Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

При входе на территорию отделения милосердия отсутствует знак о запрете курения,

- В целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь имеет специальную маркировку, но не не закреплен за каждым цехом . Имеет место хранения разделочного инвентаря для готовой продукции рядом с инвентарем для сырой продукции (разделочная доска с маркировкой «мясо сырое» хранится рядом с разделочной доской с маркировкой «Сельдь»; разделочная доска с маркировкой «СО» (сырые овощи) хранится рядом с разделочной доской с маркировкой «Вареное», разделочные ножи для сырой продукции хранятся рядом с ножами для готовой продукции; -использование посуды с поврежденной эмалью; -моечные ванны не имеют маркировки объёмной вместимости; -В моечных отделениях вывешаны инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря без указания концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств

- Допущено хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида: масло сливочное, м)ясные полуфабрикаты, мясной фарш хранились рядом в одном морозильном ларе; - При хранении пищевой продукции не соблюдаться условия хранения, установленные изготовителем, так молочная продукция (кефир, молоко), на упаковке которой производителем указано хранить при температуре +2-+4 градуса на момент проверки хранилась при температуре +10 градусов;

Нарушение капитального характера

Отсутствие плана мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации

Непроведение документально оформленных проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе эксплуатации

Нарушение порядка проведения и учета инструктажей водительского состава

Несоответствие диспетчера профессиональным и квалификационным требованиям

Несоответствие профессиональных и квалификационных требований к контролеру АТС

Несоответствие профессиональных и квалификационных требований к ответственному за БДД

Нарушение порядка ведения путевого листа

Путевая документация заполняется не в полном объеме

Нарушение режимного характера

1. В личных делах граждан, находящихся на социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому: - в приложении № 1 (Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ)) к договору о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому Окуневой Т.Г. включена услуга «вынос мусора в контейнер», не предусмотренная ИППСУ; - в личных делах Окуневой Т.Г., Голобояр В.И., Яций А.А. в акты приемки социальных услуг, предоставленных сверх объемов, определенных ИППСУ, включены услуги, не предусмотренные договорами о предоставлении социальных услуг на дому и не предусмотренные приказ министерства социального развития Новосибирской области (далее - министерство) от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»; - личных делах Окуневой Т.Г., Голобояр В.И., Яций А.А. отсутствуют документы медицинской организации, содержащие информацию об отсутствии заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; - личных делах Окуневой Т.Г., Голобояр В.И., Яций А.А. отсутствуют документы, подтверждающие факт ознакомления получателей социальных услуг с условиями предоставления социальных услуг, определенными стандартами социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами поставщика социальных услуг, определяющими условия предоставления социальных услуг (под подпись).

2. В личных делах граждан Хабибулиной А.Ф., Поляник М.Н., Убийко З.С., получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания: - отсутствуют сведения о доходах с момента зачисления на стационарное социальное обслуживание, описи и акты о принятых на хранение личных вещах и ценностях, а также документы, подтверждающие факт ознакомления получателей социальных услуг с условиями предоставления социальных услуг, стандартами социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами поставщика социальных услуг, определяющими условия предоставления социальных услуг (под подпись); - в разделе VII договоров о предоставлении социальных услуг в стационарной форме названных получателей услуг отсутствуют полные реквизиты Заказчика социальных услуг. В личных делах Убийко З.С. и Хабибулиной А.Ф. в приложении № 1 (Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ) к договору о предоставлении социальных услуг в стационарной форме в перечень социальных услуг не включены такие услуги как «предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам» (первично), «обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам» (первично) с указанием соответствующего тарифа и расчета стоимости услуг для взимания платы. В личных делах Хабибулиной А.Ф. и Поляник М.Н. некоторые социальные услуги, предоставляемые сверх объемов, определенных в ИППСУ, не включены в Приложение № 2 (Перечень социальных услуг, предоставляемых сверх объемов, определенных в ИППСУ) к договору, а также актируемые объемы предоставляемых услуг сверх объемов, определенных в ИППСУ, превышают объемы и периодичность, закрепленные в Приложение № 2 к договору.

2. В личном деле Убийко З.С. в договоре отсутствует стоимость социальных услуг, определенных в индивидуальной программе, на момент заключения договора. В приложении № 1 (Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ) к договору в перечень социальных услуг не включены такие услуги как «предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам» (первично), «обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам» (первично) с указанием соответствующего тарифа и расчета стоимости услуг, а также ряд социальных услуг перенесен из ИППСУ с неверным объемом и неверно актируются (плата по ним взимается не полностью или вовсе не взимается). Приложение № 2 (Перечень социальных услуг, предоставляемых сверх объемов, определенных в ИППСУ) к договору отсутствует, при этом осуществляется оказание и актирование социальных услуг сверх объемов, определенных в ИППСУ, не включенных в договор. Акты и квитанции об оплате за ноябрь и декабрь 2015 года отсутствуют в личном деле. В личном деле Хабибулиной А.Ф. в приложении № 1 по ряду социальных услуг не указан тариф и соответственно не рассчитана стоимость в соответствии с периодичностью предоставления по ИППСУ для взимания платы (исходя из этого стоимость социальных услуг, определенных в индивидуальной программе, на момент заключения договора, указана в договоре не верно), также ряд социальных услуг из ИППСУ не перенесен в приложение № 1 или включен в него, но при этом данные услуги отсутствуют в ИППСУ.

2. В личном деле Поляник М.Н. договор от 19.06.2013 № 58 не расторгнут (отсутствуют письменное согласие о расторжение, уведомление об изменении условий предоставления социального обслуживания с 01.01.2015 под подпись). Содержание дополнительного соглашения к договору о предоставлении социальных услуг в стационарной форме от 01.01.2015 № 10 (далее - договор) противоречит п. 3.4. договора и одновременно фиксирует две стоимости социальных услуг, определенных в индивидуальной программе, на момент заключения договора. В приложении № 1 к договору включена социальная услуга «выписка льготных рецептов», для оказания которой в штате учреждения отсутствует соответствующий медицинский работник (фельдшер или врач).

3. В личном деле гражданина Винокурова Г.Н., находившегося на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении реабилитации инвалидов в период с 21.03.2016 по 08.04.2016, выявлены следующие нарушения: - отсутствуют документы медицинской организации, содержащие информацию об отсутствии заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; - отсутствуют документы, подтверждающие факт ознакомления получателя социальных услуг (под подпись) с условиями предоставления социальных услуг, определенными стандартами социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами поставщика социальных услуг, определяющими условия предоставления социальных услуг;

3. В личном деле гражданина Винокурова Г.Н., находившегося на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении реабилитации инвалидов в период с 21.03.2016 по 08.04.2016, выявлены следующие нарушения: - отсутствуют приложения № 2 Перечень социальных услуг, предоставляемых сверх объемов, определенных ИППСУ и № 5 Акт приемки социальных услуг, предоставленных сверх объемов, определенных ИППСУ, предусмотренных в пунктах 1.2., 3.1. и 6.3. договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме с получателем социальных услуг. - в приложениях к договору № 1 Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ» и № 4 «Акт приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ» включены социальные услуги («Содействие в направлении в стационарные учреждения (отделения) (в том числе помощь в подготовке необходимых документов», «Оказание помощи в трудоустройстве, предоставление информации»), не предусмотренные Стандартами социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденных приказом министерства от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»; - в приложениях к договору № 1 Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ» и № 4 «Акт приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ» отсутствует социальная услуга «Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия», включенная в ИППСУ, являющейся приложением к договору, при этом отсутствует документ, подтверждающий отказ получателя социальных услуг от получения этой социальной услуги;

3. В личном деле гражданина Винокурова Г.Н., находившегося на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении реабилитации инвалидов в период с 21.03.2016 по 08.04.2016, выявлены следующие нарушения: - в информации о результатах выполнения ИППСУ включена социальная услуга «Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия», отсутствующая в приложениях № 1 и № 4 к договору. Данная услуга включена в ИППСУ, но не предусмотрена в Стандартах социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания; - в информации о результатах выполнения ИППСУ рекомендации поставщика социальных услуг («пройти повторный курс социальной реабилитации») не дают возможности уполномоченному органу при составлении (пересмотре) ИППСУ определить изменилась ли потребность гражданина в частоте получения социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (1 раз в год или 2 раза в год) и (или) их объемах с учетом результатов реализованной поставщиком социальных услуг ИППСУ; - в графе «отметка о выполнении» ИППСУ отсутствует подпись и печать поставщика социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги; - по итогам предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг не выполнены мероприятия социокультурной реабилитации или абилитации, рекомендованные получателю социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), что является нарушением требований, предусмотренных приказом министерства от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области» (ИППСУ составляется исходя из потребности гражданина), и статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которой ИПРА является обязательной для исполнения всеми организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

4. В личных делах граждан, находящихся на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном положении выявлены следующие нарушения: - в личных делах Обухова В.Н., Томченко С.Н. отсутствует комплексный межведомственный план работы с семьёй, находящейся в социально опасном положении; - в личных делах Калесниковой Л.Ф., Обухова В.Н., Толстоноговой Г.П., Томченко С.Н. в заявлении о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании не указаны обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина; - в личном деле Калесниковой Л.Ф. принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, последующая процедура бесплатного предоставления услуг осуществляются с нарушением действующего законодательства; - в личном деле Томченко С.Н. в договоре о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме фигурирует только родитель, отсутствует информация о несовершеннолетнем ребёнке; - в личном деле Толстоноговой Г.П. договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме заключается с обоими родителями одновременно; - в личных делах Атаманчук Т.Р., Войникова А.Р. договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме заключается с несовершеннолетним ребёнком–инвалидом.