответствует санитарным нормам и правилам (приложение 5); по данным экспертного заключения №590р от 11.11.2019г. - не все светильники в поликлинике обеспечены сплошными закрытыми рассеивателями, нет рассеивателей в коридоре, в том числе в коридоре детского кабинета; в стационаре на 2-ом этаже не предусмотрены условия для лечения пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью. Лечение осуществляется в обычных палатах, а не в боксах; палаты не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. - палаты не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Проветривание палат осуществляется через форточки, не обеспечивающие на выходе эффективность инактивации микроорганизмов не менее чем на 95%;

- Нарушена целостность покрытия потолка и пола на пищеблоке; - нарушена целостность покрытия стен и потолка в складском помещении; - на пищеблоке в полу имеются дыры в месте выхода труб водопровода и канализации, не заделанные сеткой, в стенах трещины, щели, что повышает грызунопроницаемость, тем самым объект не защищен от проникновения грызунов, которые могут явиться источником распространения зоонтропонозных инфекций, передающихся человеку от грызунов в первую очередь контактно-бытовым путем; - не все светильники на пищеблоке имеют защитную арматуру; - для порционирования масла сливочного используется стол с маркировкой «ОВ», что не допустимо; - для мытья кухонной посуды используется бытовая ванна, не предназначенная для этих целей, двухсекционная ванна отсутствует, стеллажа для просушивания посуды недостаточно, т.к. посуда хранится друг на друге, что не позволяет ей просохнуть; - обработка яйца проводится в зоне обработки сырых овощей, а промывание осуществляется в туалете персонала, что не допустимо; - при приготовлении дезинфицирующих растворов не всегда учитываются требования от производителя согласно приложенной инструкции. По данным экспертного заключения №590Р от 11.11.2019 содержание активного хлора в исследованном образце 0, 06% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор-Экстра» для обработки полов и поверхностей, отобранных в буфете, не соответствует заданной концентрации, так как результат испытаний составил 0, 19±0, 05%; - не соблюдаются условия хранения продуктов в складе, на момент проверки относительная влажность воздуха не гигрометре составляла 82%, а при хранение крупяных изделий, кондитерских изделий, макаронных изделий и т.д. влажность воздуха не должна превышать 70-75%,

Не соответствует стандарт оснащения ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер», в части медицинского оборудования

Пациенты, получающие лечение в стационарном отделении ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер» не обеспечены доступной и качественной рентгенологической помощью в стационарных условиях

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Пациенты, получающие лечение в стационарном отделении ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер» не обеспечены доступной и качественной рентгенологической помощью в стационарных условиях

Не соответствует стандарт оснащения ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер»

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

В ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер» осуществляются не заявленный вид работ (услуг) в условиях дневного стационара по фтизиатрии и в стационарных условиях по рентгенологии. Данные нарушения подтверждаются: - на момент проверки в действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности отсутствуют данные виды работ/услуг; - наличием в структуре ОГБУЗ «Рославльский ПТД» дневного стационара (п.9 Положения об ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер»); - штатным расписанием, согласно которому дневной стационар укомплектован врачом-фтизиатром на 0, 5 ставки и медицинской сестрой на 1, 00 ставку; - медицинскими картами стационарного больного №№ 68, 71; Копии медицинских карт стационарного больного № 68; 71.

Не соответствует стандарт оснащения ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный дис-пансер», в части медицинского оборудования, а именно: - в амбулаторном отделении отсутствует: небулайзер с распылителями - в физиотерапевтическом кабинете отсутствует: физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия диадинамическими токами синусоидальной формы (частота = 50 и 100 ГЦ) физиотерапевтический аппарат для дарсонвализации физиотерапевтический аппарат для проведения лекарственного электрофореза физиоаппарат СМВ-терапии физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия электромагнитным полем УВЧ облучатель ультрафиолетовый терапевтический стационарный групповой - в стационарном отделении отсутствует: насос инфузионный светильник медицинский передвижной - в кабинете функциональной диагностики отсутствует: электрокардиограф портативный 3-6-канальный электрокардиограф стационарный 12 стандартных отведений электронный спирограф - в бактериологической лаборатории отсутствует: денситометр - в клинико-диагностической лаборатории отсутствует: анализатор гематологический анализатор мочи прибор для определения скорости оседания эритроцитов коагулометр рН-метр персональный компьютер с принтером.

1. в здании поликлиники огнетушитель № 40, расположен на высоте более 1, 5 метра (основание: п. 480 ППР; п.4.2.7 СП 9.13130.2009) (устранено в ходе проверки)

2. В здании поликлиники огнетушитель, размещенный в регистратуре расположен на высоте более 1, 5 метра (основание: п. 480 ППР; п.4.2.7 СП 9.13130.2009) (устранено в ходе проверки);__________________________________

3. не обеспечена очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории от мусора (основание п. 77 ППР) ( устранено в ходе проверки);

4. В здании стационара конструкция пожарного шкафа № 1 не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование (основание: ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 57 ППР) (устранено в ходе проверки);

5. В здании стационара конструкция пожарного шкафа № 2 не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование (основание: ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 57 ППР) (устранено в ходе проверки);

6. в здании стационара допущено, что конструкция пожарного шкафа № 3 не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование (основание: ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 57 ППР) (устранено в ходе проверки)

7. В здании стационара конструкция пожарного шкафа № 4 не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование (основание: ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 57 ППР) (устранено в ходе проверки);

8. конструкция пожарного шкафа № 5 не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование (основание: ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 57 ППР) (устранено в ходе проверки)

9. В здании стационара конструкция пожарного шкафа № 6 не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование (основание: ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 57 ППР) (устранено в ходе проверки

10. не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (основание: п. 57 ППР) (устранено в ходе проверки)

11. В помещении стационара огнетушитель, размещенный в коридоре расположен на высоте более 1, 5 метра (основание: п. 480 ППР; п.4.2.7 СП 9.13130.2009) (устранено в ходе проверки

12. В здании стационара дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания. (основание: ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.2.6. СП 1.13130.2009) (устранено в ходе проверки)

13. в коридоре в корпусе администрации эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателям), предусмотренным конструкцией светильника (основание: п.п. «в» п. 42 ППР) (устранено в ходе проверки

14. В здании стационара над кабинетом № 24 эксплуатируется светильник со снятым колпакам (рассеивателям), предусмотренным конструкцией светильника (основание: п.п. «в» п. 42 ППР) (устранено в ходе проверки)

15. в корпусе Административно хозяйственного здания на 2 этаже размещено менее 2 ручных огнетушителей (основание: п. 468 ППР; п.4.2.7 СП 9.13130.2009) (устранено в ходе проверки

16. В здании административно-хозяйственном допущено эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренной конструкцией светильника (основание: п.п. «в» п.42 ППР) (устранено в ходе проверки)

17. организовано хранение под лестничным маршем 1 этажа горючих материалов (основание: пп. «к» п. 23 ППР) (устранено в ходе проверки);

Осуществляются не заявленный вид работ (услуг) в условиях дневного стационара по фтизиатрии и в стационарных условиях по рентгенологии.

• Не представлен 2-ой прибор для измерения артериального давления со стетофонендоскопом, отсутствует напольный коврик, сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи (представлены отдельные конвалюты таблеток и флаконы с медикаментами). На момент проверки не представлен ни один из требующихся 2-х приборов для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе, по оборотно-сальдовой ведомости на балансе находятся 2 алкометра «Drivesafe II», с 28сентября 2017 года оба одновременно находятся на поверке , представлен Договор от 28.09.2017 № 1248-МО/02б-17 с ФБУ «Смоленский ЦСМ» (копии паспортов на алкотестеры и договора прилагаются). Отсутствует постоянный запас экспресс-тестов на наркотики в количестве 10 упаковок (опись оснащения кабинета для проведения предрейсовых медицинских осмотров за подписью старшей медицинской сестры Григорьевой Т.Ю. прилагается). - в нарушение п.5 и п.14 Порядка послерейсовый (послесменный) осмотр водителей не проводится, Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров отсутствует. Форма Журнала регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров не соответсвует форме, утвержденной Порядком, а именно отсутсвуют графы: жалобы, осмотр видимых слизистых и кожных покровов; заключение о результатах медицинских осмотров; подписи медицинского работника с расшифровкой подписи; - в нарушение п.п. 2 п. 10 Порядка в Журналах регистрации предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств отсутствуют данные количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, в графе стоит отметка «отр.»; - в нарушение п.п. 1, 3, 4, 7 п.14 Порядка в Журналах регистрации предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств не всегда отмечается пол работника(водителя), расшифровка подписи медицинского работника; - в нарушение п.п. 6 п. 14 Порядка заключение о результатах проведенного предрейсового медицинских осмотров «здоров» не соответствует п. 12 Порядка, а именно: «наличие/отсутствие признаков воздействия вредны

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в части проведения медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) осуществляется формально, так как руководители лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих проведение предрейсовых медицинских осмотров обязаны обеспечить методическое руководство и контроль за деятельностью медицинских работников, осуществляющих эти медицинские осмотры: - в представленном Приказе учреждения от 19.10.2009 № 58 не утвержден режим работы медицинского работника для качественного проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, указано лишь начало рабочего дня медицинской сестры-8-00, в то время как в путевых листах и Журнале прохождения предрейсового медосмотра водителей присутствует отметка о проведении предрейсового осмотра 7-40. - в нарушение п.п. 3.4 ч. 2 Письма кабинет для осмотра водителей не обеспечен соответствующей учетно-отчетной документации в части отсутствия Журнала регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров. - не представлена информация, свидетельствующая об осуществлении руководителем ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер» контроля результатов предрейсовых медицинских осмотров.

Выявлено не соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: - в нарушение п.7 Приказа Положение о врачебной комиссии ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный центр» не утверждено приказом учреждения от 09.01.2017 №3 «Об организации врачебной комиссии», отсутствует дата утверждения главным врачом Положения о порядке создания и деятельности врачебной комиссии ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер»; - в нарушение п. 16 Приказа и п.17 Положения о врачебной комиссии ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный центр» не представлена утвержденная форма протокола ВК (решении врачебной комиссии); - в нарушение п.20 Приказа не представлены ежеквартальные/по итогам года отчеты о работе ВК учреждения. - по представленному «Журналу учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения» можно сделать вывод о том, что проводится только экспертиза временной нетрудоспособности (продление листов нетрудоспособности); - не все графы «Журнала учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения» заполняются согласно Приложения №2 «Инструкция по заполнению учетной формы 035/у-02» приказа Министерства здравоохранения российской Федерации от 21.05.2002 №154 «О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебных учреждениях»: 1) в графе 3 - отсутствует расшифровка врач какой специальности/отделения направил пациента на экспертизу; 2) в графах 12-13 в основном присутствуют отметка об отсутсвии нарушений в виде «нет», что указывает на формальное проведение экспертизы контроля качества в части временной нетрудоспособности и формальную оценку достигнутых результатов отдельных этапов лечения - в графе 14 имеется заключение «без динамики» и при этом в графе 15 не даются дополнительные рекомендации, например, о необходимости дополнительного обследования с указанием конкретных методов диагностики или, корректировки лечения и др. - представлен Приказ ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер» от 09.01.2017 №6 «Об орган

Не соответствует стандарт оснащения ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер», в части медицинского оборудования, а именно: - в амбулаторном отделении отсутствует: небулайзер с распылителями ультразвуковые ингаляторы - в физиотерапевтическом кабинете отсутствует: физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия диадинамическими токами синусоидальной формы (частота = 50 и 100 ГЦ) физиотерапевтический аппарат для дарсонвализации физиотерапевтический аппарат для проведения лекарственного электрофореза физиоаппарат СМВ-терапии физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия электромагнитным полем УВЧ облучатель ультрафиолетовый терапевтический стационарный групповой - в стационарном отделении отсутствует: насос инфузионный светильник медицинский передвижной - в кабинете функциональной диагностики отсутствует: электрокардиограф портативный 3-6-канальный электрокардиограф стационарный 12 стандартных отведений электронный спирограф - в бактериологической лаборатории отсутствует: денситометр - в клинико-диагностической лаборатории отсутствует: анализатор гематологический анализатор мочи прибор для определения скорости оседания эритроцитов коагулометр рН-метр персональный компьютер с принтером.

Не соблюдается необходимое предварительное условие медицинского вмешательства - дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство

Отсутствует согласие на обработку персональных данных (например, диспансерная история болезни туберкулезного больного № II-0269, III-0294, II- 0268). В медицинских картах стационарного больного согласие оформляется на бланках «Протокол об информированном добровольном согласии на медицинскую помощь»

При оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях, не соблюдается необходимое предварительное условие медицинского вмешательства - дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство

В период нахождения пациента в стационаре (с 17.10.2016 по 11.01.2017) не выполнено плановое рентгенологическое исследование ОГК (медицинская карта № 216/23).

Не заключен договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности на техническое обслуживание аппарата Аквадистилятор электрический PHS Aqua 10, заводской № 02880614, инв. № 4310433584, находящегося на 1 этаже здания стационара ОГБУЗ "Рославльский противотуберкулезный диспансер".

На официальном сайте ОГБУЗ "Рославльский противотуберкулезный диспансер" (http://rosltub.ru/) не размещена следующая информация: - о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование; - о правилах подготовки к диагностическим исследованиям; - о правилах и сроках госпитализации.

Не выполнено в срок (срок исполнения: до 01.05.2017г.) законного предписания №12-668 от 20.06.2016г. в части: - Юридическим лицом Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Рославльский ПТД» не обеспечено выполнение предписания по ограждению территории лечебного учреждения по периметру в полном объеме; Письменное обращение последовало очень поздно от Главного врача ОГБУЗ «Рославльский ПТД» Хроповой Татьяны Михайловны к начальнику Департамента Смоленской области по здравоохранения Степченкову В.И. о выделении средств для решения данного вопроса (исх. №46 от 26.04.2017г.); - Не решён вопрос по обеспечению санитарных требований по строительству очистных сооружений, либо подключение к существующей общегородской системе для биологической очистки и обеззараживания сточных вод от ЛПО;

В КДЛ в моечной на этикетке емкости с рабочим 2 раствором приготовленного из дезинфицирующих средства Бетодез отсутствует назначение раствора производственный контроль проводится не в полном объеме, не проводится не реже двух раз в год бактериологический контроль за стерилизаторами автоклав, сухожаровой шкаф,

Территория лечебного учреждения не в полном объеме имеет ограждение, со стороны улицы Пайтерова территория не ограждена из-за нарушения целостности кровли над входом в прачечное подразделение видны следы протечек на стенах, потолке. На пищеблоке стены, потолки требуют косметического ремонта, так как состояние поверхностей не позволяет качественному проведению влажных уборок с применением дезинфицирующих и моющих средств - не решен вопрос по строительству очистных сооружений, либо подключение к существующей общегородской системе для биологической очистки и обеззараживания сточных вод от ЛПО