Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, ст. 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (1)

Информация о нарушениях (9)

1.	Не соблюдаются режимы хранения документов (помещения не оборудованы охранной и пожарной сигнализацией; отсутствует затемнение на окнах; документы хранятся в условиях, способствующих появлению плесени; не соблюдаются температурно-влажностный и санитарно-гигиенический режимы хранения документов; одно из хранилищ располагается в подвальном помещении и имеет деревянную дверь)
2.	Несвоевременно проводится экспертиза ценности документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения (представлен акт о выделении к уничтожению историй родов за 1988 год)
3.	Наличие неправильно оформленных дел (дела содержат более 250 листов; имеются дела, в которых документы подшиты за правый край листа; лицевые счета не подписаны)
4.	Наличие неописанных дел (не описаны трудовые договоры, личные дела, карточки формы Т-2 уволенных сотрудников и другие бухгалтерские документы, включенные в номенклатуру дел, а также документы присоединенных Рубиловской и Гривской больниц)
5.	Не обеспечена надлежащим образом сохранность документов (часть документов хранится в отделе кадров; выявлены отсутствующие документы и документы, включенные в описи дважды, не проведена проверка наличия и состояния документов; отсутствуют коробки для хранения документов, на имеющихся связках не оформлены ярлыки; отсутствуют топографические указатели; не соблюдается порядок выдачи документов из архивохранилища)
6.	В архивных справках не указываются архивные шифры и номера листов единиц хранения документов, использовавшихся для их составления; не осуществляется регистрация выдачи заявителям подготовленных ответов на запросы Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) 25.05.2020 поступило письмо об исполнении п. 9 предписания № 181/1 от 21.01.2020. С письмом представлены копии архивной справки и журнала регистрации выданных выписок, справок ГБУЗ "Островская МБ".
7.	Несоответствие учетных документов действительности (не все фонды отражены в списке фондов; не на каждый фонд составлен лист фонда; в реестр описей не включены все описи дел; несоответствие данных паспорта фактическим показателям)
8.	Наличие неоформленных дел постоянного хранения и по личному составу (приказы по личному составу, лицевые счета, штатные расписания, карточки формы Т-2 уволенных дела не подшиты, не пронумерованы листы дел, не оформлены обложки дел, из дел не удалены металлические скрепления, отсутствуют листы-заверители)
9.	Не составлены по установленной форме описи дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения (медицинские карты, истории болезней; на момент проверки указанные документы учтены в журналах регистрации)

№ 602004183596 от 13 января 2020 года

Внеплановая документарная и выездная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Цель проверки

Контроль за исполнением предписания по устранению нарушений требований в области гражданской обороны 11211 от 30112018 года

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (1)

Информация о нарушениях (102)

№ 602004183645 от 13 января 2020 года

Внеплановая документарная и выездная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Цель проверки

Контроль за исполнением предписания по устранению нарушений требований в области гражданской обороны 11314 от 30112018 года

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (1)

Информация о нарушениях (1)

№ 601902963889 от 16 августа 2019 года

Внеплановая выездная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Государственная инспекция труда в Псковской области

Цель проверки

Проверка проводится с целью защиты прав и интересов работников. Задачами проверки являются надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Предметом проверки является соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (6)

№ 001902869729 от 26 июля 2019 года

Внеплановая выездная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Цель проверки

Контроля деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) по обеспечению требований технических регламентов в связи с истечением срока исполнения предписания от 25.04.2019 № 35-2015-1041/Пр об устранении выявленных нарушений обязательных требований. Задачами настоящей проверки являются: - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных законодательством РФ о техническом регулировании (обязательных требований); - принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. - принятие мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (1)

Информация о нарушениях (4)

1.	Не выполнено требование по обеспечению безопасности в период назначенного срока службы лифтов, что подтверждается отсутствием у специалиста, назначенного приказом от 09.01.2019 № 9-О «ГБУЗ «Островская МБ» Терентьева В.А. документа, подтверждающего, что Терентьев В.А. прошел обучение в учебном центре по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования».
2.	Не устранена течь масла через уплотнения и по плоскостям прилегания крышек редуктора лебедки, а именно: на полу под корпусом лебедки масленые пятна, по данным маслоуказателя уровень масла в лебедке не достигает нижней риски.
3.	Не обеспечена безопасность в период назначенного срока службы лифта, а именно использование лифта по назначению, в соответствии с руководством по эксплуатации, что подтверждено не обеспечением выполнения условий по возможной дальнейшей эксплуатации лифта, а именно: не представлены документы подтверждающие выполнение мероприятий по устранению дефектов, неисправностей, несоответствий указанных в таблице № 2 в сроки указанные в заключении по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, № 2018-10-088.
4.	Не обеспечена безопасность в период назначенного срока службы лифта, а именно использование лифта по назначению, в соответствии с руководством по эксплуатации, что подтверждено не выполнением мероприятий по устранению дефектов, неисправностей и несоответствий более низкого уровня риска указанных в таблице 2 акта технического освидетельствования лифта зав. № 601799 от 27.09.2018, в сроки указанные в акте технического освидетельствования, а именно: 15.1. Не работает автономное освещение кабины, а именно: отсутствует средство для освещения кабины лифта, которое в случае отказа рабочего освящения в лифте автоматически включает аварийное освещение в кабине лифта.

№ 001902610750 от 16 апреля 2019 года

Плановая выездная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Цель проверки

Осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Без-опасность лифтов» в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным Приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 30.10.2018 № 348-од, размещенным на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети Интернет. Задачами проверки являются: - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных законодательством РФ о техническом регулировании (обязательных требований); - принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (1)

Информация о нарушениях (7)

1.	Не выполнено требование по обеспечению безопасности в период назначенного срока службы лифтов, а именно: техническое обслуживание лифтов квалифицированным персоналом, что подтверждается отсутствием у специалиста, назначенного приказом от 09.01.2019 № 9-О «ГБУЗ «Островская МБ» Терентьева В.А. документа, подтверждающего, что Терентьев В.А. прошел обучение в учебном центре по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования».
2.	Лифт ПБ 0606, зав. № 601799 15.) Не обеспечена безопасность в период назначенного срока службы лифта, а именно использование лифта по назначению, в соответствии с руководством по эксплуатации, что подтверждено не выполнением мероприятий по устранению дефектов, неисправностей и несоответствий более низкого уровня риска указанных в таблице 2 акта технического освидетельствования лифта зав. № 601799 от 27.09.2018, в сроки указанные в акте технического освидетельствования, а именно: 15.1. Не работает автономное освещение кабины; 15.2. Зазоры между дверьми (створками) шахты 1 и 2 этажей более 8 мм; 15.3. Изношен ремень привода дверей кабины; 15.4. Не работает освещение станции управления. 16.) Не выполнено требование по обеспечению безопасности в период назначенного срока службы лифта, а именно: кабина лифта, предназначенная для перемещения людей не оборудована средствами для подключения к двух-сторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне, что подтверждается не возможностью набора номера на телефонном на аппарате вывешенном в купе кабины лифта. 17.) Отсутствует средство для создания уровня освещенности зон обслуживания, достаточного для безопасного проведения работ персоналом, что подтверждается отсутствием лампы освещения в шкафу управления лифтом. 18.) Не указано стрелкой на корпусе ограничителя скорости лифта направление вращения, соответствующее включению ловителей.
3.	4.) Не выполнено требование по обеспечению безопасности в период назначенного срока службы лифтов, а именно: техническое обслуживание лифтов квалифицированным персоналом, что подтверждается отсутствием у специалиста, назначенного приказом от 09.01.2019 № 9-О «ГБУЗ «Островская МБ» Терентьева В.А. документа, подтверждающего, что Терентьев В.А. прошел обучение в учебном центре по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования». 5.) Не выполнено требование по обеспечению безопасности в период назначенного срока службы лифтов, использование лифтов по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя, что подтверждается отсутствием в ГБУЗ «Островская МБ» приказа о возложении обязанностей по ежесменной проверке технического состояния лифта на лифтера Пшеничняка И.В. 6.) Не выполнено требование по обеспечению безопасности в период назначенного срока службы лифтов, использование лифтов по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя, что подтверждается отсутствием у лифтера производственной инструкции в соответствии с которой производит ся ежесменный осмотр лифта. 7.) Не оформлено документально приостановление использования лифтов по адресу: 181140, Псковская область, Пыталовский район, город Пыталово, улица Юнкерова, дом 27. (Лифты с заводскими №№ 3120МЗ, 3119МЗ, 243-85, 386-85). 8. В машинных помещениях лифтов с заводскими №№ 1126МО, 601799 отсутствуют плакаты «Не включать, работают люди». 9. В машинных помещениях лифтов с заводскими №№ 1126МО, 601799 на полу и в шкафах управления лифтами на аппаратуре пыль.
4.	Не обеспечена возможность без-опасной эвакуации людей из остановившейся кабины лифта, а именно: в ГБУЗ «Островская МБ» отсутствует квалифицированный персонал, обслуживающий лифты, которому выполнение этих работ предписывается инструкцией. (Лифты с заводскими №№ 1126МО, 601799).
5.	Не направлены в территориальный орган Ростехнадзора уведомления о вводе в эксплуатацию лифтов с заводскими №№ 1126МО, 601799, введенных в эксплуатацию до вступления в силу «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», для их постановки на учёт.
6.	Не укомплектован сопроводи-тельной документацией лифт с заводским № 1126МО, что подтверждается отсутствием руководства (инструкции) по эксплуатации для пассажирского лифта модели ПП 404А.
7.	Лифт пассажирский ПП-404А, зав. № 1126МО 10.) Не обеспечена безопасность в период назначенного срока службы лифта, а именно использование лифта по назначению, в соответствии с руководством по эксплуатации, что подтверждено не выполнением мероприятий по устранению дефектов, неисправностей и несоответствий более низкого уровня риска указанных в таблице 2 акта технического освидетельствования лифта зав. № 1126МО от 27.09.2018, в сроки указанные в акте технического освидетельствования, а именно: 10.1. Неудовлетворительное заземление вызывного аппарата 2 этажа; 10.2. Отсутствует защитный ко-жух трансформатора; 10.3. Не работает информационное табло в кабине и на первом посадочном этаже; 10.4. Отверстие в плафоне светильника кабины; 10.5. Течь масла через уплотнения редуктора лебедки; 10.6. Изношен канат ограничите-ля скорости; 10.7. Не работает электрическая розетка в машинном помещении. 11.) Не обеспечена безопасность в период назначенного срока службы лифта, а именно использование лифта по назначению, в соответствии с руководством по эксплуатации, что подтверждено не обеспечением выполнения условий по возможной дальней-шей эксплуатации лифта, а именно: не представлены доку-менты подтверждающие выполнение мероприятий по устранению дефектов, неисправностей, несоответствий указанных в таблице № 2 в сроки указанные в заключении по результатам оценки соответствия лифта, от-работавшего назначенный срок службы, № 2018-10-088. 12.) Отсутствует ограждение ремённой передачи привода дверей кабины лифта, тем самым не обеспечена защита персонала от травмирования элементами лифтового оборудования. 13.) Не указано стрелкой на корпусе ограничителя скорости лифта направление вращения, соответствующее включению ловителей. 14.) Не устранена течь масла через уплотнения и по плоскостям прилегания крышек редуктора лебедки, а именно: на полу под корпусом лебедки масленые пятна.

№ 60180702776776 от 1 ноября 2018 года

Плановая выездная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Цель проверки

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (5)

Информация о нарушениях (17)

10.

№ 60180702776777 от 1 ноября 2018 года

Плановая выездная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Цель проверки

Государственный надзор в области гражданской обороны - проверка выполнения требований гражданской обороны - ФЗ-28 О гражданской обороне от 12.02.1998 ст. 13

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (4)

Информация о нарушениях (4)

11.

№ 60180702151670 от 26 марта 2018 года

Плановая выездная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области

Цель проверки

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (1)

Информация о нарушениях (9)

1.	В кабинетах врачей-педиатров отсутствуют ширмы, напольные весы для детей старше 2 лет, ростомеры (имеются 1 весы и 1 ростомер на все педиатрическое отделение).
2.	При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях оказывает услуги по «психиатрии-наркологии», а также при проведении медицинских освидетельствований оказывает услуги по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) при отсутствии данных услуг в лицензии на осуществление медицинской деятельности
3.	В кабинете врача-психиатра-нарколога имеющийся компьютер с принтером не используется, отсутствуют экспериментально-психологические методики, диктофон.
4.	Отсутствуют помещения (кабинеты), предназначенные для ознакомления с медицинской документацией пациента или его представителя, а также не ведутся необходимые учетные документы (журнал предварительной записи посещений помещения для ознакомления с медицинской документацией, а также журнал учета работы помещения для ознакомления с медицинской документацией. Также, в медицинской организации ее руководителем не установлен график работы помещения для ознакомления с медицинской документацией, с учетом графика работы медицинской организации и медицинских работников
5.	Члены постоянно действующей комиссии по проведению экспертизы профессиональной пригодности не имеют сертификатов и документов о повышении квалификации по специальности «профпатология.
6.	ГБУЗ «Островская межрайонная больница» использует недействующие медицинские формы: используемая учреждением форма №025/у, утвержденная Минздравом от 04.10.1980 №1030, утратила силу в связи с изданием приказа от 15.12.2014 №834н, что влечет заполнение неполной информации о пациенте, а именно коды по МКБ-10, группа крови, аллергические реакции и др.
7.	В состав врачебной комиссии входят врачи, не имеющие подготовки по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности (в том числе, принимающие решение о продлении листков нетрудоспособности свыше 15 дней).
8.	Не осуществляется должным образом метрологический контроль медицинского оборудования, все используемые медицинские изделия (за исключением медицинских изделий, используемых в кабинете для проведения предрейсовых медицинских осмотров) не проходят регулярную поверку в соответствии с требованиями, обозначенными в паспортах
9.	В туалетах не созданы условия с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья при оказании медицинской помощи.

12.

№ 60180702151671 от 26 марта 2018 года

Плановая выездная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области

Цель проверки

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (1)

Информация о нарушениях (9)

1.	В состав врачебной комиссии входят врачи, не имеющие подготовки по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности (в том числе, принимающие решение о продлении листков нетрудоспособности свыше 15 дней).
2.	Члены постоянно действующей комиссии по проведению экспертизы профессиональной пригодности не имеют сертификатов и документов о повышении квалификации по специальности «профпатология.
3.	В нарушение п. 14 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 №835н в Журнале регистрации предсменных, предрейсовых медицинских осмотров и Журнале регистрации послесменных, послерейсовых медицинских осмотров не указываются результаты исследований согласно п. 10 настоящего Порядка.
4.	При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях оказывается услуга по акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) при отсутствии данных услуг в лицензии на осуществление медицинской деятельности
5.	Решения врачебной комиссии не всегда вносятся в первичную медицинскую документацию пациента.
6.	В туалетах не созданы условия с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья при оказании медицинской помощи.
7.	Не выполняется установленный объем предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (отсутствует помещение состоящее не менее чем из двух комнат: комнаты для проведения осмотров и комнаты для отбора биологических сред для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, а также в Журнале регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров отсутствуют данные о визуальном осмотре, осмотре видимых слизистых и кожных покровов, общей термометрии).
8.	Отсутствуют помещения (кабинеты), предназначенные для ознакомления с медицинской документацией пациента или его представителя, а также не ведутся необходимые учетные документы (журнал предварительной записи посещений помещения для ознакомления с медицинской документацией, а также журнал учета работы помещения для ознакомления с медицинской документацией. Также, в медицинской организации ее руководителем не установлен график работы помещения для ознакомления с медицинской документацией, с учетом графика работы медицинской организации и медицинских работников.
9.	Медицинским работником не выносится заключение о наличии или отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (с указанием этих признаков).

13.

№ 60160701211299 от 13 октября 2016 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области

Цель проверки

-Целью: проверка доводов, изложенных в жалобе Ригас Оксаны Вениаминовны, проживающей по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Приборостроителей, д.14, поступившей из ОП №1 Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, о нарушении законодательства в сфере охраны здоровья в связи со смертью 21 марта 2016 года ее супруга – Ригас Виктора Петровича, которому, по ее мнению, неквалифицированно оказана медицинская помощь 20.03.2016 года врачами ГБУЗ «Островская межрайонная больница», что привело к летальному исходу ее мужа; - Задачей настоящей проверки является: государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности посредством проведения проверки соблюдения осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. - Предметом настоящей проверки является проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан действиями (бездействием) персоналом ГБУЗ «Островская межрайонная больница») при оказании медицинской помощи Ригасу В.П. 20 марта 2016 года

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (2)