| 1. |
№ 672003558785 от 12 февраля 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): и.о.директора СОГБУ«Холмовской дом-интернат для престарелых и инвалидов» Мотыченкова Наталья Николаевна
|
| 1. |
- в нарушение п.4.2. СП 2.1.2.3358-16, п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01: в организации не должным образом организованы мероприятия по обеспечению требований к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения, что подтверждается результатами лабораторных испытаний, согласно экспертному заключению по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний № 555 от 20.02.2020, протоколу лабораторных испытаний № 1362, № 1363 от 19.02.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № PОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № PA. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения): качество холодной питьевой воды, отобранной в ходе настоящей проверки 12.02.2020 из распределительной сети (водозаборный кран процедурного кабинета, производственного цеха пищеблока) по исследованным органолептическим показателям запах при 20 С -3 балла, запах при 60 С- 3балла (кран пищеблока), при норме не более 2 баллов; мутность (по формазину) составляет 9, 2±1, 8 ЕМФ (кран пищеблока), 8, 7±1, 7 ЕМФ (кран процедурного кабинета), при норме не более 2, 6 ЕМФ; по санитарно-химическим показателям содержание железа (Fe, суммарно) составляет 0, 95+0, 19 мг/дм3 (кран пищеблока), 0, 90+0, 18 мг/дм3 (кран процедурного кабинета), при норме не более 0, 3 мг/дм3.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-385 от 16.03.2020 о назначении административного наказания по ст. 6.5. КоАП РФ в отношении Мотыченковой Натальи Николаевны штраф 2000 руб
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-385 от 16.03.2020 исполнено
|
| 2. |
- в нарушение п. 5.1., п.5.2. СП 2.1.2.3358-16: в здании стационара полы, в здании склада покрытие стен и пола частично имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств: в коридоре, летней веранде покрытие пола частично не гладкое, отсутствует частично кафель и гигиеническое покрытие, устойчивое к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях кладовой для хранения чистого белья, постельных принадлежностей стены не облицованы на высоту не ниже 1, 8 м глазурованной плиткой ; - в нарушение п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16, п.5.1. СП 2.3.6.1079-01: устройство, содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, мытью посуды, сырью не предусматривает последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной посуды, так в производственном цехе размещено две мойки, используемые для обработки продуктов и продовольственного сырья , разделочного инвентаря, кухонной посуды, кроме того в указанном помещении организовано хранение кухонного инвентаря, посуды; - в нарушение п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16, п.3.8. СП 2.3.6.1079-01: на пищеблоке, в буфете-раздаточной моечные ванны подключены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки; - в буфете-раздаточной, при мытье столовой посуды ручным способом не соблюдаться порядок: ополаскивание горячей проточной водой осуществляется без использования металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой; на пищеблоке для мытья кухонной посуды отсутствуют двухсекционные ванны, ванны для обработки продовольственного сырья, продуктов; - в нарушение п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16, п.8.19. СП 2.3.6.1079-01: отсутствуют условия для обработки яиц, после обработки моющими и дезинфицирующими средствами не ополаскиваются проточной водой.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-386 от 16.03.2020 о назначении административного наказания по ст. 6.4. КоАП РФ в отношении СОГБУ «Холмовской дом интернат для престарелых и инвалидов» штраф 10 000 рублей
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-386 от 16.03.2020 исполнено
|
| 3. |
- в нарушение п. 9.1. СП 2.1.2.3358-16, п.13.1., п.13.3., п.15.1. СП 2.3.6.1079-01, п.7.1., п.8.2. СП 3.1/3.2.3146-13(п.15 приложения 2 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н не организован контроль за организаций предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), в личных медицинских книжках работников пищеблока, буфета отсутствуют данные о полном объеме медицинского осмотра в установленном порядке, не организовано обучение по санитарно-гигиенической подготовке с последующей аттестацией (в личных медицинских книжек дата очередной аттестации 11.11.2017); - в нарушение п.8.2., п.8.4., п.8.7. СП 2.1.2.3358-16 для проведения текущей дезинфекции помещений, обработки инвентаря, оборудования в организации используются рабочие растворы дезинфицирующего средства «Дезитабс», без соблюдения инструкции по применению соответствующей концентрации дезинфицирующего средства, при этом в местах использования в наличии инструкция по применению на дезинфицирующее средство «Ди-хлор», по результатам лабораторных исследований установлено: - в пробе рабочего раствора 0, 1% раствора дезинфицирующего средства «Дезитабс» для обработки перчаток в процедурном кабинете, массовая доля активного хлора составила 0, 34±0, 09%, при допустимом уровне 0, 075-0, 125%; - в пробе рабочего раствора 0, 015% раствора дезинфицирующего средства «Дезитабс» для обработки посуды и инвентаря на пищеблоке, массовая доля активного хлора составила 0, 091±0, 023%, при допустимом уровне 0, 011-0, 019%; - в нарушение 6.2. СП 2.1.2.3358-16 в организации социального обслуживания используется мебель (покрытие выполнено из ткани) частично с нарушением целостности, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, при использовании мягкой мебели не предусмотрены съемные чехлы
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-387 о назначении административного наказания от 16.03.2020 по ст. 6.3. КоАП РФ в отношении Ясновой Надежды Леонидовны штраф 500 рублей
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-387 от 16.03.2020 исполнено
|
|
| 2. |
№ 67180702539084 от 3 октября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Короткова Лариса Николаевна
|
| 1. |
В результате проведенной оценки представленного от 25.10.2018 вх.№ 11887 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» экспертного заключения №3176 от 12 октября 2018 года по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний и протокола лабораторных испытаний № пр5822 от 10.10.2018, проведенных в рамках плановой проверки выявлены показатели общей освещенности ниже величины допустимого уровня: - на посту на рабочем месте дежурной медсестры здания стационара в зоне рабочего документа результаты измерений общей освещенности составили 156+11 (при величине допустимого уровня не менее 500), а также в кабинете врача здания стационара в зоне рабочего документа результаты измерений общей освещенности составили 167+12 (при величине допустимого уровня не менее 500),
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Мотыченкова Наталья Николаевна, начальник хозяйственного отдела ст. 6.4. КоАП РФ; постановление от 01.11.2018 № 03-1916
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
30.11.2018
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
11.02.2019
|
|
| 3. |
№ 67170700492178 от 1 сентября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный государственный надзор в сфере технического регулирования Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ Федеральный закон от 27.11.2002 184-ФЗ Закон РФ от 07.02.1992 2300-1
Выявлены нарушения
| 1. |
Не обеспечено проведение мероприятий по профилактике паразитарных болезней на территории интерната согласно экспертного заключения № 1956 от 19.09.2017, протокола лабораторных испытаний от 07.09.2017 № 9675 в пробе почвы, отобранной 04.09.2017. в саду и с клумбы, обнаружены жизнеспособные яйца токсокар 15 экз./кг
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Мотыченкову Н.Н. постановление № 03-1764 от 02.10.2017 по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на сумму 500 руб
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
27.10.2017
|
|
| 4. |
№ 67170700389492 от 1 сентября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий посредством проведения проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий правил в сфере обращения медицинских изделий Постановление Правительства N 323 от 30.06.2004 п. 5.1.2.1 проведение мониторинга безопасности медицинских изделий Постановление Правительства N 323 от 30.06.2004 п. 5.1.2.3 Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности посредством проведения проверок: соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими организациями, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность, прав граждан в сфере охраны здоровья Постановление Правительства N 323 от 30.06.2004 п. 5.1.3.1., соблюдения медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, порядков оказания медицинской по..
Выявлены нарушения
| 1. |
На момент проверки согласно штатного расписания и лицензии на медицинскую деятельность с 16.08.2017г. не укомплектована 0, 5 ставки терапевта в отделении общего типа (представлен приказ №17-у от 15.08.2017). В действующей лицензии не заявлены следующие работы(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: дезинфектологии; физиотерапии, лечебной физкультуре, в то время как согласно штатного расписания отделении общего типа имеется 0, 5 ставки медицинской сестры по физиотерапии и 0, 5 ставки инструктора по лечебной физкультуре и 1 ставка медицинского дезинфектора. Медицинская деятельность по данным работам (услугам) на момент проверки не осуществляется. В штатном расписании учреждения на 2017 год отсутствует ставка медицинской сестры процедурной (из имеющихся 6, 5 штатных единиц палатных медицинских сестер).
|
| 2. |
В учреждении выявлены тест- полоски к глюкометру OneTouch Select- один открытый флакон (20 штук), срок годности до 06.2018 года, приобретены 23 августа 2017 года согласно договора поставки №125 от 23.08. 2017г., на котором отсутствует дата первого вскрытия флакона, в связи с чем не возможно будет определить трехмесячный срок годности их использования.
|
| 3. |
Во всех личных делах пациентов, находящихся в учреждении, присутсвует информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, но форма его не соответствует форме, утвержденной приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказ от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства», содержит информацию со ссылкой на не действующую нормативно-правовую базу.""
В ряде случаев в листе врачебных назначений при назначении лекарственного препарата не указываются сведения о дозе, кратности, длительности курса приема лекарственного препарата.
Оценить выполнение стандартов медицинской помощи не представляется возможным из-за отсутствия, выставленного медицинским персоналом, диагноза по МКБ-10 в связи с обращением проживающего за медицинской помощью.
В проверенных историях болезни отсутствуют результаты углубленного медицинского осмотра (периодичность 1 раз в год) с привлечением врачей - специалистов (окулиста, отоларинголога, невропатолога, хирурга и т.д.) и лабораторными обследованиями. Представлены результаты ежегодного осмотра врачами – специалистами (хранятся в отдельной папке). Результаты лабораторных исследований не представлены. Во всех представленных историях болезни последний осмотр врача-терапевта от 18.08. 2017 года, подпись врача отсутствует (история болезни №№ 35; 12; 33 и др.)».
Представлено положение «О внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в СОГАУ «Холмовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» без даты утверждения директором учреждения. В Положении присутствуют разночтения в части уровней проведения контроля качества медицинской помощи и лиц, ответственных за ее проведения (п. 2.3; 3.2.1.; 3.2.5;3.2.6. и др.). Не представлен план работы врачебно-консультативной комиссии на 2017г.
|
|
| 5. |
№ 00170700609402 от 1 сентября 2017 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор
Выявлены нарушения
| 1. |
Ответственным за электрохозяйство СОГАУ Холмовский дом интернат для престарелых и инвалидов назначен работник не из числа руководителей и специалистов, проверку знаний прошел в комиссии филиала ПАО МРСКЦ Центра Смоленскэнерго. Не издано письменное распоряжение директора о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство, что подтверждается приказом о назначении ответственного за электрохозяйство от 09.01.2017 №8
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
| 2. |
Не оформлено письменное указание руководителя о предоставлении работникам прав выдающего наряд, распоряжение, выдающего распоряжение на подготовку рабочего места, допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ наблюдающего, права единоличного осмотра
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
| 3. |
Не составлен список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, ведения оперативных переговоров
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
| 4. |
Отсутствует журнал установленной формы для оформления первичного и повторного инструктажа по безопасности труда для электротехнического персонала. Инструктаж электротехническому персоналу не проводится
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
| 5. |
Не испытаны в установленном порядке защитные средства
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
| 6. |
Не выполнен паспорт заземляющего устройства школы
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
| 7. |
Работа командированного персонала ЭТЛ ООО Наладчик организована с нарушениями требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, а именно не проведен первичный инструктаж при проведении 19 декабря 2016г. профилактических испытаний, что подтверждается журналом регистрации инструктажа, техническим отчетом ООО Наладчик декабрь 2016г.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
| 8. |
На схеме электроснабжения в акте балансового разграничения не отражена РДЭС, что подтверждается актом балансового разграничения, что подтверждается актом балансового разграничения
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
| 9. |
Не проведены профилактические испытания и измерения параметров электрооборудования, заземляющих устройств, аппаратов, кабелей РДЭС
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
| 10. |
Не имеется инструкция, согласованная с энергоснабжающей организацией, определяющая режим работы РДЭС
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое и должностное лицо привлечены к ответствености по ст.9.11 КоАП. Вынесены постановления от 23.10.2017 №12.1-Пс/0436-0474пл-2017от 23.10.2017 №12.1-Пс/0437-0474пл-2017
|
|
| 6. |
№ 67170700388708 от 1 сентября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки. Федеральный закон от 21.12.1994 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Выявлены нарушения
|
| 7. |
№ 67150500098500 от 10 ноября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки Федеральный закон от 21.12.1994 69-ФЗ О пожарной безопасности
Выявлены нарушения
|
| 8. |
№ 67150500955140 от 10 ноября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный государственный контроль надзор в сфере технического регулирования Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ Федеральный закон от 27.11.2002 184-ФЗ Закон РФ от 07.02.1992 2300-1
Выявлены нарушения
| 1. |
В ходе проведения плановой выездной проверки 18.11.2015 в 13-00, выявлено, что со стороны администрации отсутствовал контроль за использованием по назначению оборудования, а также соблюдениями условий стерилизации: периодически 21.03.2015, 08.09.2015, 28.10.2015 для стерилизации воздушным методом изделий медицинского назначения многоразового применения лотки, пинцеты применялся шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ, который в соответствии с паспортом к данному оборудованию пригоден только для сушки ИМН и лабораторной посуды, и запрещен для стерилизации в соответствии п. 2.18 гл. II СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, тем самым не обеспечивалось соблюдение требований санитарного законодательства СанПиН 2.1.3.2630-10.
|
|
