| 22. |
№ 522003466122 от 3 февраля 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований законодательства в области качества и безопасности крупы при осуществлении закупок для государственных нужд ФЗ №29 от 02.01.2000, ФЗ № 184 от 27.12.2002
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом КНМ ознакомлен 02.03.2020
|
| 1. |
ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» осуществило закупку для государственных нужд крупы пшено шлифованное в количестве 50, 0 кг, изготовитель ИП Агапов О.А., Саратовская область, дата изготовления 08.11.2019, по договору №3555 от 01.01.2020 и товарной накладной №НЛК00151653 от 17.12.2019 у поставщика ООО «Нижегородская логистическая компания» (г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д. 1, литер. ММ1М2М3, помещение 17), не соответствующей требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «ГОСТ 572-2016 Крупа пшено шлифованное. Технические условия» по показателям качества влажность 15, 4%, при норме не более 14, 0%, что подтверждается протоколом испытаний №1856 от 26.02.2020, выданным Испытательным центром ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора»; крупы гречневой в количестве 25, 0 кг, изготовитель ООО «Авангард» Оренбургская область, дата изготовления 11.01.2020 по договору №3555 от 01.01.2020 и товарной накладной №НЛК00005210 от 28.01.2020 у поставщика ООО «Нижегородская логистическая компания» (г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д. 1, литер. ММ1М2М3, помещение 17), не соответствующей требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «ГОСТ Р 55290-2012 Крупа гречневая. Общие технические условия», по показателям качества влажность -14, 5%, при норме не более 14, 0%, что подтверждается протоколом испытаний № 1858 от 18.02.2020, выданным Испытательным центром ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора»
|
|
| 25. |
№ 521901546045 от 1 февраля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен 15.03.2019г. 15 ч. 00 мин.
|
| 1. |
37.При анализе семидневного меню на 2019 год по варианту ОВД и ЩД и нормы выдачи продуктов питания на 1 больного на 2019 год выявлен факт несоблюдение норм питания на одного человека в сутки, утверждённых Приказом № 395н от 21.06.2013 года «Об утверждении норм лечебного питания»: в рационе отсутствуют фрукты свежие, овощи свежие, кисломолочные напитки, соки фруктовые, овощные, мясо говядина, колбаса варёная, сосиски, масло сливочное, сыр, шиповник, смесь белковая композитная сухая. 38.В помещении прачечной требуется косметический ремонт, т.к. потолки и стены почернели от копоти от ранее используемой печки с баком для кипячения белья, данные загрязнения не смываются при влажной уборке. 39.В журнале учёта стерилизации стоматологического кабинета не указывается вид упаковки стерилизуемых изделий, после окончании стерилизации до накрытия стерильного стола они в течение 2-3-х час. находятся в камере стерилизатора, что недопустимо. Кроме того количество закладываемых инструментов (12 штук) на каждый цикл стерилизации не соответствует всему используемому набору, который указан на первой странице журнала. По Карпунихинской больнице 40.На 2-м этаже больницы, где расположены койки сестринского ухода, потолок и стены во всех палатах, стены и потолок в ванной комнате, стены в процедурном кабинете имеют трещины, отмечается наличие плесени и поражения грибком, поэтому в данных помещениях необходим декоративный ремонт, т.к. это не позволяет проводить ежедневную качественную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. 41. В помещениях больницы (кроме автоклавной, зубного кабинета, сан. узлов и пищеблока) система приточно- вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением отсутствует,
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 2. |
60. Процедурный кабинет для детского населения не обеспечен в достаточном количестве валиками для в/в манипуляций и жгутами для взятия крови из вены, что не позволяет провести качественную их обработку между манипуляциями у пациентов, что является нарушением 61. не все лица, подлежащие иммунизации против дифтерии, включены в план на 2019 год (анализ журналов переписи населения на терапевтических участках, списков сотрудников организаций, расположенных на территории участков, показал, что не включены в план на 2019 год лица, не имеющие сведений о прививках, не получившие прививки против дифтерии в течение последних 10 лет, при отсутствии отказов и медицинских отводов): - К., 1961 г.р., ул. Филатова, 9/2, АДС-М в 2006г; - С., 1977 г.р., ул. Новая, 24, нет сведений о прививках, мед. отвод от 15.02.11г (запись в амбулаторной карте «в 2005г аллергическая реакция на введение АС»); - В., 1950 г.р., ул. 2 ж/д, 47, нет сведений о прививках, мед. отвод от 24.12.10г (крапивница в анамнезе на прививку); - ООО «Молочный мир» (Ш., 1954 г.р., нет сведений о прививках); - фФБУЗ (АДС- М в 2009г - В., 1971 г.р.; А. 1976 г.р.; К. 1972 г.р.); - Администрация Уренского района (Ч., 1978 г.р., нет сведений о прививках; З., 1973 г.р., АДС-М в 2007г; К., 1971 г.р., АДС-М в 2000г).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
- юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 3. |
42.При измерениях параметров микроклимата, показатели микроклимата в помещениях больницы не соответствуют требованиям, а именно: показатели влажности процедурного кабинета составляют 75, 2%, при норме не более 60%; показатели температуры воздуха процедурного кабинета составляют - 19, 8 градусов, при норме 22-26 градусов; показатели влажности: -зубного кабинета составляют 65, 9%, при норме не более 60%; 43. В помещении дезинфекционной камеры на 1 этаже амбулатории не создано условий для мытья рук ( раковина находится в удалённом туалете, при имеющейся площади помещения в дез. камере). В мочевой комнате оборудована 1 раковина без подводки горячей воды. 44. поступившие в стационар больные и опекаемые из 14 чел.- 11 человек не имеют отметку о флюорографическом обследовании с указанием её даты. В последующем длительно проживающие лица эти же 11 чел. (более 1 года) не проходят повторное обследование на туберкулёз с отметкой в медицинской документации (истории болезни). Журнал по учёту обследований на туберкулёз опекаемых лиц не ведётся. 45. Помимо автономных термометров холодильник для ИМБ должен быть оснащен двумя термоиндикаторами (терморегистраторами), которые размещаются рядом друг с другом непосредственно на коробках с иммунобиологическими лекарственными препаратами или непосредственно на полках в двух контрольных точках каждой камеры холодильника. На момент проверки в холодильнике, где хранятся ИМБ термоиндикаторов не было 46. в журнале учета движения ИЛП отсутствуют: -в приходе: тип и контрольный номер термоиндикатора, показания термоиндикатора; -в расходе: тип и контрольный номер термоиндикатора, показания термоиндикатора., в представленном журнале регистрации температуры в холодильном оборудовании отсутствуют показания термоиндикатора, что подтверждается копией журнала учета поступления и расхода вакцины, копией журнала регистрации температуры в холодильном оборудовании по Карпунихинской участковой больнице
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
- юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 4. |
2. Смеситель с локтевым управлением не оборудован в гнойной перевязочной хирургического отделения. Кроме того в ряде помещений с особым режимом чистоты рук (перевязочные, оперблок) не оборудованы дозаторы для жидкого мыла и растворов антисептиков. 3. Не установлена дополнительная раковина для мытья инструментов в ЛОР-кабинете поликлиники. 4.В хирургическом корпусе помимо вентканалов для естественной вентиляции оборудована система механической вентиляции, которая находится в неисправном состоянии уже длительное время . 5.Санитарно-техническое состояние некоторых помещений приёмного отделения не соответствует гигиеническим требованиям: в смотровой №2 возле дверного проёма повреждено штукатурное покрытие, частично отслаивается краска. Кроме того покрасочное покрытие повреждено в помещениях бытовки и санитарной комнаты, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции. 6. В смотровых приёмного отделения не сделана отделка влагостойкими материалами в местах установки раковин для мытья рук
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
- юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 5. |
17. В период проведения проверки, а именно с 14.01.2019г. и до середины февраля в связи с выездом специалиста на обучение в г.Н-Новгород аппарат-утилизатор медицинских отходов не использовался. По этой причине за указанный период в Уренской ЦРБ не проводилось изменение товарного вида отходов класса Б (измельчение, спекание, прессование и т.д.). 18. По отчёту выполнения программы производственного контроля, представленному ЦРБ за 2018г., установлено, что исследования выполняются не в полном объёме : в помещениях не проводятся замеры микроклимата с кратностью 1 раз в 6 месяцев. 19. При проверке установлено, что режим обеззараживания воздуха в помещениях ЦРБ не соблюдается, т.к. выявлено превышение микробной обсеменённости (ОМЧ) в перевязочной №2 хирургического кабинета и в процедурном кабинете поликлиники, что подтверждается копией экспертного заключения №03-446 от 20.02.2019г. 20. В отделении реанимации на день проверки и до этого при постановке венозных катетеров не использовались запасные стерильные заглушки (обтураторы), являющиеся изделиями медицинского назначения однократного применения (допускалось повторное использование одной заглушки). 21 в ФГДС-кабинете не должным образом проводится плановый бактериологический контроль качества обработки эндоскопического оборудования (каждого аппарата): смывы берутся только с фиброгастроскопа (с колоноскопа взяты один раз за 2018 год-март), количество отбираемых за один раз смывов недостаточное, без их разделения по месту отбора, а именно: с поверхностей вводимой части эндоскопа, клапанов, гнезд клапанов, блока управления, из биопсийного канала.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 6. |
47. В буфетной стационара подсоединение моечных ванн к канализационной сети сделано без учетом воздушных разрывов не менее 20 мм. от верха приемной воронки 48. При проверке медицинских книжек сотрудников пищеблока выявлено: -у повара пищеблока Селезневой И.И. 1964 г.р. отсутствует обследование на брюшной тиф и на носительство патогенного стафилококка, что подтверждается копией медицинской книжки № 32482865 -у повара Гашковой В.Н. 1974 г.р. отсутствует обследование на брюшной тиф и на носительство патогенного стафилококка), что подтверждается копией медицинской книжки № 17231170 49. Не все пищевые продукты и продовольственное сырьё, поступающие на пищеблок, сопровождаются документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность (товарно-транспортная накладная, декларации о соответствии, ветеринарные свидетельства, маркировочные ярлыки). В стационар пищеблока от поставщика ООО «Нижегородская логистическая компания» поступили продукты питания без сопроводительной документации, подтверждающей происхождение, качество и безопасность, а именно: отсутствуют маркировочные ярлыки на овощи: капусту свежую ( количество 18 кг. 300 гр.), на лук (количество 7 кг. 500 гр.), морковь (количество 3 кг.100 гр.), на картофель (количество 35 кг.100 гр.) и свеклу (количество 2 кг. 400 гр.) На момент обследования в морозильной камере складского помещения хранится тушка цыплят-бройлеров потрошеных, производство -ООО Линдовское, полученных по товарной накладной НЛК00151593 от 13.12.2018 г. в количестве 11 кг.580 гр. (на остатке 11 кг.400 гр.) Не представлены документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность данной продукции, а именно отсутствует маркировочный ярлык, декларация соответствия на тушку цыплят-бройлеров потрошеных -нарушение исправлено в срок проведения проверки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
-завхоз Карпунихинской участковой больницы ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» Цыганова Г.Н.(пункт 49)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Главный врач ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» Сазонов А.А. (пункт 37, 47-48):
|
| 7. |
31.Поверхности стен и потолка в кабинете УЗИ поликлиники имеют следы протекания 32. В кабинете УЗИ №14 установлено два ультразвуковых сканера, что противоречит гигиеническим требованиям, т.к. каждый сканер должен быть установлен в отдельном помещении. 33. В помещении физиотерапии для проведения электрофореза, установлены 2 койки с двумя аппаратами без ширмы. 34.Не оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на условия выполнения работ с использованием источников ионизирующего излучения. 35. Технические паспорта на рентгеновские кабинеты не оформлены, исследования согласно перечня программы производственного радиационного контроля не проведены. 36. Не представлена программа производственного контроля по радиационной гигиене
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 8. |
55. В связи с недостаточным количеством хладоэлементов (неукомплектованности двойным комплектом) перед загрузкой термоконтейнера не проводится его охлаждение с их помощью 56. в холодильных камерах холодильников для хранения ИЛП отсутствует необходимое количество хладоэлементов (не менее 1/6 общего объема холодильной камеры), которые служат дополнительными источниками холода при отключении электроснабжения холодильника. В холодильниках находится по 2-3 хладоэлемента, а в холодильнике для хранения БЦЖ находятся пластиковые бутыли с водой. 57. В прививочных кабинетах, приемном отделении используется мебель, которая имеет дефекты покрытия (трещины, сколы, отслоение). 58. В прививочных, процедурных кабинетах, в манипуляционной приемного покоя отсутствуют локтевые дозаторы для мыла и антисептика. 59. В прививочных, процедурных кабинетах, в манипуляционной приемного покоя для дезинфекции изделий медназначения, кроме специально предназначенных для этой цели емкостей, используются приспособленные.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
- юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 9. |
22.При проверке выявлены нарушения требований по хранению и использованию стерильных изделий: в абортарии (3-й этаж) допускается хранение простерилизованных инструментов в неупакованном виде в воздушном стерилизаторе и использование их через несколько часов после стерилизации. 23. При проверке выявлены нарушения по заполнению журналов учёта режимов стерилизации: в приёмном отделении не указывается перечень стерилизуемых изделий, в ЛОР-кабинете поликлиники использовались химические индикаторы Стеритест-Вл, не имеющие отметки о параметрах температуры и предназначенные для закладки внутрь упаковок, а не в камеру стерилизатора. 24. В акушерском отделении отмечается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние ряда помещений физиологии , в т.ч. дефекты внутренней отделки, устранение которых отложено до закрытия на дезинфекцию, а именно- повреждения плиточного покрытия на стенах (палата новорожденных №2), трещины и дефекты покраски на стенах (палата ПИТ), на момент проверки- протечка крыши и наличие следов предыдущих протечек на потолке в палате патологии. В нерабочем состоянии находится родовый бокс №1 (физио), где полностью снято плиточное покрытие на полу, роды проводятся в переоборудованной палате. 25. В палатах новорожденных акушерского стационара отсутствуют раковины с широкой чашей и высокими смесителями. 26. В антирабических картах пациентов, обратившихся за медицинской помощью с укусами от животных, не указываются данные о проведенных раннее профилактических прививках (плановой иммунизации против столбняка).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 10. |
12. В палатах хирургического и терапевтического отделений отмечается недостаточное количество стульев (оно не соответствует числу коек) 13.Требования по вместимости палат общесоматического профиля не соблюдаются в первичном сосудистом отделении, где все палаты имеют по 6 коек, и в гинекологических палатах хирургии (должно быть не более 4-х) , по этой причине не выдерживаются допустимые расстояния от коек до стен с окнами и между торцами коек. 14.В поликлинике (кабинеты приёма врачей, женская консультация, стоматологические кабинеты), а также в физиологическом отделении акушерского стационара вопрос хранения уборочного инвентаря не решён, отдельных шкафов и специальных помещений для этих целей не имеется, хранение осуществляется непосредственно в рабочих кабинетах. 15. В хирургическом отделении отмечается недостаток используемого постельного белья, его запас на случай ежедневной замены пациентам с выделениями после операций крайне ограничен. 16. обследования помещений ЦРБ с целью учета численности членистоногих, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния не проводятся, подтверждающие документы не представлены.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 11. |
64.сведения о больных и проведенной им экстренной профилактике не вносятся в журнал учета экстренной профилактики столбняка при травмах (журнал отсутствует). По диагностике инфекционных заболеваний 65. В инфекционном отделении госпитализированным больным с клиникой кишечных инфекций не проводится лабораторная диагностика ОКИ неустановленной этиологии на вирусную инфекцию (норовирусы, энтеровирусы) в целях определения возбудителя, вызвавшего заболевание.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
- юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 12. |
1. В Уренской ЦРБ не оборудована контейнерная площадка для отходов, которая должна быть защищена от постороннего доступа, иметь ограждение, навес и твёрдое покрытие. Также контейнерные площадки для мусора отсутствуют в Устанской, Арьёвской, Карпунихинской больницах
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заместитель главного врача по хозяйственной части ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница» Полетаев Е.В.
|
| 13. |
62.при выборочной проверке амбулаторных карт на участке № 7 не оформляется информированное добровольное согласие на проведение профилактических прививок по утвержденной форме. В соответствии с ч. 8 ст.20 ФЗ от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство утверждается уполномоченном федеральным органом исполнительной власти. Информированное добровольное согласие на проведение профилактических прививок взрослым утверждено Приказом МЗ РФ от 20.12.2012г. № 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства". Нарушение устранено в ходе проверки.63. не назначена и не проведена экстренная профилактика столбняка, документальное подтверждение о наличии прививок против столбняка отсутствует, отказ не оформлен (Л., 1938г.р., ул. Индустриальная, 8-40, мед. карта № 010943, диагноз: укушенная рана предплечья от 23.01.19г; Б. Д., 1979 г.р., ул. Контак, 30-3, мед. карта № 022589, диагноз: укушенная рана правой кисти от 29.12.18г; Б. Т., 1981 г.р., ул. Контак, 30-3, мед. карта № 012016, диагноз: укушенная рана 4 пальца правой кисти от 29.12.18).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
- юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 14. |
7. В палате №27 терапии из-за неэффективной работы вентиляции по наружной стене имеются дефекты поверхности- большое почернение (проявления плесени), которые не устраняются при проведении влажной уборки 8. В инфекционном отделении не предусмотрено устройство гардеробной с душем и туалетом для медперсонала. 9.На территории возле инфекционного отделения не оборудована крытая площадка для дезинфекции транспорта. 10.Следы протечек на потолке и отслоения покрасочного покрытия, которые невозможно устранить в зимний период, отмечаются в кабинете функциональной диагностики, приёма ЛОР, в процедурной и других помещениях поликлиники 11.В стационарных отделениях и в поликлинике отмечается использование стульев с тканевой обивкой; в бытовом помещении оперблока, в ординаторской инфекционного отделения установлены диваны, не имеющие гигиенического покрытия. В результате этого влажная обработка и дезинфекция указанной мебели невозможна.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 15. |
По Устанской больнице 50. В помещении сестры-хозяйки (бельевая) на потолке отмечаются повреждения штукатурки межплитных швов, на оконных рамах и подоконниках отслоения покрасочного покрытия, которое не является гладким, не позволяет провести влажную уборку 51. Выявлены превышения допустимого срока (более года) при прохождении обследований на туберкулёз работников хозяйственной части Уренской ЦРБ, не относящимся к декретированным категориям 52. Вакцинация детскому населению проводится в процедурном кабинете, т.е. прививочный кабинет и процедурная совмещены 53. На момент проверки в помещении 3 го уровня «холодовой» цепи температура превышает + 20 гр. С. 54. На 3-ем уровне отсутствует система автономного электропитания в случае отключения электроэнергии
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
- юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
| 16. |
27. Не указаны в медицинских картах стационарного больного реакции на введенный препарат (1, 0 АС, 3000 МЕ ПСС) 28. В поликлинике ЦРБ отмечается недостаточная обеспеченность бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха в коридорах и перед регистратурой в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРЗ и гриппом 29. В оперблоке не был оборудован санпропускник для персонала. 30. В оперблоке для дезинфекции инструментов используются приспособленные несертифицированные ёмкости (пластиковые тазы без крышек, вёдра). Таким образом в медицинской деятельности ЦРБ допускается использование изделий медицинского назначения, не прошедших гигиеническую и санитарно-эпидемиологическую оценку, подтверждающую их соответствие санитарному законодательству
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо-. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская центральная районная больница»
|
|
