1. |
№ 671800471474 от 18 июня 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проводится с целью: контроля за исполнением Предписания № 60 об устранении выявленных нарушений от «30» ноября 2017 года Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области. Задачами настоящей проверки являются: - Государственный контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья; - Государственный контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; - Государственный контроль осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Предметом настоящей проверки является : соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
1. |
Не переоформлена лицензия СОГБУ СРЦН "Гармония" на осуществление медицинской деятельности в части оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях. Директором смоленского областного государственного бюджетного учреждения "Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония" Комаровой Еленой Евгеньевне в целях последующего переоформления лицензии на медицинскую деятельность было предпринято: - по состоянию на 01.01.2018 штатное расписание полностью укомплектовано медицинскими работниками (Приложение №1; 2) - было подано заявление 30.11.2017 в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области о проведении санитарно-эпидемиологического обследования помещений, оборудования и иного имущества, которое планировалось использовать при осуществлении медицинской деятельности; в последующем неоднократно направлялись письма в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области с аналогичной просьбой (от 13.02.2018), санитарно-эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области было получено директором СОГБУ СРЦН "Гармония" 07.02.2017 и 05.03.2018г. Согласно вышеуказанному заключению помещения, оборудование и иное имущество, используемое в целях осуществления медицинской деятельности в СОГБУ СРЦН "Гармония", не соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Приложение №3-5). - представлено Письмо Департамента Смоленской области по социальному развитию в адрес Департамента Смоленской области по здравоохранению исх. №01172 от 12.03.2018 (копия прилагается).
|
|
2. |
№ 67170700389518 от 1 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий посредством проведения проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий правил в сфере обращения медицинских изделий Постановление Правительства N 323 от 30.06.2004 п. 5.1.2.1 проведение мониторинга безопасности медицинских изделий Постановление Правительства N 323 от 30.06.2004 п. 5.1.2.3 Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности посредством проведения проверок: соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими организациями, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность, прав граждан в сфере охраны здоровья Постановление Правительства N 323 от 30.06.2004 п. 5.1.3.1., соблюдения медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, порядков оказания медицинской по..
Выявлены нарушения
1. |
. В нарушение ст.32, п. 1 ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», Приказа Минздрава России от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высоко-технологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) её компонентов в медицинских целях», Приказа Минтруда России от 24.11.2014 №940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» на момент проверки согласно штатного расписания и лицензии на медицинскую деятельность не укомплектована 0, 5 ставки медицинской сестры по массажу и 1, 0 ставка старшей медицинской сестры, а так же в отделении имеется 0, 5 ставки медицинской сестры по физиотерапии, медицинская деятельность по данной работе (услуге) не осуществляется с 18.09.2017 (медицинская сестра в декретном отпуске). В нарушение п 2.2 Устава учреждения, утвержденного Распоряжением Администрации Смоленской области от 30.12.2004 № 1222-р/адм (в редакции от 26.09.2011 № 1626-р/адм) медицинская деятельность в учреждении осуществляется в условиях дневного стацио
|
2. |
В нарушение требований Приказа Минздрава России от 29.06.2016 № 425н "Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента" в учреждении отсутствует специально выделенное помещение для ознакомления с медицинской документацией, не представлены: журнал предварительной записи посещений помещения для ознакомления с медицинской документацией, журнал учета работы помещения для ознакомления с медицинской документацией, график работы помещения для ознакомления с медицинской документацией, утвержденный руководителем медицинской организации с учетом графика работы медицинской организации и медицинских работников.
|
3. |
В нарушение ст. 73 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и Приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" в ряде медицинских карт стационарного больного при назначении лекарственного препарата не указываются сведения о дозе, кратности, длительности курса приема лекарственного препарата.
Копия медицинской карты стационарного больного №779 прилагается.
Оценить выполнение стандартов медицинской помощи не представляется возможным из-за отсутствия, выставленного медицинским персоналом, диагноза по МКБ-10 в связи с обращением проживающего за медицинской помощью.
|
4. |
. В нарушение пп. а п. 2. Приказа Минздрава России от 10.05.2017 №203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» не заполняются все разделы, предусмотренные стационарной картой, а именно: побочного действия лекарств(непереносимость), диагноз направившего учреждения, диагноз при поступлении и др.
|
5. |
В нарушение ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении не осуществляется должным образом, а именно выявленные нарушения, указанные в п. 3 и п. 4 Акта являются результатом несоблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденного Приказом учреждения от 09.01.2017г №11 «О контроле качества и безопасности медицинской деятельности в СОГБУ СРЦН «Гармония»
|
|
3. |
№ 67170700491758 от 1 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный государственный надзор в сфере технического регулирования Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ Федеральный закон от 27.11.2002 184-ФЗ Закон РФ от 07.02.1992 2300-1
Выявлены нарушения
1. |
На вновь завозимый песок отсутствуют документы на паразитарные, микробиологические , радиологические показатели.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ-3000 руб директор СОГБУ СРЦН "Гармония" Комарова Е.Е.
|
2. |
Перед утилизацией не проводится дезинфекция используемых мед. отходов ватные шарики, одноразовые шпателя.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 8.2К оАП РФ, мед. сестра Атоманенко Л.К.-1000 руб
|
3. |
Не в полном объеме выполняются лабораторные исследования согласно составленной программе производственного контроля
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 6.3 КоАП СОГБУ СРЦН "Гармония"-предупредить
|
|