1. |
№ 631900970601 от 11 марта 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
-настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проверок Территориального органа Росздравнадзора по Самарской области, согласованного с прокуратурой Самарской области на 2019 год и размещённого на официальных сайтах прокуратуры Самарской области и Территориального органа Росздравнадзора по Самарской области (учётный номер КНМ в системе ФГИС ЕРП №631900970601); - реквизиты проверочных листов согласно приложениям №№ 2, 11, 19, 29 утверждённым приказом Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения от 09.11.2017 № 9438 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и её территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-рации 25.01.2018, регистрационный № 49781); -задачами настоящей проверки являются: соблюдение лицензионных требований при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, медицинской деятельности, предупреждение, выявление, пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения и изделий медицинского назначения; выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, лицензионных требований, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения обязательных требований
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
1. |
В медицинской организации отсутствуют: график работы помещения для ознакомления с медицинской документацией, журнал предварительной записи посещений помещения для ознакомления с медицинской документацией, журнал учета работы помещения для ознакомления с медицинской документацией.
|
2. |
Выявлены лекарственные средства, хранящиеся с нарушением условий хранения - с истекшим сроком годности
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол №86/19АП от 08.05.2019
|
3. |
Отсутствует информация на официальном сайте медицинской организации http://sanatoriy-chkalova.ru
|
4. |
Не у всех сотрудников, допущенных к работе с НС и ПВ, имеется специальная подготовка в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
|
5. |
Врачебная комиссия пансионата не отвечает требованиям по составу, а именно отсутствует заместитель председателя врачебной комиссии, что подтверждается приложением № 2 к приказу генерального директора ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» «О создании и организации деятельности врачебной комиссии в ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» от 15.01.2018 №01/010-П
|
6. |
В информированных добровольных согласиях на проведение обследования и лечения отсутствует подпись медицинского сотрудника
|
|
2. |
№ 631800652671 от 20 августа 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области
Цель проверки
Проверка соблюдения требований пожарной безопасности, исполнение которых было предписано ранее выданным проверяемому лицу предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 28.09.2017 № 1313/1/1, срок для исполнения которого истек 01.08.2018
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Туманов Игорь Юрьевич
|
1. |
Здание корпуса №1 не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол № 708 от 14.09.2018 по ч. 13, ст. 19.5 КоАП РФ
|
2. |
Здание корпуса №2 не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол № 708 от 14.09.2018 по ч. 13.ст. 19.5 КоАП РФ
|
3. |
Здание корпуса №2 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол № 708 от 14.09.2018 по ч. 13.ст. 19.5 КоАП РФ
|
4. |
Здание корпуса №1 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол № 708 от 14.09.2018 по ч. 13.ст. 19.5 КоАП РФ
|
|
3. |
№ 63180702101005 от 12 февраля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
1. |
Оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенного выделения влаги и тепла не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, а именно: моечные ванны на мойке столовой и кухонной посуды, пароконвектомат на пищеблоке; моечные ванны и посудомоечная машина, жарочный шкаф в столовой 7 корпуса. В производственных и вспомогательных помещениях пищеблока, помещениях склада требуется проведение косметического ремонта: в мясном цехе на стенах частично отсутствует облицовочная плитка; в овощном цехе покраска потолка грязная, в горячем цехе и в гардеробе для персонала краска на стенах и потолке грязная местами стерлась; в санитарном узле на потолке краска грязная. На раздаче в столовой 7 корпуса на стенах частично отсутствует облицовочная плитка. Мясной цех отсутствует моечная ванна для обработки рыбы. В столовой 7 корпуса на мойке столовой посуды не все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны), - не на всех светильниках общего освещения помещений, размещенных на потолках, имеются сплошные (закрытые) рассеиватели, (кабинет водолечения, кабинет массажа, физиотерапии, процедурный кабинет, кабинет теплолечения),
|
|
4. |
№ 001800105540 от 26 января 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка ранее выданного предписания от 20.10.2017 г. №09-412-10-17-677-П
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
1. |
Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии органов, осуществляющих государственный энергетический надзор. Выполнено. Отсутствует список лиц, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров. Выполнено. Отсутствует график планово-предупредительного ремонта (ППР) электрооборудования. Выполнено. Отсутствует перечень должностей и профессий, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденную руководителем Потребителя. Выполнено. Не подвергается техническому освидетельствованию технологические системы и электрооборудование 0, 4 кВ, по истечению установленного нормативно-технической документации срока службы. Выполнено. Ремонт электрооборудования, распределительных устройств не осуществляется в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя и с учетом результатов профилактических испытаний и осмотров. Выполнено. Отсутствуют годовые планы (графики) на все виды ремонтов основного оборудования. Выполнено. Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства (ЗУ) электрооборудования. Выполнено. Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта. Выполнено. Рабочие средства измерений, применяемые для контроля над технологическими параметрами, по которым не нормируется точность измерения, не переведены в разряд индикаторов. Выполнено. Отсутствуют паспорта на кабельные линии (КЛ). Выполнено. Не проводится тепловизионный контроль контактных соединений электрооборудования. Выполнено. Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям отсутствует. Выполнено. Журнал противоаварийных и противопожарных тренировок отсутствуют. Выполнено. Отсутствуют инструкции: по предотвращению ликвидации аварий, по выполнению переключений без распоряжений, по учету эл. энергии и ее рациональному использованию, инструкции по монтажным, наладочным и ремонтным работам. Выполнено.
|
|
5. |
№ 00170700926342 от 1 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор, ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
Выявлены нарушения
1. |
Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии органов, осуществляющих государственный энергетический надзор
Отсутствует список лиц, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров
Отсутствует график планово-предупредительного ремонта (ППР) электрооборудования
Отсутствует перечень должностей и профессий, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденную руководителем Потребителя.
Не подвергается техническому освидетельствованию технологические системы и электрооборудование 0, 4 кВ, по истечению установленного нормативно-технической документации срока службы.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Начальник АХЧ ОАО «Санаторий им. Чкалова» Гребенцов Е.Н.
|
2. |
Ремонт электрооборудования, распределительных устройств не осуществляется в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя и с учетом результатов профилактических испытаний и осмотров.
Отсутствуют годовые планы (графики) на все виды ремонтов основного оборудования.
Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства (ЗУ) электрооборудования.
Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта
Рабочие средства измерений, применяемые для контроля над технологическими параметрами, по которым не нормируется точность измерения, не переведены в разряд индикаторов.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Начальник АХЧ ОАО «Санаторий им. Чкалова» Гребенцов Е.Н.
|
3. |
Отсутствуют паспорта на кабельные линии (КЛ).
Не проводится тепловизионный контроль контактных соединений электрооборудования
Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям отсутствует.
Журнал противоаварийных и противопожарных тренировок отсутствуют.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Начальник АХЧ ОАО «Санаторий им. Чкалова» Гребенцов Е.Н.
|
4. |
Отсутствуют инструкции: по предотвращению ликвидации аварий, по выполнению переключений без распоряжений, по учету эл. энергии и ее рациональному использованию, инструкции по монтажным, наладочным и ремонтным работам.
Отсутствует график очистки оборудования РУ по подразделениям предприятиям, утверждённый ответственным за электрохозяйство.
Отсутствует утвержденный перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.
Электроустановки не доукомплектованы испытанными электрозащитными средствами (указатель напряжения, д/э перчатки, инструмент с изолированными рукоятками)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Начальник АХЧ ОАО «Санаторий им. Чкалова» Гребенцов Е.Н.
|
5. |
Не обеспечено своевременное и качественное выполнение технического обслуживания электроустановки ВРУ-0, 4 кВ, на токоведущих частях имеется пыль и грязь.
Аварийное освещение в ВРУ-0, 4 кВ отсутствует
В ВРУ-0, 4 кВ отсутствуют бирки на кабелях, указывающие марку, напряжение, сечение номер и наименование линии.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Начальник АХЧ ОАО «Санаторий им. Чкалова» Гребенцов Е.Н.
|
6. |
В ВРУ-0, 4 кВ отсутствует однолинейная схема электроснабжения.
Переходы, места выхода кабелей не уплотнены огнеупорным материалом.
В ВРУ-0, 4 кВ на ключах, кнопках и рукоятках управления отсутствуют надписи «Вкл», Откл».
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Начальник АХЧ ОАО «Санаторий им. Чкалова» Гребенцов Е.Н.
|
7. |
В ВРУ полы не окрашены пыленепроницаемой краской
На светильниках в ВРУ-0, 4 кВ отсутствуют защитные плафоны.
Помещение ВРУ-0, 4 кВ захламлено посторонними предметами (ящиками, столами..)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Начальник АХЧ ОАО «Санаторий им. Чкалова» Гребенцов Е.Н.
|
|