Проверки

При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, а именно: не обеспечена сохранность защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств (требуется замена уплотнительной резины и испытание на герметичность)

При режиме повседневной деятельности не выполняется комплекс требований, обеспечивающих техническую готовность оборудования ЗС ГО, а именно: фильтровентиляционная система находится в неработоспособном состоянии (не проведена замена фильтров)

Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечены средствами радиационной и химической разведки, специальной обработки согласно примерным нормам оснащения (табелизации), приведенным в приложении N 2.

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Юридическое лицо

Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

Пункт 2.5 условий действия лицензии от 30.11.2012 № ДО-06-501-1925. Пункт 15 федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации" НП-067-16. Пункты 71-73 НП-067-16.

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Не выполнены мероприятия (восстановить проектную и исполнительную документацию на газопровод, провести проверку на отсутствие эл. контакта между газопроводом с другими инженерными сетями) по устранению замечаний указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности надземного газопровода среднего давления от выхода из земли со стороны ул. Киргизская до ГРП № 2 (№29-ТУ-02996-2014).

На маховиках арматуры сетевого насоса ст.№1 не обеспечена сохранность обозначения направления вращения при открывании и закрывании арматуры

Не назначено ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию межцехового трубопровода горячей воды (теплосети) от котельной, Ду 200мм / Ду 150мм (источник водогрейный котел ТВГМ-30 с температурой воды на выходе, согласно паспортным значениям, 1500С), с внесением сведений в паспорт оборудования

При эксплуатации надземных газопроводов по территории предприятия по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7г эксплуатирующая организация не обеспечила мониторинг и устранение: повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы. Надземный газопровод имеет коррозионные повреждения и каверны.

Не выполнены мероприятия (восстановить проектную и исполнительную документацию на газопровод, провести проверку на отсутствие эл. контакта между газопроводом с другими инженерными сетями) по устранению замечаний указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности внутреннего газопровода среднего давления к котлам ДКВР-6, 5-13 (№29-ТУ-00975-2015).

На манометрах, установленных на паровых котлах типа ДКВР 6, 5/13 зав.№9413 и зав.№699 не восстановлена после поверки отметка предельных значений (красная черта).

Эксплуатируется здание ГРП № 2 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7г, не прошедшее экспертизу промышленной безопасности, в связи с отсутствием проектной документации, либо отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания.

«Положение о порядке расследования причин инцидентов» утвержденное 25.10.2012 г. не переработано в связи с изменением наименования предприятия и изменением НТД.

Отсутствует проектная документация на ликвидацию сети газопотребления (внутренних газопроводов в цехе № 25 и № 25/2).

Отсутствует сменный журнал, в который должны записываться результаты осмотра, проверки действия арматуры, контрольно-измерительных приборов по межцеховому трубопроводу горячей воды (теплосети) от котельной, Ду 200мм / Ду 150мм (источник водогрейный котел ТВГМ-30 с температурой воды на выходе, согласно паспортным значениям, 1500С).

Не выполнены мероприятия (восстановить проектную и исполнительную документацию на газопровод) по устранению замечаний указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности подземного газопровода среднего давления по адресу: ул. Киргизская к ПАО «Гранит» (№29-ТУ-12898-2015).

Не выполнены мероприятия (восстановить проектную и исполнительную документацию на газопровод, провести проверку на отсутствие эл. контакта между газопроводом с другими инженерными сетями) по устранению замечаний указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности надземного газопровода среднего давления от ГРП № 2 до ввода в котельную к котлу ТВГМ-30 (№29-ТУ-00979-2015).

Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, не в полном объеме обеспечивает выполнение обязанностей, в соответствии с п. 225 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116, в части проведения осмотра оборудования, работающего под давлением, проверки правильности ведения технической документации и осуществления контроля за соблюдением требования Правил.

Не выполнены мероприятия (восстановить проектную и исполнительную документацию на газопровод, провести проверку на отсутствие эл. контакта между газопроводом с другими инженерными сетями) по устранению замечаний указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности внутреннего газопровода среднего давления к котлу ТВГМ-30 (№29-ТУ-02997-2014).

Не обрезаны, не освобождены от газа и не заварены наглухо в месте ответвления отключенные участки внутренних газопроводов котельной к котлам №2 и №3 (ДКВР-6, 5-13).

Межцеховой трубопровод горячей воды (теплосети) от котельной, Ду 200мм / Ду 150мм (источник водогрейный котел ТВГМ-30 с температурой воды на выходе, согласно паспортным значениям, 1500С), подлежащий учёту в территориальном управлении Ростехнадзора, не поставлен на учёт.

Аттестационной комиссией по проверке знаний не проводится проверка знаний производственных инструкций и/или инструкций для конкретных профессий (проведена только проверка знаний инструкции Э-1848, Протоколы № 04-06-17 от 15.06.2017 г., № 14-10-17 от 11.10.2017 г., № 16-10-17 от 11.10.2017 г., № 19-10-17 от 11.10.2017 г.).

Эксплуатируется здание ГРП № 3 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7г, не прошедшее экспертизу промышленной безопасности, в связи с отсутствием проектной документации, либо отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания.

Не в полном объеме окрашены трубопроводы пара и горячей воды (в пределах котельной) в цвета, соответствующие назначению и параметрам среды.

Участок трубопровода в пределах пластинчатого теплообменника с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, не покрыт тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 55 С при температуре окружающей среды не более 25 С

Операторам котельной успешно прошедшим проверку знаний, не выдается удостоверение на право самостоятельной работы.

ПАО «Гранит» не обеспечило персонал, осуществляющий эксплуатацию межцехового трубопровода горячей воды (теплосети) от котельной, Ду 200мм / Ду 150мм (источник водогрейный котел ТВГМ-30 с температурой воды на выходе, согласно паспортным значениям, 1500С), производственной инструкцией, определяющей обязанности обслуживающего персонала, порядок безопасного производства работ и ответственность.

Не выполнены мероприятия (восстановить проектную и исполнительную документацию на газопровод, провести проверку на отсутствие эл. контакта между газопроводом с другими инженерными сетями) по устранению замечаний указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности надземного газопровода среднего давления от ГРП № 2 до ввода в котельную к котлам ДКВР-6, 5-13 (№29-ТУ-00970-2015).

Не обрезаны, не освобождены от газа и не заварены наглухо в месте ответвления отключенные участки внутренних газопроводов в ГРП № 2.

В производственных инструкциях по режиму работы и безопасному обслуживанию оборудования, работающего под давлением не установлен порядок действий работников в случае инцидента при эксплуатации оборудования под давлением.

Не выполнены мероприятия (восстановить проектную и исполнительную документацию на газопровод, провести проверку на отсутствие эл. контакта между газопроводом с другими инженерными сетями) по устранению замечаний указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности надземного газопровода среднего давления от выхода из земли со стороны ул. Вятская до ГРП № 2 (№29-ТУ-02995-2014).

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

План мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии не согласован с территориальным органом, осуществляющим государственный са-нитарно-эпидемиологический надзор (Управление Роспотребнадзора по Ростов-ской области); Документы, подтверждающие обучение правилам работы с источниками ионизи-рующего излучения (профессиональная подготовка) персонала группы А представ-лены не в полном объёме; Поставка источников ионизирующего излучения проводится без согласования за-каз-заявки с территориальным органом, осуществляющим государственный сани-тарно-эпидемиологический надзор (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области); Что является нарушением ст.ст.14, 19 Федерального закона "О радиационной безо-пасности населения" от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ, п.3.5.11, п.6.4. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности-99/2010»

В производственных помещениях РМЦ №52 имеет место загрязнение пола технологическими жидкостями, содержащими опасные вещества, не проводится их своевременная уборка и удаление, что является нарушением п.2.4 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

30.05.2018 с 10-00 час до 16-00 час при проведении плановой выездной проверки установлено, что в ПАО «Гранит» г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: допускается работа без предусмотренной спецодежды (рабочих цеха №51 не обеспечили спецодеждой), в производственных помещениях отсутствуют аптечки для оказания первой доврачебной помощи, в представленной аптечке цеха №52 имеются медикаменты с просроченными сроками годности, что является нарушением п. 2.12, п. 2.14 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

В гардеробной цеха №51 допускается использование источников света без осветительной арматуры, несвоевременно проводится замена перегоревших ламп, что является нарушением п. 10.7, СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».

30.05.2018 с 10-00 час до 16-00 час при проведении плановой выездной проверки установлено, что в ПАО «Гранит» г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: проведены измерения физических факторов в административно-бытовых, производственных помещениях и на рабочих местах, согласно экспертного заключения по результатам лабораторных измерений № 26-02.3-21/1268 от 28.05.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону искусственная освещенность в цехе 25, участок газоснабжения на рабочих местах оператора за пультом управления №1, №2, рабочим столом №1, №2; бухгалтера у ПЭВМ с монитором «Lamachines E 190 HOY», программиста у ПЭВМ с монитором «SAMSUNG Syne Master 943N» (кабинет 302), ведущего экономиста у ПЭВМ с монитором «LG E 2040TT», инженера у ПЭВМ с монитором «Lamachines E 190 HOY»(кабинет308), инженера (кабинет 301-1) не соответствует требованиям СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95». Измеренные уровни звука в октавных полосах 500-8000Гц в цехе № 25 участок газоснабжения у оператора за пультом управления №1, №2, рабочего стола с журналами не соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых. Общественных зданий и на территории жилой застройки», что является нарушением п. 2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

Пункты 1, 2, 4, 6, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28 не выполнены

Нарушения в области охраны атмосферного воздуха

Не обеспечены средствами радиационной и химической разведки

Ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Несоответствие профессиональной подготовки специалиста, осуществляющего выпуск ТС на линию, и или отсутствия аттестации на право занятия должности

Непроведение инструктажей водительского состава

Невыполнение положения об аттестации исполнительных руководителей и специалистов

Отсутствие квалификации у должностных лиц и специалистов перевозчика

Отсутствие аттестации у должностного лица, ответственного за БДД

Несоответствие диспетчера профессиональным и квалификационным требованиям

Несоответствие профессиональных и квалификационных требований к контролеру АТС

Несоответствие профессиональных и квалификационных требований к ответственному за БДД

В путевом листе не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического состояния ТС

Согласно акту проверки

Пп. 12, 13, 16 НП-058-14 "Безопасность при обращении с радиоактивными отходами"; пп. 20, 22, 24, 69 НП-067-11 "Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации"

ПАО "ГРАНИТ" нарушен пункт 32 Положения о лицензировании, а именно: лицензиат не представил в Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в течение 15 рабочих дней (со дня оформления (26 июня 2015 г.) в надлежащем порядке изменения наименования) информацию о новых сведениях или об изменении представленных на этапе получения лицензии сведений, имеющих отношение к безопасности объекта использования атомной энергии и (или) лицензируемого вида деятельности, что со-гласно пункту 34 Положения о лицензировании, является грубым нарушением условий действия лицензии. ПАО "ГРАНИТ" нарушен пункт 2.3 условий действия лицензии № ДО-06-501-1925 от 30 ноября 2012 г., а именно: лицензиатом не соблюдаются требования Положения о лицензировании.