| 1. |
№ 622003198490 от 17 февраля 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Оценка соответствия деятельности или действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Главный врач ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» Шарапина Н.М.
|
| 1. |
1.1 на 3-м этаже в коридоре стены имеют дефекты (трещины)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ответственное лицо - заведующая хозяйством ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7» Шараева Антонина Николаевна
|
| 2. |
2. При проведении плановой выездной проверки 12.03.2020г в 13 часов 00 минут установлено, что в поликлинике на участке №24 охват туберкулиновой диагностики детей 14 лет в 2019 году составил 62% в место нормативных 95%
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ответственное лицо - участковый врач-педиатр участка №14 ГБУ РО "Городская детская поликлиника №7" Гаврилова Анна Николаевна
|
| 3. |
При проведении детям туберкулинодиагностики, проводимой в целях раннего выявления туберкулеза, нарушаются требования к её проведению, в том числе установленные инструкцией по применению, например: - согласно данным журнала учета поступления и расхода МИБП 27.01.2020г. израсходовано 20 доз туберкулина серии 160819, согласно журнала учета проведения р. Манту проба проведена 15 детям
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
В деянии должностного лица - медицинской сестры прививочного кабинета Сучковой Надежды Анатольевны, привлекаемой к административной ответственности, усматривается событие административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ.
|
| 4. |
3. При проведении плановой выездной проверки 12.03.2020г в 15 часов 00 минут обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в хирургическом кабинете при проведении перевязок используется одна пара перчаток
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ответственное лицо медицинская сестра ГБУ РО "Городская детская поликлиника №7" Гильдеева Альфия Равиловна.
|
| 5. |
При проведении плановой выездной проверки 2020г в 13 часов 00 минут обнаружено нарушение ст.27 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 6.2, 6.10 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» а именно, в организации отсутствует разработанный, согласованный и внесенный в реестр «Санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации». Не смотря на то, что структуре ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7»» имеется рентгеновский кабинет, оснащенный рентгеновским диагностическим комплексом «УниКоРД-МТ-Плюс», заводской № УКРП-095-18 , который является источником ионизирующих излучений и в соответствии с п.2.2 раздела 11 СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» относится к канцерогенным факторам, в Государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Городская детская поликлиника №7»» на момент проверки канцерогенный паспорт не оформлен
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ответственное лицо специалист по охране труда ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7»» Лыткин Юрий Васильевич
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
В ходе проверки «Санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации» ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7»» разработан, утвержден главным врачом и представлен на согласование в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.
|
| 6. |
1.2 в туалете на 1 этаже на момент проведения проверки отсутствовала туалетная бумага, в туалете на 3 этаже отсутствовало полотенце для рук (электросушилка также отсутствовала)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ответственное лицо- сестра-хозяйка ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7» Никитина Татьяна Александровна.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Данное нарушение устранено в ходе проведения проверки.
|
| 7. |
4. При проведении плановой выездной проверки 12.03.2020г в 14 часов 00 минут обнаружено нарушение, а именно, в лаборатории на вскрытой упаковке со стерильными изделиями медицинского назначения (капилляры) отсутствует дата вскрытия упаковки. Ответственное лицо фельдшер-лаборант ГБУ РО "Городская детская поликлиника №7" Сидорова Надежда Юрьевна.
|
|
| 2. |
№ 002003675459 от 11 февраля 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
Выявлены нарушения
| 1. |
На лифте уч. № 6542(зав.№86270) по адресу: ул. Новоселов, д. 32А зазор между зажимами крепления каната ограничителя скорости на кабине превышает допустимую норму Руководства по эксплуатации завода изготовителя 50мм. (250мм.).
|
| 2. |
На лифте уч. № 6542(зав.№86270) по адресу: ул. Новоселов, д. 32А в машинном помещении находятся посторонние предметы, не относящиеся к лифту
|
| 3. |
На лифте уч. № 6542(зав.№86270) по адресу: ул. Новоселов, д. 32А в машинном помещении нарушено предельное значение климатических факторов окружающей среды, в результате на верхней части стен повреждено красочное покрытие.
|
| 4. |
На лифте уч. № 6542(зав.№86270) по адресу: ул. Новоселов, д. 32А в машинном помещении зазор между качалкой на ограничителе скорости и упором при расположенной кабине на верхней и нижней остановке превышает допустимую норму Руководства по эксплуатации завода изготовителя 35мм. (60мм.).
|
| 5. |
На лифте уч. № 6542(зав.№86270) по адресу: ул. Новоселов, д. 32А на кабине грязно, мусор, посторонние предметы, не относящиеся к лифту.
|
|
| 3. |
№ 622003187044 от 3 февраля 2020 года
Плановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения законодательства о занятости населения и квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации"; Закон Российской Фелерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения Российской Федерации", Закон Рязанской области от 12.04.2011 № 26-ОЗ "О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан Рязанской области, постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 № 30, постановление Правительства Рязанской области от 09.07.2009 № 180
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Выявлено нарушение
|
| 1. |
Нарушение срока предоставления сведений в ГКУ ЦЗН РО, предоставление которых предусмотрено законом.
|
|
| 4. |
№ 62170700416979 от 1 декабря 2017 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление госавтодорнадзора по Рязанской области
Цель проверки
Контроль надзор за соблюдением транспортного законодательства в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. 259-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Нарушение порядка ведения путевого листа
|
|
| 5. |
№ 62170700309735 от 1 декабря 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
| 1. |
-В кабинете ФГС - на стерильном бязевом чехле, в котором хранится обработанный эндоскоп, отсутствует отметка о дате и времени упаковки, обработанные эндоскопы хранятся в эндоскопической манипуляционной, а не в чистой зоне моечной. -В ЦСО поликлиники в журнале учета стерилизации изделий медицинского назначения (ИМН) ф.257/у не ведется учет стерилизации всех изделий, подлежащих стерилизации, не указывается вид упаковки. -В прививочном кабинете поликлиники - в бикс для стерилизации ИМН не заложены химические индикаторы для контроля параметров режима стерилизации, на стерильном столе отсутствует дата и время его накрытия, в кабинете, где проводится реакция Манту и вакцинация БЦЖ, не полное погружение использованных резиновых перчаток в дезинфицирующий раствор.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту внеплановой выездной проверки Управления Роспотребнадзора по Рязанской области №379-04 от 15.05.2018г. пункты предписания выполнен
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медицинская сестра кабинета ФГС Макорымова Ю.И., старшая медицинская сестра отделения узких специалистов Лобанова и.В.
|
| 2. |
-На педиатрических участках №6 и №16 имеют место случаи нарушения порядка проведения медицинского наблюдения за детьми, получившими профилактическую прививку против полиомиелита оральной полиомиелитной вакциной. -На педиатрическом участке №6 имеет место расхождение данных анализа своевременности охвата прививками детей в декретированных возрастных группах за период с января по ноябрь 2017г. (по форме федерального государственного статистического наблюдения №6 «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний» (таблица №2) с данными учетных форм № 63 прививочной картотеки. -На педиатрических участках №11 и №16 при переносе по медицинским показаниям сроков иммунизации детей, установленных национальным календарем профилактических прививок, не во всех случаях оформляются отводы от профилактических прививок. -На педиатрическом участке №11 имеет место случаи проведения детям профилактических прививок без оформления родителями добровольного информированного согласия. -На педиатрическом участке №16 имеют место случаи необоснованного нарушения сроков проведения профилактических прививок:
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Согласно акту внеплановой выездной проверки Управления Роспотребнадзора по Рязанской области №379-04 от 15.05.2018г. пункты предписания выполнен
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бойцова И.Н., Янусова М.Н., Яркина Е.В.
|
| 3. |
При проведении плановой выездной проверки установлено, что в поликлинике на 1 этаже из-за антисанитарного состояния помещения (шелушения масляного покрытия, нарушения плиточного покрытия, инженерных сетей, сантехники) не функционирует санузел для посетителей.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заместитель главного врача по АХЧ Кошур В.П.
|
|
| 6. |
№ 62170700359927 от 1 декабря 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
| 1. |
Не обеспечено своевременное проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в полном объеме согласно действующему штатному расписанию ГБУ РО "Городская детская поликлиника №7". Нарушены требования: ст. ст. 20, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, а так же Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О специальной оценке условий труда".
|
|
| 7. |
№ 62170700545237 от 1 декабря 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения на объекте защиты обязательных требований в области пожарной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
Не оборудована центральная лестничная клетка дверями с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.
Не предусмотрено возвращение кабин лифтов с автоматическими дверями со скоростью 1, 0 м/с и более на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей лифтов и дверей шахт по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания, независимо от загрузки и направления движения кабин лифтов
Не выделен подвальный технический этаж от остальной части здания противопожарной перегородкой 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30
У эвакуационного выхода на первом этаже здания располагаются трубы, препятствующие свободной эвакуации людей
Звуковой сигнал о пожаре автоматической пожарной сигнализации не отличается тональностью и характером от сигнала о неисправности
Не обеспечен уровень звука, производимый звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях.
Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУ РО "Городская детская поликлиника №7"
|
|
| 8. |
№ 62170802610292 от 25 сентября 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнение приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой от 30.08.2017г. № 703 «О мерах по усилению надзора за организацией вакцинопрофилактики», изданного в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 10.08.2017г. № ОГ-П12-192пр
установление соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности совокупности обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
В нарушение ч.2 и ч.4 ст. 11 Федерального Закона от 17.09.2014г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 3.38 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» отсутствует добровольное информированное согласие родителей или иных законных представителей на проведение профилактических прививок:
- ребенку Куликовой С.Г. 29.01.2015г.р. (г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 9, к. 2, ком. 1), проведена вакцинация против кори, паротита 02.02.2016г.;
- ребенку Балашову К.А. 08.04.2016г.р. (г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 21, кв. 19), проведена прививка АКДС 19.07.2016г.
В соответствии с ч.2 и ч.4 ст. 11 Федерального Закона от 17.09.2014г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» «Профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, законного представителя лица, признанного недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Профилактические прививки проводятся в соответствии с требованиями санитарных правил и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения».
Согласно п. 3.38 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» «Перед проведением прививки медицинский работник должен предупредить пациента, родителей (или опекуна) ребенка о возможности возникновения местных реакций и клинических проявлениях поствакцинальных реакций и осложнений, дать рекомендации по оказанию доврачебной помощи в случае их возникновения и о необходимости обращения за медицинской помощью при появлении подобных симптомов»
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном правонарушении
|
| 2. |
В нарушение ч. 4 ст.11 Федерального Закона от 17.09.2014г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 3.39 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» не проводилось медицинское наблюдение на 7 день за Бариновым К.В. 02.02.2016г.р. (г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 28/7, кв. 91), после вакцинации против кори, паротита, краснухи 02.03.2017г. с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций и осложнений, согласно инструкции по применению препарата.
В соответствии с ч.4 ст. 11 Федерального Закона от 17.09.2014г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» «Профилактические прививки проводятся в соответствии с требованиями санитарных правил и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения».
Согласно п. 3.39 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» «Сроки и длительность медицинского наблюдения определяются сроками наиболее вероятного развития поствакцинальных реакций и осложнений, указанными в инструкции по применению препарата».
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном правонарушении
|
|
| 9. |
№ 00160600366089 от 1 ноября 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор
Выявлены нарушения
| 1. |
Отсутствует утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов для каждой производственной службы
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Кошур Вера Петровна-начальник хоз.отдела
|
| 2. |
Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса. Обеспечить наличие аварийного запаса материалов на складе
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Кошур Вера Петровна-начальник хоз.отдела
|
| 3. |
Отсутствуют местные инструкции по эксплуатации зданий и сооружений подразделений организации разработанные на основании типовых с учетом местных условий
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Кошур Вера Петровна-начальник хоз.отдела
|
| 4. |
Отсутствуют должностные инструкции на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и его заместителя
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Кошур Вера Петровна-начальник хоз.отдела
|
| 5. |
Отсутствует нумерация оборудования в тепловых пунктах , согласно оперативных схем, на штурвалах задвижек отсутствуют стрелки направления их вращения
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Кошур Вера Петровна-начальник хоз.отдела
|
| 6. |
Отсутствуют стрелки направления движения теплоносителя на запорной и регулирующей арматуре и прилегающих участках теплопроводов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Кошур Вера Петровна-начальник хоз.отдела
|
| 7. |
Отсутствует температурный график регулирования системы теплоснабжения
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Кошур Вера Петровна-начальник хоз.отдела
|
|
