1. |
№ 601901880397 от 12 июля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный надзор за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, ФЗ-№ 184 "О техническом регулировании" от 27.12.2002, Технический регламент Таможенного союза № 015/2011 "О безопасности зерна"
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен, акт подписан
|
1. |
В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № КСЗ-02/19-234 от 05.08.2019 об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 05.08.2019 № КСЗ-02/19-231, административное наказание в виде предупреждения, представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, от 05.08.2019 № КСЗ-02-19/051
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание от 15.07.2019 № КСЗ-02/19-033 исполнено
|
|
2. |
№ 001902920984 от 1 июля 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, с целью проверки выполнения предписания от 08.06.2018 г. № 9 об устранении выявленных нарушений, выданного ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат» должностным лицом Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, срок исполнения которого истекает 10.06.2019 г
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
1. |
Неисполнение ранее выданного предписания № 9 от 08.06.2018 г.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Материалы дела в отношении Юридическое лицо ГБУСО ПО "Бельско-Устьенский детский дом-интернат" по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ направлены мировому судье судебного участка № 23 Порховского района Псковской области
|
|
3. |
№ 601902593716 от 20 марта 2019 года
Внеплановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлена 22.03.2019., подпись поставлена
|
1. |
Не созданы условия для соблюдения личной гигиены при посещении столовой . В день проверки отсутствует мыло, одноразовые полотенца, проход к электрополотенцу загроможден креслом и стульями. Допускается использование кухонного инвентаря с нарушением маркировки. 20.03.2019 г. в 11.00 подготовленные к выдаче мандарины хранятся в тазу «рыба сырая».
|
|
4. |
№ 601902572024 от 11 марта 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
- исполнения поручения руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 05.03.2019 №01Вп-10/19, изданного в целях выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 27.02.2018 №ТГ-П12-1245, о проверке деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в рамках осуществления лицензионного контроля медицинской деятельности, государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, государственного контроля за обращением медицинских изделий; - задачами настоящей проверки являются: 1. Государственный контроль за обращением медицинских изделий 2. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 3. Государственный контроль при обращении лекарственных средств 4. Лицензионный контроль медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен, акт подписан
|
1. |
3. В доме-интернате не назначено ответственное лицо за организацию диспансеризации взрослого населения, не должным образом составляется календарный план проведения диспансеризации граждан
|
2. |
7. В ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат» медицинские сестры (Иванова В.И., Михайлова И.Е., Щербакова Н.Ю.) оказывают услуги несовершеннолетним без специальной подготовки в педиатрии
|
3. |
2. В ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат» внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности не осуществляется
|
4. |
1. В ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат» отсутствует информация в доступной форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об осуществляемой учреждением медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации
|
5. |
8. ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат» оказывает услуги по «организации здравоохранения и общественному здоровью», наличие которой является обязательным условием, как для соискателей, так и для лицензиатов. Однако, данная услуга отсутствует в лицензии учреждения на осуществление медицинской деятельности. Ответственное лицо за осуществление медицинской деятельности в учреждении имеет специальную подготовку по данной услуге, что свидетельствует об осуществлении учреждением услуги по «организации здравоохранения и общественному здоровью» и является несоблюдением лицензионных требований, которое влечет за собой административную ответственность по ч. 2 ст. 19.20. КоАП РФ (нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен пртокол от 11.04.2019 №14 в отн.долж.лица
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Решение МС СУ № 23 Порхоского района от 16.05.2019 -предупреждение
|
6. |
4. Детский дом-интернат представил календарный план диспансеризации на 2019 год, который не утвержден медицинской организацией и не согласован с руководителем социального учреждения
|
7. |
6. ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат» оказывает услуги по «сестринскому делу по педиатрии» без наличия данных услуг в лицензии на осуществление медицинской деятельности от 27.02.2012 №ФС-60-01-000024-12, выданной Территориальным органом (ранее Управление) Росздравнадзора по Псковской области
|
8. |
9. В ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат», несмотря на то что в лицензии есть услуги по: «неврологии» и «стоматология терапевтическая», в штате отсутствуют специалисты по оказанию данных услуг, в связи с чем указанные услуги не оказываются, что также требуется приведения в соответствие лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с требованиями ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
|
9. |
5. Виды деятельности в лицензии на медицинскую деятельность ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат» указаны в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 10.05.2007№323 «Об утверждении Порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи», утратившим силу с 01.07.2013, в связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях»
|
|
5. |
№ 601802209305 от 19 декабря 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законадотельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
Выявлены нарушения
1. |
Нарушение сроков выдачи СИЗ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
2. |
Работники не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
|
6. |
№ 60180702134256 от 3 декабря 2018 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлена 12.12.2018г., подпись поставлена
|
1. |
Стены в кабинете приема врача оклеены бумажными обоями, не позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию. В кабинете приема врача отсутствует умывальник с подводкой холодной и горячей воды. Схема удаления медицинских отходов не утверждена руководителем учреждения. Отсутствует инструкция по обращению с медицинскими отходами. Не проводится инструктаж для персонала, занятого работами с медицинскими отходами, при приеме на работу и ежегодноСреди проживающих выявлены лица, не имеющие вакцинации против кори: - Баклагин Сергей Андреевич, родился 27.11.1988г., не имеет сведений о прививках против кори, не привит и не запланирован на иммунизацию;- 3 человека имеют только 1 прививку против кори и не запланированы на ревакцинацию:Владимирова Ангелина Викторовна, родилась 29.09.2009г., привита однократно 20.12.2011г., Ершов Игорь Николаевич, родился 23.06.2012г., привит однократно 05.06.2014г., Иванов Станислав Алексеевич, родился 14.07.2010г, привит однократно 02.11.2012г
|
2. |
В прачечной неисправна вентиляционная система, в результате потолки и стены поражены плесенью, на пищеблоке имеются дефекты стен, потолков: местами отваливается побелка, штукатурка. На пищеблоке отсутствует подводка горячей воды к раковинам производственного цеха. Нарушен срок реализации скоропортящегося продукта из вскрытой потребительской упаковки, а именно 11.12.2018 г. в 13.00 в холодильнике продуктового склада обнаружен сыр полутвердый «Голландский» 45%, дата вскрытия упаковки 09.12.2018 г., т.е. реализуется из вскрытой парогазопроницаемой упаковки более 1 рабочего дня. Не проводится обработка дозирующих устройств розлива питьевой воды.
|
|
7. |
№ 00180701987142 от 4 июня 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований законодательства в области рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакгомлен
|
1. |
Осуществление сброса сточных вод по двум водовыпускам в водный объект рыбохозяйственного значения - ручей без названия (далее р.Шелонь), с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо ГБУСО "Бельско-Устьенский детский дом-интернат", должностное лицо -начальник хозяйственного отдела ГБУСО ПО "Опочецкий дом-интернат" Маркитахина Ольга Николаевна
|
|
8. |
№ 60170700772636 от 1 июля 2017 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление госавтодорнадзора по Псковской области
Цель проверки
Государственный надзор в области автомобильного транспорта Ст.3.1 Фед.Закона от 08.11.2007 №259-ФЗ пунк 3а Положения по Постановлению Правительства РФ от 09.06.2010 №409
Выявлены нарушения
1. |
Непроведение предсменных, предрейсовых медосмотров водителей
|
2. |
В путевом листе не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического состояния ТС
|
|
9. |
№ 00170700197851 от 1 июля 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор
Выявлены нарушения
1. |
1. Отсутствует однолинейная схема электроустановок интерната. ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.1, 1.5.18
2. Отсутствует годовой план (график) ремонтов электроустановок учреждения. ПТЭЭП 1.6.3
3. Отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями. ПТЭЭП п.1.8.2
4. Отсутствуют паспорта кабельных линий ПТЭЭП п.2.4.5
5. Отсутствует паспорт заземляющего устройств ПТЭЭП п.2.7.15
6. Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования. ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭУ п. 5.12;
7. Отсутствует список работников, имеющих право быть допускающим ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭУ п. 5.12;
8. Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды. ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭУ п. 5.12;
9. Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров ПТЭЭП п.1.5.27, 1.8.2, 1.8.9
10. Отсутствует список работников, имеющих право быть производителем работ. ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭУ п. 5.12;
11. Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭУ п.8.1
12. Отсутствует список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения ПТЭЭП п.1.5.27, 1.8.2, 1.8.9, ПОТЭУ п. 5.8;
13. Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок ПОТЭУ п..3.13;
14. Отсутствует оперативный журнал. (ПТЭЭП п.1.8.9)
15. Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. ПТЭЭП п.1.8.9, ПОТЭУ п.6.6, 7.5, Прил. №8
16. Отсутствует перечень профессий и должностей, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности ПТЭЭП п.1.4.3
17. Отсутствуют инструкции по эксплуатации электроустановок (есть инструкция по эксплуатации кабельных линий). ПТЭЭП п.1.2.2, 1.8.1, 1.8.7
18. Не проводятся инструктажи и допуск к работе командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках Потр
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №34-4589-2964/ПТ от 18.07.2017
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Штраф в размере: 2 000 (две тысячи) рублей по постановлению № 34-4589-2647/ПС от 21.07.2017 в отношении Ващенко Елены Николаевны
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
27.08.2017 п/п 79940
|
|
10. |
№ 60170701310332 от 15 февраля 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление госавтодорнадзора по Псковской области
Цель проверки
Контроль за исполнением предписания
Выявлены нарушения
1. |
Нарушение продолжительности рабочего времени водителей
|
2. |
Нарушение режима отдыха водителей
|
|
11. |
№ 60160601200924 от 1 декабря 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий Контроль в сфере охраны здоровья п.п. 1, 3 ст. 85п.п.3, 4 ч.2 ст.88 Федерального закона от 21.11.2011 323-ФЗ
Выявлены нарушения
1. |
Не организована работа по отслеживанию писем Росздравнадзора о выявлении незарегистрированных изделиях медицинского назначения и медицинских изделиях, подлежащих изъятию из обращения, а также медицинских изделиях, обращение которых приостановлено, что может привести к применению ими незарегистрированных, недоброкачественных и фальсифицированных медицинских изделий, тем самым вызвать причинение вреда жизни и здоровью граждан
|
2. |
Обязанности по организации, обеспечению качества и безопасности медицинской помощи возложены на врача-психиатра ГБУЗ ПО «Порховская межрайонная больница», которая не имеет профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
|
3. |
Отсутствует кабинет врача-психиатра, кабинет врача-педиатра
|
4. |
Форма журнала учета препаратов, стоящих на предметно-количественном учете не соответствует форме приложения №3 к Правилам приказа от 17.06.2013 г. №378н.
|
5. |
Не организована работа по отслеживанию писем Росздравнадзора о выявлении лекарственных препаратов, подлежащих изъятию из обращения, а также лекарственных препаратов, обращение которых приостановлено, что может привести к применению недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств, тем самым вызвать причинение вреда жизни и здоровью граждан
|
|