| 1. |
№ 632003106641 от 1 сентября 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт вручен уполномоченному представителю.
|
| 1. |
Представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные и (или) недостоверные сведения
|
| 2. |
Несоблюдение оператором требований по информированию лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации (
|
| 3. |
Обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»
|
| 4. |
Обработка специальных категорий персональных данных за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных данных»
|
| 5. |
Невыполнение Администрацией требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации
|
| 6. |
Непринятие оператором мер по ознакомлению муниципальных служащих и работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных
|
| 7. |
Непринятие оператором мер по ознакомлению муниципальных служащих и работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных
|
| 8. |
Несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям законодательства Российской Федерации
|
| 9. |
Несоблюдение оператором установленных требований обработки персональных данных после достижения цели обработки
|
| 10. |
Неиздание оператором должностного регламента (должностные обязанности) или должностной инструкции ответственного за организацию обработки персональных данных в государственном или муниципальном органе
|
| 11. |
Нарушение требований конфиденциальности при обработке персональных данных
|
| 12. |
Утверждение неполного перечня мест хранения персональных данных (материальных носителей), и утверждения неполного перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ
|
|
| 2. |
№ 632003092020 от 1 сентября 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства при решении ими вопросов местного значения и осуществления полномочий по решению указанных вопросов, а также соответствия муниципальных правовых актов требованиям законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Выявлены нарушения
| 1. |
Наличие структурных подразделений (должностных лиц), ответственных за организацию дорожной деятельности. Отсутствуют структурные подразделения ответственные за организацию дорожной деятельности. Нарушены требования п.5 ч.1 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
|
| 2. |
Выявлены нарушения в осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. Отсутствует муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения МО поселения. Не представлены акты проверок за период с 01.01.2019г. по 08.09.2020г. Нарушены требования пп. 1.1, п. 1 ст. 13, ст. 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; пп. 5 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
|
| 3. |
Отсутствуют структурные подразделения (должностные лица), ответственные за организацию транспортного обслуживания населения. Отсутствуют структурные подразделения, ответственные за организацию транспортного обслуживания населения. Нарушены требования п.6 ч.1 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
|
| 4. |
До 1 июля года, следующего за отчетным, не утвержден перечнень аварийно-опасных участков дорог. Нарушены требования п. 3-4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
|
| 5. |
Не соблюдаются требования по проведению обследования дорожных условий на регулярных маршрутах. Отсутствуют акты обследования дорожных условий на регулярных маршрутах. Маршрут: пгт. Безенчук - с. Песочное, пгт. Безенчук - с. Васильевка, пгт. Безенчук - с. Макарьевка, п. Безенчук - с. Купино, пгт. Безенчук - с. Прибой, пгт. Безенчук - с. Верхнепечерское, пгт. Безенчук - пгт. Осинки, пгт. Безенчук - с. Екатериновка, пгт. Безенчук - с. Переволоки, пгт. Безенчук - с. Натальино, пгт. Безенчук - с. Александровка за период с 01.01.2019г. по 08.09.2020г. Нарушены требования ч.4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
|
| 6. |
Не проводится муниципальный контроль за выполнением заключенных договоров на регулярные перевозки пассажиров. В период с 01.01.2019г. по 08.09.2020г. не проверялись позиции, изложенные в тексте муниципальных контрактов, касающиеся санитарного и технического состояния автобусов, наличия и состояния маршрутных указателей Нарушены требования п.6 ч.1 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
|
|
| 3. |
№ 632003202543 от 1 сентября 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Выявлено семь нарушений
|
| 1. |
Отсутствует технический паспорт ГТС; Не обеспечена аттестация специалистов в области безопасности ГТС; Отсутствует план на проведение регулярных текущих осмотров; Отсутствует расчет размера вероятности вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии; Отсутствуют разработанные и согласованные с Ростехнадзором Правила эксплуатации ГТС; Не приняты меры по обеспечению безопасности ГТС: откосы дамбы поросли кустарной растительностью; Отсутствует антикоррозийная обработка металлоконструкций.
|
|
| 4. |
№ 631900769887 от 24 сентября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение правил организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен, акт подписан
|
| 1. |
С 2017 года приказы по личному составу, сгруппированы с нарушением сроков хранения. В приказах по личному составу, имеющих срок хранения 5 лет, обнаружены приказы по личному составу, имеющие срок хранения 50 лет.
|
|
| 5. |
№ 631800141573 от 3 декабря 2018 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности
Выявлены нарушения
| 1. |
Положение о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района Безенчукский, утвержденное решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области от 16.10.2017 № 209/27, не соответствует требованиям действующего законодательства
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Представлен график мероприятий, обеспечивающих приведение Положения в соответствие требованиям ГрК РФ. Планируемая дата утверждения 10.03.2019. Согласно письму администрации от 13.03.2019 № 991 рассмотрение проекта документа на заседании Собрания представителей муниципального района запланировано на 29.03.2019. Срок продлен до 05.04.2019. Положение приведено в соответствие с требованиями ГрК РФ
|
| 2. |
Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования размещены в ФГИС ТП в срок, превышающий пять дней со дня их утверждения
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Согласно письму администрации от 31.05.2019 № 2129 в Администрации района проведено совещание по недопущению впредь подобных нарушений. Назначены ответственные лица
|
| 3. |
Структура номера разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию не соответствует требованиям примечания 3 приложений 1, 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Согласно письму администрации от 31.05.2019 № 2129 Замечания приняты, изложенная информация учитывается при выдаче разрешения на строительство.
|
| 4. |
Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденный решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области от 28.02.2018 № 259/36 в нарушение требований части 20 статьи 45 ГрК РФ не соответствует требованиям части 12.1 статьи 45 ГрК РФ
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Представлен график мероприятий, обеспечивающих приведение Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории в соответствие требованиям ГрК РФ. Планируемая дата утверждения 19.03.2019 ; представлен график мероприятий, обеспечивающих приведение Порядка организации и проведения публичных слушаний, утвержденный решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области от 30.03.2010 № 624 в соответствие требованиям ГрК РФ. Планируемая дата утверждения 19.03.2019, Согласно письму администрации от 13.03.2019 № 991 рассмотрение проекта документа на заседании Собрания представителей муниципального района запланировано на 29.03.2019. Срок продлен до 05.04.2019. Порядок приведен в соответствие с требованиями ГрК РФ
|
| 5. |
По результатам рассмотрения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 05.07.2018 № 63-002101-14-2018 установлено, что документ, подтверждающий соответствие построенного объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, не соответствует требованиям.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Согласно письму администрации от 31.05.2019 № 2129 права на объект капитального строительства нежилое здание с кадастровым номером 63:12:1402041:203 зарегистрированы в ЕГРН (выписка ЕГРН прилагается), правовых оснований для отмены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не имеется. Со специалистами отдела архитектуры и градостроительство проведено методическое совещание по недопущению вновь подобных ситуаций. Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Семёнова Е.А., выдавшая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию находится в отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем привлечь ее к установленной законом дисциплинарной ответственности не предоставляется возможным
|
| 6. |
Решения о подготовке документации по планировке № 1201 от 30.10.2017, № 1323 от 29.11.2017 приняты неуполномоченным органом (администрацией муниципального района Безенчукский)
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Согласно письму администрации от 31.05.2019 № 2129 В настоящее время Администрациями городских и сельских поселений муниципального района Безенчукский Самарской области ведется работа по подготовке документации и разработке проекта решения по планировке территории в соответствии с действующем законодательством. И.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства Таргиновой К.И. поручено взять под личный контроль мероприятия в части утверждения документации по планировки территории в соответствии со статьей 45 ГрК РФ
|
| 7. |
Муниципальный правовой акт об установлении в 2018 году размера платы за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД отсутствует
|
| 8. |
Доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Самарской области не обеспечен
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Сведения об услугах размещены в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.
|
| 9. |
В Реестре книг ИСОГД отсутствуют записи о книгах регистрации документов, о книге учета предоставления сведений ИСОГД ; Заполнение карточек регистрации сведений ИСОГД не соответствует установленным требованиям к форматам страниц книг ИСОГД и требованиям по их заполнению, которые приведены в формах Р1, Р2, Р3 образца 5 приложения 2 Положения о порядке ведения книг ИСОГД
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Информация, изложенная в акте проверки учтена и принята к исполнению
|
| 10. |
ГПЗУ не соответствуют установленным требованиям к форме ГПЗУ, а также порядку ее заполнения, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Согласно письму администрации от 31.05.2019 № 2129 Нарушения допущены в связи с недобросовестным исполнением должностных обязанностей сотрудником. С сотрудниками проведена разъяснительная работа. Изложенная информация в дальнейшей работе будет учитываться согласно установленного порядка заполнения ГПЗУ.
|
| 11. |
Проекты по сокращению санитарно-защитных зон к разрешениям на ввод в эксплуатацию объектов от 13.02.2018 № 63-002301-01-2018, от 13.02.2018 № 63-002301-01-2018 не представлены Отсутствие документов, предусмотренных частью 3 статьи 55 ГрК РФ, является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
|
| 12. |
Утвержденные правила землепользования в ФГИС ТП не размещены или размещены с нарушением установленного срока (10 дней)
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Представлена копия письма в адрес глав городских и сельских поселений от 16.02.2019 № 109 (пункт 3) о приведении Правил в соответствие действующему законодательству. Правила приведены в соответствие требованиям законодательства, размещены в ФГИС ТП
|
| 13. |
Уведомления об обеспечении доступа к проекту внесения изменений в схему территориального планирования в ФГИС ТП направлены до обеспечения доступа к проекту
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Согласно письму администрации от 31.05.2019 № 2129 Проект внесения изменений в схему территориального планирования в ФГИС ТП был размещен 11.04.2018, но в связи с технической ошибкой, произошедшей при загрузке, по независящим от нас причинам документ был удален и размещен повторно 26.04.2018. По выявленным замечаниям было проведено совещание в Администрации района по недопущению впредь подобных нарушений. Назначены ответственные лица.
|
|
