Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Отсутствует периодическая аттестация генерального директора (А.1.) и главного инженера (А.1., Б.1.7, Б.8.23.) ЗАО "Захаровский молочный завод" по вопросам безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

1) полы в производственных помещениях аппаратного цеха, маслоцеха имеют участки со сколотой, местами отсутствующей плиткой, полы в помещении творожно-фасовочного цеха имеют выбоины. Потолок в помещении творожно-фасовочного цеха имеет участки с осыпающейся побелкой, при этом указанные участки расположены непосредственно над производственным оборудованием. Крышки молочных ванн, трубы в производственном помещении аппаратного цеха имеют участки коррозии. Фасовочный аппарат в маслоцехе имеет участки с обсыпавшейся краской.2) в помещении экспедиции на стенах имеются участки с осыпавшейся побелкой, данное обстоятельство может привести к попаданию в готовую молочную продукцию посторонних загрязняющих частиц, что создает угрозу контаминации.3) в помещении экспедиции осуществлялось хранение творога м.д.ж. 9% ГОСТ 31453-2013 производства ЗАО «Захаровский молочный завод» (Рязанская область, Захаровский район, ул. Центральная, д. 10), при этом на маркировке указаны условия хранения: «хранить при температуре от 4±2 С», однако вышеуказанное помещение не оснащено холодильным оборудованием, приборами для регистрации параметров воздуха, документы, подтверждающие регистрацию параметров воздуха, не представлены (отсутствуют). 4) 28.05.2019 на момент проведения проверки в помещении экспедиции выявлен факт хранения творога м.д.ж. 9% ГОСТ 31453-2013, творога обезжиренного ГОСТ 31453-2013, масла «Крестьянское» м.д.ж. 72, 5% ГОСТ 32261-2013 производства ЗАО «Захаровский молочный завод» (Рязанская область, Захаровский район, ул. Центральная, д. 10), при этом на маркировке данной продукции указана дата изготовления: 29.05.2019.

Отсутствуют сведения о плановых обследованиях на заселенность членистоногими помещений с кратностью 2 раза в месяц

Асфальтовое покрытие не ровное на территории предприятия, местами с выбоинами и отсутствует твердое покрытие. Территория захламлена оборотной тарой и металлоломом.

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Не переоформлена лицензия на «эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» в связи с изменением перечня выполняемых работ.

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы на рабочих местах.

Не согласован с аварийно-спасательным формированием график учебных тревог.

Не переоформлена лицензия на «эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» в связи с изменением перечня выполняемых работ.

Не проводятся учебные тревоги с участием аварийно-спасательной службы.

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

1) полы в производственных помещениях (цехах) покрыты плиткой, которая на момент проведения проверки имеет сколы, местами имеются участки с отсутствующей плиткой, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию помещения; 2) на предприятии должным образом не обеспечена процедура прослеживаемости пищевой продукции, а именно на момент проведения проверки отсутствует возможность документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) установить место происхождения (производства, изготовления) партии входящего сырья (молока коровьего сырого), из которой изготовлена та или иная молочная продукция; 3) на предприятии разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП, в соответствии с требованиями ст.ст. 10, 11 ТР ТС 021/2011, а также ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» (далее по тексту ГОСТ Р 51705.1-2001). Однако, указанные процедуры разработаны, внедрены и поддерживаются не в полном объеме, следовательно, не учитываются все возможные риски при производстве, транспортировке, хранении и реализации молока и молочной продукции, дезинфекции помещений и инвентаря, что может привести к выпуску в обращение некачественной и небезопасной продукции.

Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

1) Полы в производственных помещениях (цехах) покрыты плиткой, однако они находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, что подтверждается многочисленными сколами и выбоинами, местами плитка отсутствует. Данное обстоятельство не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию помещения; 2) В аппаратном цехе, где осуществляется приемка и наполнение 2х металлических ванн (резервуары) молоком, ванны (резервуары) находятся в открытом состоянии и не имеют плотно закрывающихся крышек. Кроме того установлено, что резервуар для изготовления масла сливочного также не имеет плотно закрывающейся крышки, что может привести к попаданию в продукцию посторонних загрязняющих частиц, а также контаминации выпускаемой продукции патогенными микроорганизмами; 3) В маслоцехе в непосредственной близости от технологического оборудования, соприкасающегося с молочной продукцией (не прикрытые крышками металлические ванны), имеется два окна закрытые железным профлистом, выходящие в непроизводственные помещения. Одно из указанных окон не застеклено, пыльное, покрытое паутиной. Через данное окно, над используемым в технологическом процессе оборудованием, проходит труба покрытая пылью и паутиной с участками коррозии. Вышеуказанное обстоятельство может повлечь за собой загрязнение продукции посторонними частицами, что влечет за собой контаминацию (обсеменение) выпускаемой молочной продукции патогенными микроорганизмами; 4) На предприятии не обеспечена процедура прослеживаемости пищевой продукции. На момент проведения проверки маркировка продукции в холодильных камерах не содержит информации с возможностью документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) установить изготовителя находящейся в обращении пищевой продукции, место происхождения (производства, изготовления) молока сырого, из которого изготовлена молочная продукция, что не дает возможности проследить, из какой партии входящего сырого молока изготовлена данная продукция; 5) В ходе проведения проверки в производственном (аппаратном) цехе установлено хранение стро

Не обеспечен мониторинг повреждений электроизолирующих соединений установленных на газопроводе.

Не переоформлена лицензия на «эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» в связи с изменением перечня выполняемых работ.

Не организован и осуществляется производственный контроль, а именно: - Не пересмотрено Положение о производственном контроле в связи с изменением нормативно технических документов; - Не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы на рабочих местах; - Не предоставлены сведения об организации производственного контроля в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или в его территориальный орган в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Не согласован с аварийно-спасательным формированием график учебных тревог.

Не проводятся учебные тревоги с участием аварийно-спасательной службы.

В помещении экспедиции, где осуществляется хранения готовой молочной продукции перед реализацией потребителю, требуется проведение ремонта, побелка и покраска стен и потолков

Танки для хранения сырого молока требуют обновления окраски, целостность имеющей окраски нарушена.

Не переоформлена лицензия на «эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» в связи с изменением перечня выполняемых работ.

Не организован и осуществляется производственный контроль, а именно: - Не пересмотрено Положение о производственном контроле в связи с изменением нормативно технических документов; - Не разработан план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и аттестации рабочих мест; - Не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы на рабочих местах; - Не предоставлены сведения об организации производственного контроля в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или в его территориальный орган в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Нет специального журнала учета аварий, по рекомендуемому образцу согласно приложению N 4 к Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Нет журнала учета инцидентов, по рекомендуемому образцу согласно приложению N 5 к Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Не обеспечено требование безопасности при работающем газоиспользующем оборудовании, а именно, допущена эксплуатация газоиспользующего оборудования с отключенным датчиком сигнализатора загазованности окиси углерода в помещении котельной и с выведенным из работы ПЗК в ГРУ котельной, которые обеспечивают технологическую защиту.

Не согласован с аварийно спасательным формированием график учебных тревог.

Не проводятся учебные тревоги с участием аварийно-спасательной службы.

Не обеспечен мониторинг повреждений электроизолирующих соединений установленных на газопроводе.

Не обеспечено требование безопасности при работающем газоиспользующем оборудовании, а именно, допущена эксплуатация газоиспользующего оборудования с отключенным датчиком сигнализатора загазованности окиси углерода в помещении котельной и с выведенным из работы ПЗК в ГРУ котельной, которые обеспечивают технологическую защиту.

Выпуск на линию т.с. с техническими неисправностями

Не организован регулярный производственный контроль, в т.ч. лабораторный за содержанием грузовых отделений автомашин, перевозящих пищевую продукцию, в т.ч. скоропортящихся, в результате их состояние не может обеспечить полную защиту продукции от загрязнения, т.к. деревянные полы не имеют гигиенического покрытия, часть гигиенического покрытия из аллюминия, пришедшая в негодность, заменена на оцинкованное железо. Отсутствие или частичное отсутствие резиновых уплотнителей на дверях фургонов не обеспечивает их полную изотермичность и пылезащищенность.

Грузовые отделения автомашин не оборудованы подтоварниками, в результате пищевая продукция, в т.ч. скоропортящаяся, при транспортировании хранится непосредственно на полу.

На внутренней гигиенической поверхности стены изотермического фургона автомашины "Газель"гос.№0310 НА 62, предназначенного для транспортирования пищевой продукции, наклеены бумажные плакаты, что свидетельствует о некачественной влажной обработке грузового отделения с использованием моющихся и дезсредств.