Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

При входе на территорию отделения милосердия отсутствует знак о запрете курения,

- В целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь имеет специальную маркировку, но не не закреплен за каждым цехом . Имеет место хранения разделочного инвентаря для готовой продукции рядом с инвентарем для сырой продукции (разделочная доска с маркировкой «мясо сырое» хранится рядом с разделочной доской с маркировкой «Сельдь»; разделочная доска с маркировкой «СО» (сырые овощи) хранится рядом с разделочной доской с маркировкой «Вареное», разделочные ножи для сырой продукции хранятся рядом с ножами для готовой продукции; -использование посуды с поврежденной эмалью; -моечные ванны не имеют маркировки объёмной вместимости; -В моечных отделениях вывешаны инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря без указания концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств

- Допущено хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида: масло сливочное, м)ясные полуфабрикаты, мясной фарш хранились рядом в одном морозильном ларе; - При хранении пищевой продукции не соблюдаться условия хранения, установленные изготовителем, так молочная продукция (кефир, молоко), на упаковке которой производителем указано хранить при температуре +2-+4 градуса на момент проверки хранилась при температуре +10 градусов;

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Нарушение режимного характера

Путевая документация заполняется не в полном объеме

Отсутствие плана мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации

Непроведение документально оформленных проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе эксплуатации

Нарушение порядка проведения и учета инструктажей водительского состава

Несоответствие диспетчера профессиональным и квалификационным требованиям

Несоответствие профессиональных и квалификационных требований к контролеру АТС

Несоответствие профессиональных и квалификационных требований к ответственному за БДД

Нарушение порядка ведения путевого листа

Нарушение капитального характера

1. В личных делах граждан, находящихся на социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому: - в приложении № 1 (Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ)) к договору о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому Окуневой Т.Г. включена услуга «вынос мусора в контейнер», не предусмотренная ИППСУ; - в личных делах Окуневой Т.Г., Голобояр В.И., Яций А.А. в акты приемки социальных услуг, предоставленных сверх объемов, определенных ИППСУ, включены услуги, не предусмотренные договорами о предоставлении социальных услуг на дому и не предусмотренные приказ министерства социального развития Новосибирской области (далее - министерство) от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»; - личных делах Окуневой Т.Г., Голобояр В.И., Яций А.А. отсутствуют документы медицинской организации, содержащие информацию об отсутствии заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; - личных делах Окуневой Т.Г., Голобояр В.И., Яций А.А. отсутствуют документы, подтверждающие факт ознакомления получателей социальных услуг с условиями предоставления социальных услуг, определенными стандартами социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами поставщика социальных услуг, определяющими условия предоставления социальных услуг (под подпись).

2. В личных делах граждан Хабибулиной А.Ф., Поляник М.Н., Убийко З.С., получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания: - отсутствуют сведения о доходах с момента зачисления на стационарное социальное обслуживание, описи и акты о принятых на хранение личных вещах и ценностях, а также документы, подтверждающие факт ознакомления получателей социальных услуг с условиями предоставления социальных услуг, стандартами социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами поставщика социальных услуг, определяющими условия предоставления социальных услуг (под подпись); - в разделе VII договоров о предоставлении социальных услуг в стационарной форме названных получателей услуг отсутствуют полные реквизиты Заказчика социальных услуг. В личных делах Убийко З.С. и Хабибулиной А.Ф. в приложении № 1 (Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ) к договору о предоставлении социальных услуг в стационарной форме в перечень социальных услуг не включены такие услуги как «предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам» (первично), «обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам» (первично) с указанием соответствующего тарифа и расчета стоимости услуг для взимания платы. В личных делах Хабибулиной А.Ф. и Поляник М.Н. некоторые социальные услуги, предоставляемые сверх объемов, определенных в ИППСУ, не включены в Приложение № 2 (Перечень социальных услуг, предоставляемых сверх объемов, определенных в ИППСУ) к договору, а также актируемые объемы предоставляемых услуг сверх объемов, определенных в ИППСУ, превышают объемы и периодичность, закрепленные в Приложение № 2 к договору.

2. В личном деле Убийко З.С. в договоре отсутствует стоимость социальных услуг, определенных в индивидуальной программе, на момент заключения договора. В приложении № 1 (Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ) к договору в перечень социальных услуг не включены такие услуги как «предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам» (первично), «обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам» (первично) с указанием соответствующего тарифа и расчета стоимости услуг, а также ряд социальных услуг перенесен из ИППСУ с неверным объемом и неверно актируются (плата по ним взимается не полностью или вовсе не взимается). Приложение № 2 (Перечень социальных услуг, предоставляемых сверх объемов, определенных в ИППСУ) к договору отсутствует, при этом осуществляется оказание и актирование социальных услуг сверх объемов, определенных в ИППСУ, не включенных в договор. Акты и квитанции об оплате за ноябрь и декабрь 2015 года отсутствуют в личном деле. В личном деле Хабибулиной А.Ф. в приложении № 1 по ряду социальных услуг не указан тариф и соответственно не рассчитана стоимость в соответствии с периодичностью предоставления по ИППСУ для взимания платы (исходя из этого стоимость социальных услуг, определенных в индивидуальной программе, на момент заключения договора, указана в договоре не верно), также ряд социальных услуг из ИППСУ не перенесен в приложение № 1 или включен в него, но при этом данные услуги отсутствуют в ИППСУ.

2. В личном деле Поляник М.Н. договор от 19.06.2013 № 58 не расторгнут (отсутствуют письменное согласие о расторжение, уведомление об изменении условий предоставления социального обслуживания с 01.01.2015 под подпись). Содержание дополнительного соглашения к договору о предоставлении социальных услуг в стационарной форме от 01.01.2015 № 10 (далее - договор) противоречит п. 3.4. договора и одновременно фиксирует две стоимости социальных услуг, определенных в индивидуальной программе, на момент заключения договора. В приложении № 1 к договору включена социальная услуга «выписка льготных рецептов», для оказания которой в штате учреждения отсутствует соответствующий медицинский работник (фельдшер или врач).

3. В личном деле гражданина Винокурова Г.Н., находившегося на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении реабилитации инвалидов в период с 21.03.2016 по 08.04.2016, выявлены следующие нарушения: - отсутствуют документы медицинской организации, содержащие информацию об отсутствии заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; - отсутствуют документы, подтверждающие факт ознакомления получателя социальных услуг (под подпись) с условиями предоставления социальных услуг, определенными стандартами социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами поставщика социальных услуг, определяющими условия предоставления социальных услуг;

3. В личном деле гражданина Винокурова Г.Н., находившегося на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении реабилитации инвалидов в период с 21.03.2016 по 08.04.2016, выявлены следующие нарушения: - отсутствуют приложения № 2 Перечень социальных услуг, предоставляемых сверх объемов, определенных ИППСУ и № 5 Акт приемки социальных услуг, предоставленных сверх объемов, определенных ИППСУ, предусмотренных в пунктах 1.2., 3.1. и 6.3. договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме с получателем социальных услуг. - в приложениях к договору № 1 Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ» и № 4 «Акт приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ» включены социальные услуги («Содействие в направлении в стационарные учреждения (отделения) (в том числе помощь в подготовке необходимых документов», «Оказание помощи в трудоустройстве, предоставление информации»), не предусмотренные Стандартами социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденных приказом министерства от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»; - в приложениях к договору № 1 Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с ИППСУ» и № 4 «Акт приемки социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ» отсутствует социальная услуга «Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия», включенная в ИППСУ, являющейся приложением к договору, при этом отсутствует документ, подтверждающий отказ получателя социальных услуг от получения этой социальной услуги;

3. В личном деле гражданина Винокурова Г.Н., находившегося на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении реабилитации инвалидов в период с 21.03.2016 по 08.04.2016, выявлены следующие нарушения: - в информации о результатах выполнения ИППСУ включена социальная услуга «Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия», отсутствующая в приложениях № 1 и № 4 к договору. Данная услуга включена в ИППСУ, но не предусмотрена в Стандартах социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания; - в информации о результатах выполнения ИППСУ рекомендации поставщика социальных услуг («пройти повторный курс социальной реабилитации») не дают возможности уполномоченному органу при составлении (пересмотре) ИППСУ определить изменилась ли потребность гражданина в частоте получения социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (1 раз в год или 2 раза в год) и (или) их объемах с учетом результатов реализованной поставщиком социальных услуг ИППСУ; - в графе «отметка о выполнении» ИППСУ отсутствует подпись и печать поставщика социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги; - по итогам предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг не выполнены мероприятия социокультурной реабилитации или абилитации, рекомендованные получателю социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), что является нарушением требований, предусмотренных приказом министерства от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области» (ИППСУ составляется исходя из потребности гражданина), и статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которой ИПРА является обязательной для исполнения всеми организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

4. В личных делах граждан, находящихся на социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном положении выявлены следующие нарушения: - в личных делах Обухова В.Н., Томченко С.Н. отсутствует комплексный межведомственный план работы с семьёй, находящейся в социально опасном положении; - в личных делах Калесниковой Л.Ф., Обухова В.Н., Толстоноговой Г.П., Томченко С.Н. в заявлении о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании не указаны обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина; - в личном деле Калесниковой Л.Ф. принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, последующая процедура бесплатного предоставления услуг осуществляются с нарушением действующего законодательства; - в личном деле Томченко С.Н. в договоре о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме фигурирует только родитель, отсутствует информация о несовершеннолетнем ребёнке; - в личном деле Толстоноговой Г.П. договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме заключается с обоими родителями одновременно; - в личных делах Атаманчук Т.Р., Войникова А.Р. договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме заключается с несовершеннолетним ребёнком–инвалидом.