Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

При поступлении в организацию социального обслуживания пациенты не обследуются на инфекции, передающиеся половым путем: Живетьева М.Г., 05.09.1924 г.р. поступила в отделение милосчердия 31.01.2019г., обследования на ЗППП нет, Коробкова Н.С. 08.11.0942 г.р., поступила 01.07.2019г. обследования на ЗППП нет, - в процедурном кабинете, требующем соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, не оборудован умывальник с установкой смесителя с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением: умывальник оборудован смесителем с кистевым управлением -в процедурном кабинете светильники общего освещения, размещенные на потолке, без сплошных (закрытых) рассеивателей: светильники общего освещения, размещенные на потолках, открытые. - в процедурном кабинете, где проводится обработка инструментария многоразового использования установлено недостаточно раковин, в наличии 1 раковина - четыре работника учреждения не имеют прививки против туляремии

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

- Территория отдельно стоящего здания организации не имеет наружного искусственного освещения, что является нарушением п. 2.5 СП 2.1.2.3358-16. - Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) не подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих, что является нарушением п. 8.19 СП 2.1.2.3358-16. - Допущен прием на работу лиц, не привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: у работника Чиганцевой В.Н.. отсутствуют сведения о прививках против дифтерии, туляремии, у работника Толокновой Е.Г. отсутствуют сведения о прививках против дифтерии, туляремии, вирусного гепатита В, кори, что является нарушением п. 9.1 СП 2.1.2.3358-16 - Допускается вывоз отходов класса Б без изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, на мусорную свалку д. Новый Шарап, что является нарушением 5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10. - В процедурном кабинете не оценивается качество предстерилизационной очистки медицинских изделий путём постановки азопирамовой пробы, азопирамовая проба не проводится, что является нарушением раздела 2 п. 2.13 СанПиН 2.1.3.2630-10», - Электрические выключатели, розетки размещаются без учета зон досягаемости в вертикальных и горизонтальных плоскостях, не доступных для лиц пожилого возраста электрические выключатели расположены на высоте 170 см. от пола, что делает их труднодоступными для пользования, что является нарушением п. 3.7 СП 2.1.2.3358-16. - Ограждающие устройства на отопительных приборах, выполненные из материалов, безопасных для здоровья человека отсутствуют, что является нарушением п. 5.6 СП 2.1.2.3358-16. - Для хранения скоропортящихся пищевых продуктов в 5 жилых комнатах не предусмотрены холодильники, скоропортящиеся пищевые продукты (сельдь соленая, яйца сырые и др.) у проживающих хранятся в тумбочках при комнатной температуре, что является нарушением п. 7.3 СП 2.1.2.3358-16.

- Не соблюдаются требования к режиму хранения суточных проб готовых блюд суточные пробы хранятся в холодильном оборудовании при температуре + 15 гр.С, согласно показаниям термометра, установленного в холодильной камере при нормируемом режиме хранения +2-+ 6 гр.С, что является нарушением п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 7.2.1. СП 2.1.2.3358-16 - Нарушен режим мытья столовых приборов. После мытья столовых приборов моющими средствами не производится их прокаливание в духовом шкафе в течении 10 минут, что является нарушением п. 6.17 СП 2.3.6.1079-01 - В моечной не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 6.21 СП 2.3.6.1079-01 - При производстве готовых блюд не соблюдаются правила личной гигиены - повар Юрина Евгения Андреевна работает в ювелирных украшениях серьгах, что является нарушением п. 13.4 СП 2.3.6.1079-01

Нарушение технических регламентов, а именно: - В складском помещении в холодильном оборудовании пищевые продукты хранятся при несоответствующих параметрах температуры. В морозильной камере при температуре - 10 гр.С (согласно показанию термометра, оборудованном в складе) хранились пищевые продукты, предназначенные для приготовления готовых блюд для проживающих в Отделении милосердия для престарелых и инвалидов: сельдь т/о неразделанная крупная жирная мороженая ГОСТ 32910-2014, дата выработки 17.10.2018г., изготовитель АО «АКРОС», Россия, 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина 43, БМРТ «Борис Трофименко» в количестве 5 кг., рыба минтай б/г мороженый крупный сорт 1, неглазированный ГОСТ 32366-2013, дата изготовления 14.09.2018г., изготовитель ООО ПК «Сахалинрыбаксоюз, 693010, Россия, г. Южно-Сахалинск, пер. Алтайский 15, СРТМ «Мыс Меньшикова» в количестве 7 кг. Производителем на этикетке указаны условия хранения при температуре -18 гр.С., что является нарушением ч.7. ст.17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов» (ТР ТС 021/2011).

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

1) Сестра-хозяйка отделения милосердия МКУ Ордынского района «КЦСОН» Дуракова Вера Ивановна допустила нарушение требований технических регламентов, а именно: приняты и хранились в овощном цеху пищевые продукты (предназначенные для приготовления пищи в отделения милосердия МКУ Ордынского района «КЦСОН»; нижеуказанные продукты из оборота не изъяты, несанкционированный доступ к ним не исключен - хранились совместно с продукцией надлежащего качества, какие-либо обозначения, что данная продукция изъята из оборота, не предназначена для производства пищевых продуктов, отсутствуют), на которые нет возможности установить наименование и место нахождения изготовителя, дату изготовления, сроки годности, условия хранения и т.д. так как отсутствуют этикетки (ярлыки, листы-вкладыши): свекла в количестве 4 кг, морковь в количестве 8 кг, капуста белокочанная в количестве 5 кг, картофель в количестве 15 кг. - никакой информации о данных продуктах нет вообще, визуально, при осмотре, ее установить невозможно, какая-либо маркировка продукции, нанесенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений, в т.ч. их комбинаций, отсутствует, какие-либо листы-вкладыши, этикетки, иные средства доведения информации о товаре, на перечисленную продукцию отсутствуют; 2) Медицинский осмотр работниками МКУ Ордынского района «КЦСОН» пройден не всеми, отсутствуют документы подтверждающие прохождение флюорографии. Отсутствует флюорография у сестры-хозяйки отделения милосердия МКУ Ордынского района «КЦСОН» Дураковой Веры Ивановна.

Непроведение стажировки водителей

Отсутствие ремонтно-технической базы или договора со сторонней организацией для проведения ТО и ремонта

Нарушение порядка ведения путевого листа

1. В личных делах получателей социальных услуг в стационарной форме Филиала «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» выявлено следующее: В личном деле гражданки Кухты Л.П. реквизит дополнительного Соглашения (от 01.07.2017 № 56/1) на предоставление социальных услуг сверх объемов, определенных индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ), противоречит реквизитам договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме от 25.07.2017 № 56 и имеет в содержании ссылку на неверный реквизит указанного договора. При поступлении в июле 2017 года на социальное обслуживание социально-бытовые услуги: «обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам первично», «предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам первично» не предоставлены. Плата взята за социально-бытовые услуги: «обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам», «предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам» (приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 29.12.2014 № 502-ТС «Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям социальных услуг на территории Новосибирской области»). В личном деле Кухты Л.П. определить правильность взимания платы в соответствии с актами приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ, за весь период обслуживания на основании ежемесячных квитанций об оплате не представилось возможным по причине расхождения суммы взимаемой и установленной по актам приемки социальных услуг. В личном деле гражданина Цыпордея Г.А. два одновременно действующих бессрочных решения о признании нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания (от 31.12.2015, от 22.02.2017) и одновременно действующие ИППСУ от 22.03.2015 № 4986/1-405 сроком до 11.03.2018 и от 22.02.2017 № 3-5/17 сроком до 21.02.2020.

1. Взимание платы в марте 2017 года по акту приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ, осуществлено в двойном размере. Правильность взимания платы по акту приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ, за февраль 2017 года, на основании представленных квитанций об оплате, установить не представилось возможным (ввиду расхождения суммы взимаемой и установленной по актам приемки социальных услуг, предоставленным в соответствии с ИППСУ (нарушение п. 4 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»). В личном деле Кудашкина Н.М. в договоре о предоставлении социальных услуг в стационарной форме от 01.02.2017 № 47 в пункте 6.3. раздела 6 отсутствует приложение № 3 (ИППСУ), являющаяся неотъемлемой частью договора. Социальная услуга, предоставляемая в соответствии с ИППСУ: «Обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам (первично)», предоставляется также в марте и апреле 2017 года (нарушение п. 2 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»). В личном деле содержится заявление гражданина об отказе в получении социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ: «Помощь в приеме пищи (кормление)» и «Питье» от 01.08.2017. При этом пересмотр ИППСУ уполномоченным органом до настоящего времени не осуществлен, ходатайства от поставщика социальных услуг в интересах гражданина о пересмотре ИППСУ в личном деле отсутствует, соответствующие изменения в Приложение № 1 к договору поставщиком социальных услуг не внесены (нарушение п. 2 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).

1. В личном деле Чальцевой Т.П. в п 3.4. договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания от 29.10.2016 № 44 ежемесячная сумма взимаемой платы в соответствии с ИППСУ не соответствует сумме в приложении № 1 к договору. В акте приемки социальных услуг, сверх объемов определенных ИППСУ, объемы предоставленных социальных услуг превышают объемы, установленные приложением № 2 к договору (за декабрь 2016 года) (нарушения положений приказа министерства социального развития Новосибирской области от 19.12.2014 № 1431 «Об утверждении рекомендуемых форм договоров о предоставлении социальных услуг, рекомендуемой формы акта о предоставлении срочных социальных услуг»). Объемы социальных услуг в приложении № 1 к договору не совпадают с установленными объемами социальных услуг, определенными ИППСУ (нарушение п. 2 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»). С марта 2017 года не взята плата по акту приемки социальных услуг, сверх объемов определенных ИППСУ (долг 964, 10 руб.). Взимание платы за последующие периоды осуществлена без учета долга. В договорах о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания перечисленных граждан не регламентирован срок взимания платы социальных услуг, при этом в соответствии с квитанциями об оплате взимание платы по актам приемки социальных услуг в соответствии с ИППСУ осуществляется за текущий месяц в текущем месяце; по актам приемки социальных услуг, сверх объемов, определенных ИППСУ, в следующем месяце за месяцем, в котором оказаны социальные услуги (п. 3.4. приказа министерства социального развития Новосибирской области от 19.12.2014 № 1431 «Об утверждении рекомендуемых форм договоров о предоставлении социальных услуг, рекомендуемой формы акта о предоставлении срочных социальных услуг»).

2. В личных делах граждан, находящихся на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении реабилитации инвалидов выявлены следующие нарушения: В личных делах получателей социальных услуг - Бедрач Д.С., Воронцовой Л.В., Зимина А.Н., Морозова Н.В., Юрина Н.А. содержатся документы медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний для предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, не предусмотренные действующим законодательством. В договорах о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, заключенных поставщиком социальных услуг со следующими получателями социальных услуг: Бедрач Д.С., Воронцовой Л.В., Зиминым А.Н., Морозовым Н.В., Мукомелом Н.И., Юриным Н.А., предусмотрена автоматическая пролонгация срока действия договора на следующие периоды, что влечет к продлению срока действия договоров на срок, превышающий срок действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА) получателей социальных услуг (нарушение подпункта 3 пункта 10 Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденного приказом министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области»). В разделе 6 заключенного договора от 17.11.2016 с гражданином Мухомелом Н.И. содержатся сведения о приложениях к договору (Перечень социальных услуг, предоставляемых сверх объемов, определенных ИППСУ, Акт приемки социальных услуг, предоставленных сверх объемов, определенных ИППСУ), являющихся неотъемлемой частью договора, которые фактически отсутствуют (нарушение положений приказа министерства социального развития Новосибирской области от 19.12.2014 № 1431 «Об утверждении рекомендуемых форм договоров о предоставлении социальных услуг, рекомендуемой формы акта о предоставлении срочных социальных услуг»).

2.В ИППСУ Воронцовой Л.В. не включены социальные услуги по выполнению рекомендованных ИПРА мероприятий социальной реабилитации или абилитации, (социально-бытовая адаптация). Поставщиком социальных услуг не приняты меры по выполнению рекомендованных ИПРА мероприятий социальной реабилитации или абилитации. В информацию о результатах выполнения ИППСУ, направленную в уполномоченный орган, не включены рекомендации поставщика социальных услуг о необходимости разработки новой ИППСУ, в целях выполнения всех рекомендованных ИПРА мероприятий социальной реабилитации или абилитации. Отказ Воронцовой Л.В. от получения социальных услуг по выполнению не включенных в ИППСУ мероприятий ИПРА отсутствует (нарушение части 2 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пункта 5 Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, утвержденного приказом Минтруда России от 15.10.2015 № 723н). Рекомендации в информации о результатах выполнения ИППСУ не конкретизированы и не позволяют определить уполномоченному органу при разработке (пересмотре) ИППСУ для инвалида изменилась ли потребность гражданина в частоте получения социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и их объемах с учетом результатов реализованной поставщиком социальных услуг ИППСУ.

Отсутствует книга учета вкладышей в трудовые книжки