| 1. |
№ 002004296917 от 10 февраля 2020 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью исполнения приказа Руководителя Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору АВ Алёшина «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики теплоснабжающими организациями теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2020 году» от 15 января 2020 года 15Задачами настоящей проверки является проверка соблюдения обязательных требований безопасности субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии с учетом присвоенной категории рискаПредметом настоящей проверки является проверка соблюдения обязательных требований безопасности в электроэнергетике
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Составление Акта проверки
|
| 1. |
Не обеспечено прохождение электротехническим персоналом проверки знаний по электробезопасностиОтсутствует перечень технической документации ПотребителяОтсутствует утвержденный руководителем календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках персонала предприятия Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках ведется с нарушением требования Приложения 6 ПОТЭЭ а именно журнал не установленного образца отсутствуют сведения о количестве проверяемых за день отсутствуют подписи членов ПДК Не пересмотрен приказ о создании комиссии по проверке знанийНе пересмотрен список работников утвержденный руководителем имеющих право выполнять оперативные переключения и вести оперативные переговорыНе пересмотрен организационнораспорядительный документ о предоставлении прав работникам выдающим распоряжение допускающему производителю работ наблюдающему а также права единоличного осмотраОтсутствует распорядительный документ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок Журнал учета работ по нарядамдопускам и распоряжениям для работы в электроустановках ведется с нарушениемжурнал не установленного образца при работах по нарядамдопускам ошибочно заполняются графы 4 5 6 7 8При работах в электроустановках не оформляются целевые инструктажиОтсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатацииЖурнал учёта и содержания средств защиты ведется с нарушением журнал не установленного образца не соблюдаются сроки периодических осмотров электрозащитных средств неверно внесены результаты осмотров Не разработан перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний противопожарного инвентаря плакатов по технике безопасности
|
|
| 2. |
№ 632004327522 от 30 января 2020 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за выполнением предписания 1804706 от 30102018 г должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно эпидемиологический надзор срок для исполнения которого истекает 20012020 года
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом КНМ ознакомлена главный врач Гаршина СЮ подпись в Акте КНМ имеется
|
| 1. |
ГБУЗ СО «ТГДБ 1»1Воздух подаваемый в помещения чистоты класса А операционные не подвергается очистке и обеззараживанию устройствами обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов 2 Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты класса Б не предусмотрено кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования разрешенных для этих целей в установленном порядке в нарушение требований Хирургическое отделение 43В палатах не обеспечено наличие шкафов для хранения личных вещей пациентов Педиатрическое отделение 14Не обеспечено количество шкафов в гардеробной в соответствии со списочным составом медицинского и технического персонала 5 В процедурном кабинете не оборудованы системами приточновытяжной вентиляции с механическим иили естественным побуждением 6В палатах не обеспечено наличие шкафов для хранения личных вещей пациентов Неврологическое отделение 57 Помещения отделения не оборудованы системами приточновытяжной вентиляции с механическим иили естественным побуждением 8 В палатах не обеспечено наличие шкафов для хранения личных вещей пациентов 9 Количество шкафов в гардеробной не обеспечено в соответствии со списочным составом медицинского и технического персонала Приемное отделение10 Помещения приемного отделения не оборудованы системами приточновытяжной вентиляции с механическим иили естественным побуждением в нарушение требований п 64 СанПиН 213263010 Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо ГБУЗ СО «ТГДБ 1» Травматологический пункт 11 Помещение не оборудовано системами приточновытяжной вентиляции с механическим иили естественным побуждением Педиатрическое отделение 1112 В палатах не обеспечено наличие шкафов для хранения личных вещей пациентов
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами с указанием реквизитов выданных предписаний
Протокол об административном правонарушении от 27022020 180425 в отношении ГБУЗ СО ТГКБ 1 направлен в мировой суд судебного участка 114 Центрального судебного района гТольятти Самарской области
|
|
| 3. |
№ 002003791824 от 27 января 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью выполнения мероприятий, предусмотренного пунктом 668 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Средне-Поволжским управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2020 год, утвержденного руководителем Управления Панфиловой И.В. от 30.10.2019 г. Задачами настоящей проверки является осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований технических регламентов при осуществлении деятельности по эксплуатации лифтов. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований в области технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824 при эксплуатации лифтов
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
| 1. |
Лифт пассажирский рег. № 10003 (зав.№ 112330) 11. Не работает индикация на основном посадочном этаже о местоположении кабины 12. Повреждены кнопки на панели управления кабины. 13. Не устранены в установленный срок дефекты, выявленные в акте периодического технического освидетельствования, указанные в таблице 2 акта №10003-ТО-09/19, а именно: отслоение и осыпание покрытия стен в машинном помещении 14. Не обеспечивается безопасный доступ персонала к лифтовому оборудованию, а именно: посторонние предметы в машинном помещении 15. Неисправно устройство реверсирования дверей кабины лифта. 16. Не обеспечивается безопасность персонала от прикосновения к токопроводящим конструкциям, а именно: отсутствует защитный кожух на трансформаторе. 17. Утечка масла из редуктора лебедки Лифт рег. № 10364 (зав. № 1474-87) 18. Не обеспечивается безопасность персонала от прикосновения к токопроводящим конструкциям, а именно: отсутствует защитный кожух на трансформаторе. 19. В НКУ отсутствует освещение для обслуживания аппаратов управления лифтами. 20. В НКУ лифта используются некалиброванные предохранители. 21. Утечка масла из редуктора лебедки
|
| 2. |
Лифт больничный зав. № 82376 (ПБ-053А) 1. В кабине лифта неисправна принудительная вентиляция. 2. Неисправно аварийное освещение в кабине лифта. 3. В НКУ отсутствует освещение для обслуживания аппаратов управления лифтами. 4. Не обеспечивается безопасность персонала от прикосновения к токопроводящим конструкциям, а именно: в НКУ отсутствуют защитные экраны на электрические платы. 5. Не проводится ремонт машинного помещения, состояние машинного помещения не отвечает требованиям руководства по эксплуатации и завода изготовителя, в части: имеются трещины в стене машинного помещения Лифт больничный рег. № 10000 (зав. № 3091 МО) 6. Не обеспечивается наличие средств для освещения кабины (отсутствует лампа). 7. Не устранены в установленный срок дефекты, выявленные в акте периодического технического освидетельствования, указанные в таблице 2 акта №10000-ТО-04/19, а именно: повреждение ограждения (потолок) купе кабины 8. Не обеспечивается безопасность персонала от прикосновения к токопроводящим конструкциям, а именно: отсутствует защитный кожух на трансформаторе. 9. Отсутствует освещение в шахте лифта. 10. Утечка масла из редуктора лебедки
|
|
| 4. |
№ 631900970593 от 7 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности; Лицензионный контроль осуществления медицинской деятельности; Государственный контроль за обращением медицинских изделий; Лицензионный контроль осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений; Лицензионный контроль осуществления фармацевтической деятельности; Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
| 1. |
Хранится и применяется незарегистрированное медицинское изделие
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол ЮЛ по ст 6.28
|
|
| 5. |
№ 631900970594 от 7 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий; Лицензионный контроль осуществления фармацевтической деятельности; Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
| 1. |
В части правил оформления этикеток на изготавливаемы лекарственные формы для внут-реннего применения и ежеквартального анализа воды очищенной
|
|
| 6. |
№ 631900970595 от 7 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Лицензионный контроль осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
| 1. |
Не у всех сотрудников, допущенных к работе с НС и ПВ, имеется специальная подго-товка в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
|
|
| 7. |
№ 631900970599 от 7 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Лицензионный контроль осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
| 1. |
Не у всех сотрудников, допущенных к работе с НС и ПВ, имеется специальная подго-товка в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
|
|
| 8. |
№ 631902717253 от 27 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выявление и пресечение нарушений ГБУЗ СО «ТГДБ №1» требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи Шоюбову М.Э., лицензионных требований, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, предупреждение, выявление, пресечение нарушений требований законодатель-ства Российской Федерации в сфере обращения лекарственных средств для медицинского приме-нения и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-нию и (или) устранению последствий нарушения обязательных требований
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
| 1. |
Не сформирован плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом предварительного диагноза
|
| 2. |
Не сформирован плана лечения при первичном осмотре с учетом предварительного диагноза, клинических проявлений заболевания, тяжести заболевания или состояния пациента, лабораторных и инструментальных методов исследования (при наличии)
|
| 3. |
Не проведена коррекция плана обследования и плана лечения (проводились клинико-лабораторные, инструментальные методы обследования, назначались лекарственные средства, которые не значились в первоначальном плане) с учетом клинического диагно-за, состояния пациента, особенностей течения заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и результатов проводимого лечения, после установления клинического диагноза, при изменении степени тяжести состояния пациен-та.
|
|
| 9. |
№ 631802110671 от 15 ноября 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
С целью проверки фактов нарушения правил обращения лекарственных средств и лицензионных требований согласно мотивированному представлению №11 от 08.11.2018г. по результатам рассмотрения обращения гр. Крылова К.Ю
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
| 1. |
На этикетках изготовленных лекарственных средств отсутствует дата изготовления и срок годности
|
|
| 10. |
№ 63180702103428 от 3 октября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства
Выявлены нарушения
| 1. |
1. Не осуществляется контроль за проведением контроля качества предстерилизационной очистки многоразового медицинского инструментария (путем постановки азопирамовых проб) в травматологическом пункте: 06.08.2018, 15.08.2018, 30.08.2018 не проводился контроль качества предстерилизационной очистки медицинского инструментария, контроль качества проведен 07.08.2018, 17.08.2018 и 31.08.2018 без учета фактического наименования обработанных инструментов.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 18-07/236 от 30.10.2018, постановление о назначении административного наказания № 18-07/236 от 13.11.2018 по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на сумму 1000 руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медицинская сестра травматологического пункта ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» Ларина Екатерина Владимировна
|
| 2. |
1. Не осуществляется контроль за проведением дезинфекционной камерной обработки постельных принадлежностей не проводилась дезинфекционная камерная обработка подушек, одеял после выписки больных из пульмонологического отделения № 7: с 01.10.2018 по 03.10.2018 выписано 19 больных, подвергнуто дезинфекционной камерной обработке 16 подушек и 16 одеял, 23.10.2018 выписано 8 больных, подвергнуто дезинфекционной камерной обработке 7 подушек и 7 одеял.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 18-07/238 от 30.10.2018, постановление о назначении административного наказания № 18-07/238 от 13.11.2018 по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на сумму 1000 руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медицинская сестра пульмонологического отделения № 7 ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» Прудникова Вера Николаевна
|
| 3. |
1. Не осуществлялся контроль за проведением медицинского наблюдения за сотрудниками педиатрического отделения № 1, контактными с 7 носителями возбудителей кишечных инфекций; за сотрудниками хирургического отделения № 4, контактными с 4 носителями возбудителей кишечных инфекций; 2. Отсутствует контроль за наличием профилактического медицинского осмотра на туберкулез лиц, допущенных в детские медицинские организации в целях осуществления ухода за детьми, находящимися на стационарном лечении: отсутствуют данные ФГ-обследования у ухаживающего за ребенком Красиковой З.А., 2 года, карта стационарного больного № 7467; у ухаживающего за ребенком Курышовым И.А., 4 года, карта стационарного больного № 5873; у ухаживающего за ребенком Волошиным А.П., 3 года, карта стационарного больного № 6426; 3. Не осуществляется контроль за наличием сведений в формах № 003/у «Медицинская карта стационарного больного» об отсутствии контактов детей с инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации: Курышев И.А., карта стационарного больного № 5873, Климкин В.К., карта стационарного больного № 3892, Артемьев Д., карта стационарного больного № 2853, Василой В., карта стационарного больного № 8782; Мирошниченко З.И., карта стационарного больного № 6639.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 18-07/232 от 30.10.2018, постановление о назначении административного наказания № 18-07/232 от 13.11.2018 по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на сумму 1000 руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» Шагрова Елена Валериевна
|
| 4. |
1. Отсутствует контроль за порядком проведения освидетельствования на ВИЧ-инфекцию пациентов нейрохирургического отделения № 10 ГБУЗ СО «ТГДБ № 1»: отсутствует информированное согласие пациента (или согласие его законного представителя) на проведение освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, не проводилось обязательное дотестовое и послетестовое консультирование по профилактике ВИЧ-инфекции в формах № 003/у «Медицинская карта стационарного больного» № 5325, анализ на ВИЧ-инфекцию от 10.07.2018 и «Медицинская карта стационарного больного» № 2874, анализ на ВИЧ-инфекцию от 20.04.2018.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 18-07/237 от 30.10.2018, постановление о назначении административного наказания № 18-07/237 от 13.11.2018 по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на сумму 1000 руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заведующий нейрохирургическим отделением № 10 ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» Гусева Евгения Альбертовна
|
| 5. |
Просрочен технический паспорт на рентгенодиагностический кабинет.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 18-06/96 от 30.10.2018, постановление о назначении административного наказания от 13.11.2018 по ст. 6.3 КоАП РФ, предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заведующий рентгенологическим отделением ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» Белов Сергей Евгеньевич
|
| 6. |
1) Не осуществляется контроль за наличием обязательных профилактических прививок против кори у 76 сотрудников в возрасте до 55 лет ГБУЗ СО «ТГДБ № 1», не имеющих оформленных медицинских отводов отсутствуют документальные сведения о проведенных двух прививках (вакцинации и ревакцинации) против кори в личных медицинских книжках: 6 сотрудников приемного отделения; 9 сотрудников педиатрического отделения № 1; 4 сотрудников хирургического отделения № 4; 6 сотрудников пульмонологического отделения № 7; 13 сотрудников травматолого-ортопедического отделения № 8 ; 2 сотрудников травматологического пункта; 10 сотрудников отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии № 9; 8 сотрудников нейрохирургического отделения № 10; 9 сотрудников педиатрического отделения № 11; 1 сотрудника операционного блока; 2 сотрудников клинико-диагностической лаборатории; 1 сотрудника централизованной стерилизационной. 2) В педиатрическом отделении № 1 ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» в 2017 году, в январе-октябре 2018 года не проводился в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля бактериологический контроль воздушного стерилизатора ГП-80. 3) При проведении производственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в операционном блоке ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» в 2017 году, в январе-октябре 2018 года не осуществлялся отбор проб (смывов) на стерильность с эндоскопов (лапароскопов) и эндоскопических инструментов. 4) Медперсоналом отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии № 9 при проведении пациентам интубации перед операцией используются нестерильные одноразовые интубационные ларингоскопы, и далее по акту
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 18-07/231 от 30.10.2018, постановление о назначении административного наказания № 18-07/231 от 13.11.2018 по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на сумму 10000 руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо ГБУЗ СО «ТГДБ № 1»
|
| 7. |
ГБУЗ СО «ТГДБ № 1»:воздух, подаваемый в помещения чистоты класса А (операционные) не подвергается очистке и обеззараживанию, устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты класса Б не предусмотрено кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке, Хирургическое отделение № 4 количество стульев в палатах не обеспечено по количеству коек, не установлены шкафы для личной одежды площадь на одну койку не обеспечена в соответствии с п. 3.6.разд.I и Приложения № 1 СанПиН 2.1.3.2630 -10. (в отделении 6 палат по 6 коек), используется в отделении мебель с нарушенной целостностью покрытия. Отделение медицинской реабилитации площадь на одну койку не обеспечена в соответствии с п. 3.6.разд.I и Приложения № 1 СанПиН 2.1.3.2630 -10 Педиатрическое отделение №1 не обеспечено количество шкафов в гардеробной в соответствии списочного состава медицинского и технического персонала, не обеспечено соответствие кратности воздухообмена в процедурном кабинете в соответствии с требованиями приложения № 3 (вентиляция в помещении процедурного кабинета отсутствует), не обеспечено количество стульев в палатах в соответствии количеству коек, не обеспечено наличие шкафов для хранения личных вещей пациентов, используется в отделении мебель с нарушенной целостностью покрытия, поверхности стен и потолков в отделении имеют дефекты (сколы, отслоения краски, протечки), палаты (двухместные) следы протечек на потолке; -помещение класса чистоты Б(сколы, отслоение краски на стене) см. в акте проверки № 18-04/706 от 30.10.2018
|
| 8. |
Не осуществляется контроль за учетом стерилизации изделий медицинского назначения в «Журнале работы стерилизатора воздушного», «Журнале работы стерилизатора парового» (ф. № 257/у): не указываются наименования стерилизуемых воздушным и паровым методами изделий медицинского назначения (в том числе эндоскопических).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 18-07/234 от 30.10.2018, постановление о назначении административного наказания № 18-07/234 от 13.11.2018 по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на сумму 1000 руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая операционная медицинская сестра операционного блока ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» Рыжова Надежда Анатольевна
|
| 9. |
1) Не проводился контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения многократного применения (используемых в перевязочном кабинете хирургического отделения № 4 (3 этаж) путем постановки азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови: иглодержателя 05.09.2018, зондов 11.09.2018, 13.09.2018, ножниц 18.09.2018, 24.09.2018, москитов 11.09.2018, 13.09.2018, 20.09.2018, 24.09.2018 (отсутствуют документальные сведения в «Журнале учета качества предстерилизационной обработки» (ф. № 366/у). 2) Отсутствует контроль за регистрацией сведений о времени работы облучателя бактерицидного передвижного при проведении генеральных уборок в январе-октябре 2018 года в клизменной хирургического отделения № 4 (3 этаж): не представлен «Журнал учета работы бактерицидной лампы».
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 18-07/235 от 30.10.2018, постановление о назначении административного наказания № 18-07/235 от 13.11.2018 по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на сумму 1000 руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медицинская сестра хирургического отделения № 4 ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» Марченко Юлия Ивановна
|
| 10. |
В период с 01.01.2018 по 18.10.2018 не проводилась стерилизация медицинских изделий многократного применения: резиновых колпачков пипеток, медицинских палочек-тампонов с ватным намотом (для обработки полости рта).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 18-07/233 от 30.10.2018, постановление о назначении административного наказания № 18-07/233 от 13.11.2018 по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на сумму 1000 руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медицинская сестра педиатрического отделения № 1 ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» Красикова Елена Александровна
|
|
| 11. |
№ 631800505044 от 4 июля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Рассмотрение информации, полученной из министерства здравоохранения Самарской области, по случаю летального исхода Митронова Г. С., 21.12.2002 г. р. от гриппа, во исполнение поручения Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М. А. Мурашко (вход. от 10.05.2018г. № 01Вп-14/18, мотивированное представление № 14 от 13.06.2018 г.) Задачами настоящей проверки являются: выявление и пресечение нарушения ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством Рос-сийской Федерации об охране здоровья граждан, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения обязательных требований. Предметом настоящей проверки является : соблюдение обязательных требований или требований, установленных правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Не выявлено
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
| 3. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Не выявлено
|
| 1. |
Медицинской документации (медицинская карта ста-ционарного больного) форма информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство Митронова Г. С. не установленного образца;
|
| 2. |
Внутренний контроль ка-чества медицинской помощи на 1 уровне (представлена карта внутреннего контроля качества медицинской помощи Митронова Г. С.) проведен с гру-быми нарушениями без учета вышеуказанных нарушений. Согласно прото-колу заседания ЛКК по изучению летального исхода в ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» рассмотрение данного случая проведено формально.
|
| 3. |
Не проведена первичная консультация врача- детского инфекциониста, врача-отриноларинголога, врача-физиотерапевта, не выполнены серологические исследования на вирусы респираторных инфекций (при кратности примене-ния дважды), бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентнрии (Shigella spp.), бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микро-организмы (Salmonella typhi), микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов;
|
| 4. |
Не выполнена реги-страция ЭКГ;
|
| 5. |
В медицинской документации Митронова Г. С. отсутствует обоснование кли-нического диагноза. Не представляется возможным определить когда и на основании чего клинический диагноз «Острый бронхит» был изменен на за-ключительный диагноз «Острая респираторная вирусная инфекция. Вне-больничная двусторонняя пневмония вирусной этиологии, осложненная бронхообструктивным синдромом, тяжелая, острое течение»;
|
|
| 12. |
№ 63170701475161 от 3 марта 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка исполнения предписания
Выявлены нарушения
| 1. |
Не исполнено предписание № 18-04/747 от 28.09.2015
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном правонарушении № 18-04/33 от 15.03.2017 г. по ст. 19.5 ч. 1 материалы проверки направлены в суд, объявлено замечание
|
|
| 13. |
№ 00160600234710 от 1 мая 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Нарушение требований Технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824
|
|
| 14. |
№ 63160601451232 от 14 января 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области
Цель проверки
Контроль исполнения предписания №1561/1/1 от 25.11.2013
Выявлены нарушения
|
| 15. |
№ 63150501190666 от 1 октября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль и надзор за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства РФ. ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Контроль и надзор за соблюдением обязательных требований законодательства РФ в сфе
Выявлены нарушения
| 1. |
Воздух, подаваемый в помещения чистоты класса А (операционные) не подвергается очистке и обеззараживанию, устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов,
частично для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты класса Б не предусмотрено кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке,
Отделение хирургии
помещения отделения не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением,
количество стульев в палатах не соответствует количеству коек,
поверхность потолков и стен в палатах 306, 302, 301 не являются гладкими, имеют дефекты, не доступные для влажной уборки и дезинфекции,
частично в отделении используется мебель с нарушенной целостностью покрытия ( не гладкая с дефектами),
не организован контроль за параметрами микроклимата 1 раза в 6 месяцев, загрязненностью химическими веществами воздушной среды,
Педиатрическое отделение №1
количество шкафов в гардеробной не соответствует списочному составу медицинского и технического персонала, кратность воздухообмена в процедурном кабинете не соответствует требованиям приложения № 3 (вентиляция в помещении процедурного кабинета отсутствует),
не организован контроль за параметрами микроклимата 1 раза в 6 месяцев, загрязненностью химическими веществами воздушной среды,
количество стульев в палатах не соответствует количеству коек, отсутствуют шкафы для хранения личных вещей пациентов,
Отделение неврологии
помещения отделения не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением,
количество стульев в палатах не соответствует количеству коек, отсутствуют шкафы для хранения личных вещей пациентов,
площадь на одну койку в среднем по отделению не отвечает санитарным нормам, занижена (палаты в отделении на 5-6 коек),
количество шкафов в гардеробной не соответствует списочному составу медицинского и технического персонала.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская детская больница №1»
|
| 2. |
1) не проводится контроль над полнотой внесения сведений о наименовании и количестве стерилизуемого медицинского инструментария, белья и перевязочного материала, используемой упаковки в журнал контроля работы паровых стерилизаторов (форма № 257/у). Установлен факт стерилизации перевязочного материала из травматолого-ортопедического отделения без упаковки в стерилизационных коробках без фильтра в ЦСО ГБУЗ СО «ТГДБ № 1»;2)для дезинфекции использованного перевязочного материала, салфеток, ватных тампонов, белья однократного применения, изделий медицинского назначения однократного применения используются 2%, 3%, 4% растворы дезинфицирующего средства «Петролайт» с экспозицией 60 минут (вместо – 5% раствора с экспозицией 90 минут, согласно инструкции по применению);3) отсутствует контроль за осмотром больных в отделении хирургии, пульмонологии, неврологии на педикулёз, осмотр проводится с кратностью 1 раз в 10 дней, а не 1 раз в 7 дней;4)отсутствует контроль в приёмном отделении ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» в диагностическом кабинете за дезинфекцией ватных шариков, для дезинфекции используется емкость с 3% раствором «Петролайт», использованные ватные шарики не полностью погружены в емкость с дезинфицирующим раствором, находятся на поверхности;5)в «Журнале проведения генеральных уборок» генеральная уборка в кабинете приёма больных проведена 18.09.2015, в «Журнале учёта работы бактерицидной лампы» стоит отметка о проведении кварцевания после генеральной уборки 16.09.2015, генеральная уборка в процедурном кабинете проведена 14.08.2015, в «Журнале учёта работы бактерицидной лампы» стоит отметка о проведении кварцевания 15.08.2015 после генеральной уборки; нет отметок о провед. ген. уборках: 28.03.2015 – в диагн. к-те, 27.05.2015 – в раздаточной, согласно графику проведения генеральных уборок;6) отсутствует контроль за стерилизацией воздушным методом петель (для забора у п-тов материала для анализа на кишечные инфекции), лабораторной посуды (пробирки, пипетки, флаконы, стекла), для стерил. использ. сушильный шкаф ШС80 «Касимов».
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление о назначении административного наказания
№ 18-07/310 по статье 6.3. КоАП РФ на сумму 1000 т.руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Главная медсестра ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» Захарова Нина Ивановна.
|
| 3. |
1. Не проводится контроль над выявлением лиц, нуждающихся в проведении экстренной проф. столбняка, госпитализированных по поводу инфицированных травм с нарушением целостности кожных покровов в нейрохирургическом отделении, травматолого-ортопедическом отделении, в детском травмпункте; 2. Не организована работа по профилактике ВАПП при госпитализации: в тр.-ортопедическое, нейрохирургическое, пульмонологическое отделения при госпитализации пациентов по экстренным показаниям; в неврол. отделении при плановой госпитализации пациентов в направлениях на госпитализацию не указан прививочный статус по полиомиелиту – количество сделанных прививок, дата последней прививки, название вакцины; 3. Не проводится контроль над наличием паспортов и инструкций на бак. облучатели. В приёмном отделении, в педиатрическом отд. № 1 мл. детского возраста, в педиатрическом отд. № 11, отд. хирургии, отд. анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, операционном блоке, тр.-ортопедическом отд. ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» отсутствуют паспорта и инструкции на бактерицидные облучатели «ОБН-150»; 4. Не осуществляется контроль над сроками хранения ме МИБП в тр.-ортопедическом отд. и детском травмпункте ГБУЗ СО «ТГДБ № 1» (максимальный срок хранения МИБП в организациях здравоохранения, где проводятся проф. прививки - 1 месяц). В настоящее время, МИБП, полученные 02.09.2015 хранятся в тр.-ортопедическом отд. и детском травмпункте ГБУЗ СО «ТГДБ № 1»: АС-анатоксин – 10 ампул, КОКАВ – 19 ампул, иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита – 55 ампул; 5. Допущен к работе в хирургическом отделении № 4 без документальных сведений о результатах периодического медицинского осмотра в 2014-2015 г.г. (за исключением ФГО) врач-хирург Ибрагимов В.И., последний медицинский осмотр проведен 28.11.2013; 6. Не осуществляется контроль над выдачей сертификатов о получении МИБП (ф. 156/у-93), в том числе против бешенства, каждому пострадавшему по окончании курса профилактической и лечебно-профилактической иммунизации в детском травмпункте.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление о штрафе № 18-07/308 от 11.11.2015 по ст. 6.3. КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо ГБУЗ СО «ТГДБ № 1»
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Штраф 10000 руб. уплачен в установленный срок
|
|
