| 2. |
№ 541901512692 от 28 октября 2019 года
Плановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки: соблюдения обязательных требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов Новосибирской области о предоставлении социальных услуг, обеспечении доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и социальных услуг объектов комплексного центра, содержании и размещении информации на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://social.novo-sibirsk.ru. Задача проверки: контроль за соблюдением комплексным центром обязательных требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов Новосибирской области о предоставлении социальных услуг, обеспечении доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и социальных услуг объектов комплексного центра, содержании и размещении информации на официальном сайте комплексного центра. Предметом настоящей проверки является: соблюдение комплексным центром обязательных требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов Новосибирской области о предоставлении социальных услуг, обеспечении доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и социальных услуг объектов комплексного центра, содержании и размещении информации на официальном сайте комплексного центра
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Хомлянская Н.Г. ознакомлена с актом проверки 22.11.2019
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Хомлянская Н.Г. ознакомлена с актом проверки 22.11.2019
|
| 3. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Хомлянская Н.Г. ознакомлена с актом проверки 22.11.2019
|
| 4. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Хомлянская Н.Г. ознакомлена с актом проверки 22.11.2019
|
| 5. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Хомлянская Н.Г. ознакомлена с актом проверки 22.11.2019
|
| 6. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Хомлянская Н.Г. ознакомлена с актом проверки 22.11.2019
|
| 7. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Хомлянская Н.Г. ознакомлена с актом проверки 22.11.2019
|
| 1. |
В личных делах получателей социальных услуг в отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов комплексного центра: - в нарушение пункта 9 раздела 3 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области, утвержденного приказом министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области» (далее Порядок, утвержденный приказом № 1288), в личных делах Яньковой Т.И., Вологодского М.В. отсутствует информация о результатах выполнения индивидуальной программы предоставления социальных услуг (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушение пункта 2 статьи 11 Федерального закона № 442-ФЗ, пункта 3 раздела 3 Порядка, утвержденного приказом № 1288, в личных делах Меликовой А.Е., Казека Э.З., Клочихина А.Н., Мещеряковой А.П., Бузина С.В., Кудрявцева Р.В., Ефимовой Э.Д. отсутствуют письменные заявлениях граждан о необходимости получения социальных услуг, предоставляемых сверх объемов, определенных индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее ИППСУ) (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушение пункта 9 Порядка, утвержденного приказом № 1288, в личном деле Иванова Б.В. в ИППСУ отсутствует отметка поставщика социальных услуг в графе «Отметка об исполнении» информация об оказании социальных услуг частично в связи со смертью получателя социальных услуг (нарушение устранено в ходе проверки).
|
| 2. |
В нарушение части 3 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг, проводился не в полном объеме. Ряд сотрудников, трудоустроенных в комплексном центре в 2019 году, были допущены к работе с инвалидами без проведения первичного инструктажа (специалист по социальной работе Мишукова Н.И., социальные работники: Глоба И.С., Каширина И.Г., Дворникова С.Н., Морозова Н.В., Копьева У.В., Мещерякова Т.М., Бауэр Ю.В., медицинская сестра Шаталова О.М. и др.). Журнал инструктажа ведется некорректно. Сведения о проведении первичного инструктажа отсутствовали, вместо повторного инструктажа проводился плановый. Сведения о годе рождения инструктируемого отсутствуют у следующих работников: Денисов В.И., Макаров А.А., Кармаков И.П., Паненкин В.В., Шитюк И.А., Саркисян Л.В., Мечина Е.С., Мельниченко И.Н., Соколова Ю., Пятница Я.Н., Черкасова О.А., Тарсова Е.А. Вышеуказанные нарушения устранены в ходе проверки.
|
| 3. |
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов, социальной, инженерной инфраструктур и предоставляемых услуг установлено, что в ходе проверки документации, связанной с организацией работы в учреждении по обеспечению доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых им услуг, были выявлены следующие недостатки. Не был представлен приказ комплексного центра о назначении ответственным за организацию работы по обеспечению доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых им услуг одного из заместителей директора комплексного центра. В соответствии с приказом комплексного центра от 09.10.2018 № 209-од «О внесении изменений в приказ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» не определен ответственный за обеспечение доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации в административном подразделении комплексного центра, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции, д. 6.
|
| 4. |
В личных делах получателей социальных услуг в отделении реабилитации, абилитации инвалидов комплексного центра: - в нарушение пункта 7 раздела 2 Порядка, утвержденного приказом № 1288, в личных делах Байбуриной Н.А., Голандаревой В.И., Головни Г.Ф., Дорогиной И.В., Поздняковой Н.Ю., Харитонова П.В. отсутствует копия документа, удостоверяющего личность гражданина, обратившегося за предоставлением социальных услуг, являющегося обязательным для предоставления (вместе с личным делом) поставщику социальных услуг гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушение формы, установленной в Приложении № 2 Порядка, утвержденного приказом № 1288, в личных делах Байбуриной Н.А., Дорогиной И.В., Поздняковой Н.Ю. в информации о результатах выполнения индивидуальной программы предоставления социальных услуг не верно указаны формулировки в графе «Результаты предоставления услуг» («в полном объеме»), а также отсутствуют рекомендации поставщика социальных услуг о рекомендуемых (нерекомендуемых) к назначению социальных услугах, а также иные рекомендации, необходимые уполномоченному органу, выдавшему ИППСУ (нарушение устранено в ходе проверки).
|
|
