26. |
№ 65170700680053 от 1 февраля 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор,
Выявлены нарушения
1. |
1. Отсутствует соответствующий документ по назначению замещающего лица ответственного за электрохозяйство. п.1.2.3. ПТЭЭП.
2. Отсутствует распорядительный документ о назначении работника, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и работника его замещающего из числа управленческого персонала и специалистов организации, прошедших проверку Правил технической эксплуатации в комиссии государственного энергетического надзора. п. 2.1.2, п. 2.3.20 ПТЭТЭ.
3. Отсутствует распорядительный документ руководителя по назначению работника из числа электротехнического персонала с III группой по электробезопасности, производящего присвоение I группы по электробезопасности неэлекротехническому персоналу. Приложение №1, ПОТ.
4. Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений, утвержденные ответственным лицом за электрохозяйство Потребителя. п. 1.5.18 ПТЭЭП.
5. Отсутствуют на рабочем месте оперативно-ремонтного персонала электрические схемы электроустановок Больничного городка, поликлиники, амбулатории с. Мгачи и ФАП сел Арково, Михайловка, Дуэ. п.1.8.6 ПТЭЭП.
6. В распределительных устройствах РУ-0, 4кВ электроустановок Больничного городка, поликлиники, амбулатории с. Мгачи и ФАП сел Арково, Михайловка, Дуэ отсутствуют схемы электрических соединений. п.1.8.6 ПТЭЭП
7. На рабочих местах оперативно-ремонтного персонала отсутствует аптечка или сумка первой помощи с набором медикаментов. п.1.7.15. ПТЭЭП.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лиц.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановления: в отношении юридического лица - № 06-28-203 от 10.03.2017 и Заикина Сергея Борисовича -ведущего инженера-энергетика больницы № 06-28/1-203 от 10.03.2017, на сумму 22 000 руб.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Штрафы взысканы
|
2. |
8. Не оформлен организационно-распорядительный документ (ОРД) по предоставлению прав работникам, выдающим наряд, распоряжение, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск, допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему), а также права единоличного осмотра. п.3.4., 5.12, ПОТ.
9. Отсутствует распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок. п. 3.13, ПОТ.
10. Отсутствует на рабочем месте оперативно-ремонтного персонала «Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации», разработанный и утверждённый руководителем организации. п. 1.8.9 ПТЭЭП, п.8.1, ПОТ.
11. Отсутствует распоряжение руководителя по назначению работника , имеющего группу III, обеспечивающего поддержание исправного состояния, проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. п.44.7, ПОТ, п.3.5.10. ПТЭЭП.
12. Отсутствует журнал учета проверки, испытаний и содержания переносных и передвижных электроприёмников и электроинструмента, светильников, ручных электрических машин и вспомогательного оборудования к ним. п.44.7, ПОТ, п.3.5.10. ПТЭЭП.
13. Отсутствует ответственное лицо за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств. п. 1.4.3. ИСЗ.
14. Отсутствует и не ведется журнала учета и содержания средств защиты. Приложение № 1, п.1.4.2. ИСЗ.
15. У ответственного лица за электрохозяйство отсутствуют утвержденные перечни технической документации для подразделений ГБУЗ «Александровск- Сахалинская ЦРБ», в том числе: для Больничного городка, поликлиники, амбулатории с. Мгачи и ФАП сел Арково, Михайловка, Дуэ. п.1.8.2. ПТЭЭП.
16. Отсутствуют паспорта на кабельные линии КЛ-0, 4кВ. п. 2.4.5 ПТЭЭП
17. Не производится оформление в журнале присвоение группа I по эле/безопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может воз
|
3. |
18. На рабочем месте оперативно-ремонтного персонала отсутствует документация: оперативный журнал; журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; однолинейные схемы электрических соединений электроустановок при нормальном режиме работы оборудования. п. 1.8.9 ПТЭЭП.
19. Отсутствуют инструкции по обслуживанию и эксплуатации ДЭС-200 (237кВт) и ДЭС-350 (375кВт) составленные в соответствии с нормативными документами. п. 3.3.9 ПТЭЭП.
20. Ответственным лицом за электрохозяйство не установлена периодичность (график) очистки светильников и проверке технического состояния осветительных установок. п. 2.12.12 ПТЭЭП.
21. На лицевой стороне щитков сети освещения, установленных в здании хозяйственного отдела, гаража, комнаты отдыха водителей скорой помощи, клинической лаборатории отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию и однолинейные схемы с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание. п.2.12.5. ПТЭЭП.
22. В помещении здания хозяйственного отдела Больничного городка установлен самодельный наждачный станок, конструкция которого не соответствует требованиям государственных стандартов или технических условий. п.1.1.19, ПУЭ
23. В помещении отдыха водителей скорой помощи Больничного городка установлены самодельные электронагревательные приборы, конструкция которых не соответствует требованиям государственных стандартов или технических условий. п.1.1.19, ПУЭ.
24. Сечение медного защитного проводника металлического корпуса вводного рубильника, установленного в здании управления, менее 4 мм2 . п.1.7.127, ПУЭ.
|
4. |
25. Металлический корпус щитка сети освещения ЩО, установленного в здании управления, не присоединенен к глухозаземленной нейтрали источника питания. п.1.7.76, ПУЭ.
26. Электрические сети штепсельных розеток, установленных в здании хозяйственного отдела, не защищены от перегрузки, так как, подключены к рубильникам с предохранителями 200-250А. п.3.1.10, ПУЭ.
27. В помещении РУ-0, 4кВ здания хозяйственного отдела не обеспечена пожарная безопасность, так как, помещение захламлено легковоспламеняющемся материалом. п.1.7.18, ПТЭЭП
28. В РУ-0, 4кВ ЗТП-12 концевые кабельные муфты кабельный линий КЛ-0, 4кВ не снабжены бирками с обозначением марки, напряжения, сечения, номера или наименования кабельной линии. п.2.3.23, ПУЭ.
29. В РУ-0, 4кВ ЗТП-12 отсутствуют четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей. п.4.1.3, ПУЭ.
30. Светильники аварийного освещения, установленные во вновь построенном здании лечебного корпуса, не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. п.2.12.3 ПТЭЭП.
31. В пищеблоке Больничного городка не выполнена дополнительная система уравнивания потенциала. А именно. Металлические столы, металлические стеллажи, металлические поддоны не соединены специально предусмотренными проводниками с нулевыми защитными проводниками (Pe). п. 1.7.83, ПУЭ.
32. В душевой комнате пищеблока Больничного городка электроводонагреватель подключен к штепсельной розетке, не защищенной устройством защитного отключения , реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30мА. п. 7.1.48, ПУЭ.
33. Электрическая сеть штепсельной розетки, установленной в варочном цеху пищеблока Больничного городка, не защищена от перегрузки, так как, подключена к рубильнику с предохранителями 100А. п.3.1.10, ПУЭ.
|
5. |
34. В силовом щите (ЩС) пищеблока Больничного городка контактные соединения (шины N, Pe) нуждаются в ревизии и зачистке от ржавчины. п.2.2.17, ПТЭТЭ.
35. На силовых щитах, рубильниках пищеблока Больничного городка отсутствуют надписи, указывающие диспетчерское наименование и назначение присоединений. п.2.2.20, ПТЭТЭ.
36. В пищеблоке Больничного городка не произведено ежегодное профилактическое измерение сопротивления изоляции у стационарных электроплит. табл. 37, приложение 3, ПТЭЭП.
37. Отсутствует допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок вновь построенного лечебного корпуса Больничного городка, выданного органом государственного энергетического надзора. п. 2.4.2 ПТЭТЭ.
38. Подача напряжения на электроустановки вновь построенного лечебного корпуса Больничного произведена без разрешения органов госэнергонадзора. п. 1.3.11 ПТЭЭП
39. В особо опасных помещениях пищеблока и прачечной Больничного городка профилактические измерения сопротивления изоляции электропроводки осветительной сети были произведены летом 2014 года. Нарушен срок проведения измерений сопротивления изоляции в
особо опасных помещениях с периодичностью 1 раз в год. таблица 37, приложение 3.1 ПТЭЭП.
40. Отсутствует блокировка в схеме подключения ДЭС-200 (237кВт) к электрическим сетям. п.3.3.5. ПТЭЭП.
41. В распределительных устройствах
РУ-0, 4кВ Больничного городка электрозащитные средства отсутствуют или не соответствуют нормам комплектования и нормам и срокам испытаний. п.2.2.21, ПТЭЭП, Приложение № №7, 8, ИСЗ.
42. Не произведены работы по поверке или калибровке контрольно-измерительным приборам (термометрам, манометрам), установленным в тепловом пункте вновь построенного здания лечебного корпуса. п.2.9.1 ПТЭТЭ.
43. Ввод от ВЛИ-0, 4кВ в РУ-0, 4кВ здания психотерапевтического отделения выполнен не гибким медным кабелем, а самонесущим изолированным проводом СИП с алюминиевыми жилами. п.7.1.22, п. 7.1.31, ПУЭ.
|
|
28. |
№ 00160600389729 от 1 мая 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Оценка соответствия выполнения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере донорства крови и ее компонентов
Выявлены нарушения
1. |
- штатные нормативы медицинского персонала ОПК не соответствуют количеству заготавливаемой донорской крови
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Министерство здравоохранения Сахалинской области
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Проведена документарная внеплановая проверка по обеспечению выполнения предписания от 24.05.2016 г. № 06,
оформлен Акт по контролю от 12.04.2017 г. № 5,
составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП и направлен мировому судье по подведомственности в г.Александровск-Сахалинский
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ Сахалинской области «Александровск-Сахалинская ЦРБ»
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Ответ мирового судьи судебного участка № 1 г. Александровск-Сахалинска от 26.04.2016, исх. от 27.04.17 № 2152-5-190/17, вх. в МУ № 99 ФМБА России от 11.05.2017 г. № 444, в соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП не может быть вынесено по истечении 3х месяцев со дня совершения административного правонарушения. Направлено в адрес ГБУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ" Предостережение №2-199 о недопустимости нарушения обязательных требований от 18.05.2017 г., направлено письмо в Министерство здравоохранения Сахалинской области.
|
2. |
Иммуногематологические исследования определение группы крови, резус-принадлежности, фенотипирование по антигенам, определение антиэритроцитарных антител проводит медицинская сестра, имеющая сертификат и удостоверение по квалификации сестринское дело, а не лаборанта.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Министерство здравоохранения Сахалинской области
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Проведена документарная внеплановая проверка по обеспечению выполнения предписания от 24.05.2016 г. № 06,
оформлен Акт по контролю от 12.04.2017 г. № 5,
составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП и направлен мировому судье по подведомственности в г.Александровск-Сахалинский
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ Сахалинской области «Александровск-Сахалинская ЦРБ»
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Ответ мирового судьи судебного участка № 1 г. Александровск-Сахалинска от 26.04.2016, исх. от 27.04.17 № 2152-5-190/17, вх. в МУ № 99 ФМБА России от 11.05.2017 г. № 444, в соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП не может быть вынесено по истечении 3х месяцев со дня совершения административного правонарушения. Направлено в адрес ГБУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ" Предостережение №2-199 о недопустимости нарушения обязательных требований от 18.05.2017 г., направлено письмо в Министерство здравоохранения Сахалинской области.
|
3. |
Не представлены документы по специальной подготовке по вопросам иммуногематологии дипломы, сертификаты, удостоверения на персонал лаборатории ОПК, занятых в проведении иммуногематологических исследованиях образцов донорской крови и крови реципиентов
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Министерство здравоохранения Сахалинской области
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Проведена документарная внеплановая проверка по обеспечению выполнения предписания от 24.05.2016 г. № 06,
оформлен Акт по контролю от 12.04.2017 г. № 5,
составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП и направлен мировому судье по подведомственности в г.Александровск-Сахалинский
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ Сахалинской области «Александровск-Сахалинская ЦРБ»
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Ответ мирового судьи судебного участка № 1 г. Александровск-Сахалинска от 26.04.2016, исх. от 27.04.17 № 2152-5-190/17, вх. в МУ № 99 ФМБА России от 11.05.2017 г. № 444, в соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП не может быть вынесено по истечении 3х месяцев со дня совершения административного правонарушения. Направлено в адрес ГБУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ" Предостережение №2-199 о недопустимости нарушения обязательных требований от 18.05.2017 г., направлено письмо в Министерство здравоохранения Сахалинской области.
|
4. |
Не представлены документы дипломы, сертификаты, удостоверения
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Министерство здравоохранения Сахалинской области
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Проведена документарная внеплановая проверка по обеспечению выполнения предписания от 24.05.2016 г. № 06,
оформлен Акт по контролю от 12.04.2017 г. № 5,
составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП и направлен мировому судье по подведомственности в г.Александровск-Сахалинский.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ Сахалинской области «Александровск-Сахалинская ЦРБ»
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Ответ мирового судьи судебного участка № 1 г. Александровск-Сахалинска от 26.04.2016, исх. от 27.04.17 № 2152-5-190/17, вх. в МУ № 99 ФМБА России от 11.05.2017 г. № 444, в соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП не может быть вынесено по истечении 3х месяцев со дня совершения административного правонарушения. Направлено в адрес ГБУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ" Предостережение №2-199 о недопустимости нарушения обязательных требований от 18.05.2017 г., направлено письмо в Министерство здравоохранения Сахалинской области.
|
5. |
Отсутствует устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Министерство Сахалинской области
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Проведена документарная внеплановая проверка по обеспечению выполнения предписания от 24.05.2016 г. № 06,
оформлен Акт по контролю от 12.04.2017 г. № 5,
составлен протокол об административном правонарушении и направлен мировому судье по подведомственности в г.Александровск-Сахалинский
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ Сахалинской области «Александровск-Сахалинская ЦРБ»
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Ответ мирового судьи судебного участка № 1 г. Александровск-Сахалинска от 26.04.2016, исх. от 27.04.17 № 2152-5-190/17, вх. в МУ № 99 ФМБА России от 11.05.2017 г. № 444, в соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП не может быть вынесено по истечении 3х месяцев со дня совершения административного правонарушения. Направлено в адрес ГБУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ" Предостережение №2-199 о недопустимости нарушения обязательных требований от 18.05.2017 г., направлено письмо в Министерство здравоохранения Сахалинской области.
|
6. |
Донору присваивается регистрационный порядковый номер, вместо 14-ти значного номера донации идентификационного штрихового кода
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Министерство здравоохранения Сахалинской области
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Проведена документарная внеплановая проверка по обеспечению выполнения предписания от 24.05.2016 г. № 06,
оформлен Акт по контролю от 12.04.2017 г. № 5,
составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП и направлен мировому судье по подведомственности в г.Александровск-Сахалинский
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ Сахалинской области «Александровск-Сахалинская ЦРБ»
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Ответ мирового судьи судебного участка № 1 г. Александровск-Сахалинска от 26.04.2016, исх. от 27.04.17 № 2152-5-190/17, вх. в МУ № 99 ФМБА России от 11.05.2017 г. № 444, в соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП не может быть вынесено по истечении 3х месяцев со дня совершения административного правонарушения. Направлено в адрес ГБУЗ "Александровск-Сахалинская ЦРБ" Предостережение №2-199 о недопустимости нарушения обязательных требований от 18.05.2017 г., направлено письмо в Министерство здравоохранения Сахалинской области.
|
7. |
На представленных этикетках Эритроцитная масса, СЗП отсутствуют сведения об обследовании крови донора на ВИЧ 1, ВИЧ 2 исследование интерпретируется в целом как на ВИЧ, отсутствуют сведения: о результатах фенотипирования в т.ч. Келл-фактор, выявленных аллоантителах к антигенам эритроцитов при наличии их специфичности
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Министерство здравоохранения Сахалинской области
|
8. |
- на представленном бланке первичного определения группы крови реципиента отсутствуют сведения о проведении определения резус принадлежности метод, реагенты, выдан сразу результат, подпись врача не расшифрована
|
9. |
- в бланках согласие пациента на операцию переливания компонентов крови подписи врачей не расшифрованы
|
10. |
- протокол гемотрансфузии разработан без учета рекомендуемого образца, малоинформативен
|
11. |
- в карте стационарного больного отсутствуют сведения клинического анализа крови и мочи на следующий день после переливания 18.01.2016 г. переливание 17.01.2016 г., в выписном эпикризе отсутствуют сведения о проведенной гемотрансфузии
|
12. |
- подтверждающее определение группы крови по системе АВО и резус принадлежности осуществляется серологической лабораторией ОПК, а не КДЛ ЦРБ
|
|