1. |
№ 001902878812 от 15 июля 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цели: проверка исполнения хозяйствующими субъектами требований законодательства РФ при производстве, переработке, хранении и реализации молока и молочных продуктов. Задачами настоящей проверки являются: обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории области. Предмет: соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
1. |
Административное
|
2. |
Административное
|
|
2. |
№ 611902682134 от 29 апреля 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 25.09.2018 №477; осуществление надзора за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
Выявлены нарушения
1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Предписание выполнено в полном объеме
|
2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
1. |
Предписание выполнено в полном объеме.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание №477 от 25.09.2018г. выполнено в полном объеме.
|
|
3. |
№ 001901538054 от 1 апреля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
Выявлены нарушения
1. |
Не нанесена красная черта, указывающая допустимое давление, на шкалах манометров аммиачно-холодильной установки (не прикреплена к корпусу манометра пластину из металла или иного материала достаточной прочности, окрашенная в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра) (черта нанесена на стеклах манометров).
|
2. |
Не разработана (не представлена) производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов - испаритель панельный 30-ИП, заводской №701, рег. №07.05/АХ; ресивер линейный РД-2, 5, заводской №375, рег. №06.05/АХ; конденсатор кожухотрубный КТГ-160, заводской №2087, рег. №05.05/АХ; конденсатор кожухотрубный КТГ-125, заводской №30762, рег. №04.05/АХ; ресивер дренажный РД-2, 5, заводской №377, рег. №03.05/АХ; конденсатор кожухотрубный КТГ-125, заводской №2078, рег. №02.05/АХ; конденсатор кожухотрубный КТГ-250, заводской №30701, рег. №01.05/АХ на основе руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного вида оборудования, с учетом особенностей технологического процесса, установленных проектной и технологической документацией.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечены к оветственности за совершение выявленных: Акционерное общество «Тацинский молочный завод», главный инженер АО «Тацинский молочный завод» Коновский М.А.
|
3. |
На рабочем месте персонала обслуживающего сосуды, работающие под давлением (испаритель панельный 30-ИП, заводской №701, рег. №07.05/АХ; ресивер линейный РД-2, 5, заводской №375, рег. №06.05/АХ; конденсатор кожухотрубный КТГ-160, заводской №2087, рег. №05.05/АХ; конденсатор кожухотрубный КТГ-125, заводской №30762, рег. №04.05/АХ; ресивер дренажный РД-2, 5, заводской №377, рег. №03.05/АХ; конденсатор кожухотрубный КТГ-125, заводской №2078, рег. №02.05/АХ; конденсатор кожухотрубный КТГ-250, заводской №30701, рег. №01.05/АХ нет утвержденных схем включения данных сосудов.
|
|
4. |
№ 001901537680 от 1 апреля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности; Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
Выявлены нарушения
1. |
Заверенная копия «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «Тацинский молзавод», не представлена в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечены к ответственности за совершение выявленных нарушений: Акционерное общество «Тацинский молочный завод», главный инженер АО «Тацинский молочный завод» Коновский М.А.
|
2. |
Отсутствует (не представлена) утверждённая техническим руководителем инструкция по проверке исправности сигнализации и автоматической защиты паровых котлов ДКВР 4/13 зав. №14344, рег. №48.85./К и ДЕ 4/14ГМ зав. №2139, рег. №20.93/К.
|
3. |
При эксплуатации технологического устройства (ГРУ-03М2-07-2У1) не обеспечивается осмотр его технического состояния и техническое обслуживание.
|
4. |
Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления - не проведено периодическое приборное обследование подземного газопровода СД.
|
5. |
На опознавательных знаках, установленных вдоль трассы подземного участка газопровода СД, указана не вся необходимая информация, а именно - не указаны глубина заложения газопроводов и телефон аварийно-диспетчерской службы (устранено в ходе проверки).
|
6. |
Отсутствует паспорт (паспорта) трубопровода пара котельной оформленный в соответствии с п. 218.1. и Приложением N 9 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
|
7. |
АО «Тацинский молочный завод» не представлены в установленный срок (до 1 апреля 2019 года) в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Кавказское управление Ростехнадзора) сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах за 2018 год.
|
8. |
Производственные инструкции по обслуживанию газоиспользующего оборудования не выданы под роспись рабочим
|
9. |
Допущено применение манометров, установленных в ГРУ-03М2-07-2У1, не прошедших метрологическую поверку
|
10. |
Не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инидента на опасном производственном объекте.
|
11. |
Фактическое исполнение трубопроводов пара в котельной (трассировка, диаметры труб, наличие арматуры) не соответствует представленному проекту котельной «Техническое перевооружение котельной Тацинского маслозавода Ростовской области» Тепломеханические решения. Заказ 098-89 ПКБ Донпроект Ростовагропромстрой г. Ростов-на-Дону.
|
12. |
Приказом по предприятию не определён порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации
|
|
5. |
№ 611801353692 от 3 сентября 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 05.03.2018 г. №96; осуществление надзора за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен.
|
1. |
25.09.2018 с 10-20 до 15-00 в предприятии пищевой промышленности АО «Тацинский молочный завод» по адресу: Ростовская область, ст. Тацинская, ул. Заводская, 1 не в полном объеме разработаны мероприятия и документы для внедрения процедур, перечень регистрационно-учетной документации не полный; документированные процедуры, инструкции и др. документы, отражающие функционирование системы ХАССП не имеют четкой нумерации, часть инструкций (процедур) содержат общие требования, установленные НТД, при этом не адаптированы под особенности данного предприятия (в инструкции по борьбе с насекомыми и грызунами не указаны кратность, временные рамки проведения мероприятий), в процедуре прослеживаемость не прописаны конкретные мероприятия; не разработаны инструкции (процедуры) по пищевым добавкам, аллергенам, входному контролю сырья, вспомогательных материалов, растительных жиров, по предупреждению перекрестного загрязнения продукции с учетом всех опасностей; программа производственного контроля не соответствует требованиям по перечню НТД, регламентирующих деятельность, в программе отсутствует перечень учетно-отчетных документов, не определен порядок мониторинга критических контрольных точек, не содержит перечень медицинских, обследований, исследований и прививок в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном правонарушении №2737 от 25.09.2018г. в отношении генерального директора АО "Тацинский молочный завод" по ст.14.43 ч.1 КоАП РФ.
|
2. |
25.09.2018 с 10-20 до 15-00 в предприятии пищевой промышленности АО «Тацинский молочный завод» по адресу: Ростовская область, ст. Тацинская, ул. Заводская, 1 в производственных помещениях местами на полу выбоины, имеются дефекты плиточного покрытия стен; в маслоцехе моечные ванны для мытья инвентаря не подключены к внутренним сетям водоснабжения и канализации; в лаборатории цеха по производству кисломолочной продукции отсутствуют условия для мытья рук и инвентаря (раковина для мытья рук не подключена к внутренним сетям водоснабжения и канализации; смесители на кранах моечных ванн и раковин для мытья рук требуют замены; не обеспечены условия хранения технологических шлангов (хранятся на полу); бытовые помещения на предприятии не оборудованы по типу санпропускников, нарушается поточность движения работников; не оборудована контейнерная площадка (контейнер для сбора отходов установлен на асфальтовое покрытие).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном правонарушении №2738 от 25.09.2018г. в отношении юридического лица АО "Тацинский молочный завод" по ст. 6.3 КоАП РФ.
|
3. |
25.09.2018 с 10-20 до 15-00 в предприятии пищевой промышленности АО «Тацинский молочный завод» по адресу: Ростовская область, ст. Тацинская, ул. Заводская, 1 не выполнено в полном объеме в срок до 01.09.2018г. предписание об устранении выявленных нарушений от 05.03.2018 № 96, а именно в производственных помещениях местами на полу выбоины, имеются дефекты плиточного покрытия стен; в маслоцехе моечные ванны для мытья инвентаря не подключены к внутренним сетям водоснабжения и канализации; в лаборатории цеха по производству кисломолочной продукции отсутствуют условия для мытья рук и инвентаря (раковина для мытья рук не подключена к внутренним сетям водоснабжения и канализации; смесители на кранах моечных ванн и раковин для мытья рук требуют замены; не обеспечены условия хранения технологических шлангов (хранятся на полу); бытовые помещения на предприятии не оборудованы по типу санпропускников, нарушается поточность движения работников; не в полном объеме разработаны мероприятия и документы для внедрения процедур, перечень регистрационно-учетной документации не полный; документированные процедуры, инструкции и др. документы, отражающие функционирование системы ХАССП не имеют четкой нумерации, часть инструкций (процедур) содержат общие требования, установленные НТД, при этом не адаптированы под особенности данного предприятия (в инструкции по борьбе с насекомыми и грызунами не указаны кратность, временные рамки проведения мероприятий), в процедуре прослеживаемость не прописаны конкретные мероприятия; не разработаны инструкции (процедуры) по пищевым добавкам, аллергенам, входному контролю сырья, вспомогательных материалов, растительных жиров, по предупреждению перекрестного загрязнения продукции с учетом всех опасностей; программа производственного контроля не соответствует требованиям; не оборудована контейнерная площадка (контейнер для сбора отходов установлен на асфальтовое покрытие).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол об административном правонарушении №2736 от 25.09.2018г. в отношении юридического лица АО "Тацинский молочный завод" по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.
|
|
6. |
№ 00180702312952 от 7 февраля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор
Выявлены нарушения
1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Выявлены
|
2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил
|
1. |
Выявлены нарушения "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
К административной ответственности по ст.9.11 КоАП РФ привлечены юридическое лицо ОАО "Тацинский молочный завод" и должностное лицо - инженер-электрик Исаев П.В.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Постановления исполнены
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено
|
|
7. |
№ 61160601695869 от 18 июля 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
П. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; чч. 6-8, 30, 32, 35, 36, 60, 63-84, 87-89, 93-96, 97, 111-114 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ст. 7, 8, 10-15, 17, 20-23 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Выявлены нарушения
1. |
В производственных помещениях полы имеют выбоины , трещины , потолок цеха по производству масла не окрашены не побелен, краска слущилась- что является нарушениемп.5.10, 5.12, 5.13 раздела 5, что является нарушением Сан ПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов, ст.14 ч.5п.1, 2, 3 ТРТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции , что является нарушением п. 5.9, Сан ПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ОАО Тацинский молочный завод
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Штрафы оплачены
|
2. |
В производственных помещениях облицованы кафельной плиткой , местами плитками имеет сколы , не достаточно очищена после сварочных и ремонтных работ , что затрудняет проведение санитарной обработки стен , стены в камерах хранения готовой продукции не окрашены эмульсионными красками , что не позволяет проведение санитарной обработки, что является нарушением п. 5.9, раздел 5 Сан ПиН 2.3.4551-96 Производство молока и молочных продуктов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Фатун В.И.
|
3. |
В производственных помещениях установлены кустарные сварные из труб смесители , смесители ржавые не позволяют обеспечить соблюдение правил личной гигиены , что является нарушением п. 7.10раздел 10, Сан ПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Фатун В.И.
|
4. |
Для мойки и дезинфекции инвентаря и тары оборудовано моечное помещение не окрашено и не облицовано плиткой , обработка стен о потолка не представляется возможным , что является нарушением п.5.9, 5.10, 11.10раздел5, 10, 11Сан ПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов серпянки для творога не кипятится после окончания технологического процесса, что является нарушением п. 11.16раздел 11, Сан ПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Фатун В.И.
|
|
8. |
№ 00160601586121 от 19 апреля 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка исполнения хозяйствующими субъектами требований законодательства РФ в сфере производства и оборота мяса свинины и продуктов его переработки, а также недопущения распространения африканской чумы свиней на территории Российской Федерации
Выявлены нарушения
|
9. |
№ 00150500568497 от 11 ноября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный ветеринарный надзор Закон РФ N 4979-I от 1993 г., Федеральный закон N 29-ФЗ от 2000 г., федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор Федеральный закон № 99-ФЗ от 2000 г., Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений Федеральный закон N 149-ФЗ от 1997 г. Государственный земельный надзор Федеральный закон N 101-ФЗ от 1998 г., Земельный Кодекс РФ Государственный надзор за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производств <...>
Выявлены нарушения
|