| 2. |
№ 621902708162 от 15 мая 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль исполнения предписания № 33/П от 19.12.2018, соблюдение обязательных требований и(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: Амосова В.М. главный врач ООО «Поликлиника-Песочня»
|
| 1. |
В медицинской документации, в том числе медицинских картах пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство отсутствует подпись медицинского работника. В паспортах здоровья имеется заключение врачебной комиссии от 24.01.2018 по результатам предварительного медицинского осмотра, подписанное председателем врачебной комиссии Амосовой В.М., в то время как в представленном приказе ООО «Поликлиника-Песочня» от 10.01.2019 № 10/2 «О назначении председателя врачебной комиссии по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров» председателем соответствующей комиссии является врач-профпатолог Теплякова Ю.В. В паспортах здоровья, в результатах лабораторных и инструментальных исследований отсутствуют результаты рентгенографии грудной клетки, исследования крови на сифилис, мазка на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, исследования на гельминтозы, мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка. Медицинские карты пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, заполнены не в соответствии с формой 025/у, а именно не заполнен Лист заключительных диагнозов, записи малоинформативны, не выставляется код диагноза по МКБ-10. Договора на оказание платных услуг содержат неполный перечень услуг, предоставляемых пациенту соответственно записям в медицинских картах пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Установлен факт, что ООО «Поликлиника-Песочня» меры по устранению выявленных 19.12.2018 нарушений не приняты. Предписание Территориального органа Росздравнадзора по Рязанской области №33/П от 19.12.2018 не выполнено. Ответственное лицо, допустившее нарушения Амосова В.М. главный врач ООО «Поликлиника Песочня». По результатам проверки составлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении на должностное лицо от 20.05.2019 по ч.21 ст.19.5 КоАП РФ
|
| 2. |
Не предоставлен акт об уничтожении лекарственных препаратов «Мирамистин», «Зидовудин» с истекшим сроком годности
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Установлен факт, что ООО «Поликлиника-Песочня» меры по устранению выявленных 19.12.2018 нарушений не приняты. Предписание Территориального органа Росздравнадзора по Рязанской области №33/П от 19.12.2018 не выполнено. Ответственное лицо, допустившее нарушения Амосова В.М. главный врач ООО «Поликлиника Песочня». По результатам проверки составлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении на должностное лицо от 20.05.2019 по ч.21 ст.19.5 КоАП РФ
|
| 3. |
Не соответствует порядкам по оказанию медицинской помощи населению в части стандарта оснащения медицинской организации: по профилю «терапия», по профилю «кардиология», по профилю «оториноларингология», по профилю «офтальмология», по профилю «неврология», по профилю «эндокринология», по профилю «психиатрия-наркология», по профилю «урология», по профилю «хирургия», по профилю «профпатология», по профилю «пульмонология», по профилю «аллергология и иммунология», по профилю «акушерство и гинекология».
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Установлен факт, что ООО «Поликлиника-Песочня» меры по устранению выявленных 19.12.2018 нарушений не приняты. Предписание Территориального органа Росздравнадзора по Рязанской области №33/П от 19.12.2018 не выполнено. Ответственное лицо, допустившее нарушения Амосова В.М. главный врач ООО «Поликлиника Песочня». По результатам проверки составлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении на должностное лицо от 20.05.2019 по ч.21 ст.19.5 КоАП РФ
|
|
| 3. |
№ 62180702135644 от 13 декабря 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цели: - выполнения плана проверок на 2018 год, согласованного с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, размещен на сайтах Территориального органа Росздравнадзора по Рязанской области, Прокуратуры Рязанской области, Генеральной прокуратуры Российской Федерации; - осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств с использованием проверочных листов утвержденных приказом Росздравнадзора от 09.11.2017 № 9438 (приложения №2, 11, 19, 29) - осуществления государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с использованием проверочных листов утвержденных приказом Росздравнадзора от 20.12.2017 № 10450 (приложения №1, 2, 3, 4, 6) Задачи: Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, Лицензионный контроль осуществления медицинской деятельности, Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств. Предмет: соблюдение обязательных требований и(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Амосова В.М. представитель ООО «Поликлиника-Песочня» по доверенности № 1 от 19.12.2018
|
| 1. |
В части хранения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности
|
| 2. |
В части Порядка проведения периодических медицинских осмотров работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
|
| 3. |
Нарушение в части несоблюдения порядков оказания медицинской помощи, установленного порядка предоставления платных медицинских услуг
|
| 4. |
Нарушение в части несоответствия формы информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
|
| 5. |
Нарушение в части неосуществления видов деятельности, указанных в лицензии;
|
|
| 4. |
№ 62180702134633 от 11 декабря 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований санитарного законодательства
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен главный врач ООО «Поликлиника - Песочня» Амосова Вера Михайловна 28.12.2018
|
| 1. |
В детском отделении отсутствует туалет для детей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ООО«Поликлиника -Песочня», составлен протокол по ст. 6.4 КоАП РФ, штраф - 10 000 рублей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту проверки №208-03 от 02.04.2019 предписание выполнено в полном объеме
|
| 2. |
Согласно записям в представленных учетных журналах (журнал контроля качества предстерилизационной очистки, журнал учета стерилизации изделий медицинского назначения) наименование изделий медицинского назначения, подвергающихся контролю качества предстерилизационной очистки, не всегда совпадают с наименованием простерилизованных в этот день изделий медицинского назначения. Например: 15.10.2018г. выборочный химический контроль качества предстерилизационной очистки проведен следующих изделиях: лоток, пинцет, ножницы. Стерилизация 15.10.2018г. проведена в следующем объеме: ушные воронки -2, зонд ушной -2, зонд носовой -1, пинцет штыковой -1; - при наличии записей в журнале контролю качества предстерилизационной очистки о проведенном контроле 16.10.2018г., 17.10.2018г, 19.10. 2018г. и т.д. записи о стерилизации изделий медицинского назначения в соответствующем журнале на данные даты отсутствуют. В то же время, 18.10.2018г. имеется запись о стерилизации целого ряда изделий медицинского назначения, а химический контроль предстерилизационной очистки не проводился.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Главная медицинская сестра Трофимцова Маргарита Александровна, составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф - 500 рублей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту внеплановой выездной проверки №208-03 от 02.04.2019г. пункт предписания выполнен
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно письму ООО "Поликлиника - Песочня" (вх.: №1592 от 01.04.2019г.) пункт предписания выполнен
|
| 3. |
В поликлинике, где ведется детский прием врачами, отсутствует фильтр бокс
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ООО«Поликлиника -Песочня», составлен протокол по ст. 6.4 КоАП РФ, штраф - 10 000 рублей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту проверки №208-03 от 02.04.2019 предписание выполнено в полном объеме
|
| 4. |
В 2018 году в ООО «Поликлиника-Песочня» не был организован производственный контроль за работой стерилизующей аппаратуры в соответствии с действующими нормативными документами
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ООО «Поликлиника - Песочня», составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф - 10 000 рублей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту внеплановой выездной проверки №208-03 от 02.04.2019г. пункт предписания выполнен
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно письму ООО "Поликлиника - Песочня" (вх.: №1592 от 01.04.2019г.) пункт предписания выполнен
|
| 5. |
Имеет место нарушение порядка прохождения периодических медицинских осмотров и флюорографического обследования сотрудниками ООО «Поликлиника-Песочня». Так, например: - отсутствуют сведения о прохождении периодических медицинских осмотров у 37-ми сотрудников (совместителей) ООО «Поликлиника-Песочня» (Агеева И.А. врач-физиотерапевт, Герасимов А.А. сердечно-сосудистый хирург, Дианова Ю.В. врач-нефролог и др.); - Шелехина О.В. (администратор) принята на работу с 23.08.2017г. Медицинский осмотр пройден в июле 2018г. - Аверьянова С.А. (врач акушер-гинеколог) ФЛГ осмотр: 11.07.2017г., 21.11.2018г. - Трофимцова М.А. (гл. медицинская сестра) ФЛГ осмотр: 12.07.2016г., 04.03.2018г. - Валяну С.Г. (администратор) ФЛГ осмотр: 11.11.2016г., 19.11.2018г. и др.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ООО «Поликлиника - Песочня», составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф - 10 000 рублей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту внеплановой выездной проверки №208-03 от 02.04.2019г. пункт предписания выполнен
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно письму ООО "Поликлиника - Песочня" (вх.: №1592 от 01.04.2019г.) пункт предписания выполнен
|
| 6. |
На момент проверки имеет место недостаточный объем дезинфицирующего раствора при проведении дезинфекции изделий медицинского назначения в процедурном кабинете, в кабинете приема врача отоларинголога, в кабинете УЗИ: дезинфекция отходов класса «Б» проводится при неполном погружении их в дезинфицирующий раствор.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Главная медицинская сестра Трофимцова Маргарита Александровна, составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф - 500 рублей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту внеплановой выездной проверки №208-03 от 02.04.2019г. пункт предписания выполнен
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно письму ООО "Поликлиника - Песочня" (вх.: №1592 от 01.04.2019г.) пункт предписания выполнен
|
| 7. |
В личных медицинских книжках ряда сотрудников: - отсутствуют сведения о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Бяловская Л.В., Крылова М.В., Русу Э.В., Смирнов В.В., и др.). - отсутствуют данные о ревакцинации против кори (Антипова Н.Н., Чикризов В.Г., Шишкова О.В., и др.); - отсутствуют данные об очередной возрастной ревакцинации против дифтерии (Аверьянова С.А. R АДСм 28.09.2006г; Кирякова А.В. R АДСм 04.05.2006г., Привалова Е.Н. R АДСм 17.02.2007г. и др.)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ООО «Поликлиника - Песочня», составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф - 10 000 рублей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту внеплановой выездной проверки №208-03 от 02.04.2019г. пункт предписания выполнен
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно письму ООО "Поликлиника - Песочня" (вх.: №1592 от 01.04.2019г.) пункт предписания выполнен
|
| 8. |
В процедурном кабинете раковина для мытья рук не оборудована локтевым смесителем.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ООО «Поликлиника - Песочня», составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ, штраф - 10 000 рублей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту внеплановой выездной проверки №208-03 от 02.04.2019г. пункт предписания выполнен
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно письму ООО "Поликлиника - Песочня" (вх.: №1592 от 01.04.2019г.) пункт предписания выполнен
|
|
