| 1. |
№ 502004336622 от 4 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
|
| 1. |
Охрана труда
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ч 1 ст 5271
|
|
| 2. |
№ 501900906188 от 23 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты
Выявлены нарушения
| 1. |
Согласно предписанию № 97/1/1 от 20.11.2019 г
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлено 3 административных протокола на должностных лиц и 1 административный протокол на юридическое лицо
|
|
| 3. |
№ 501900840632 от 18 апреля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории Московской области
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлены
|
| 1. |
Документы постоянного хранения за 1989-1992 годы не переданы на государственное хранение.
|
| 2. |
Не все помещения архива оборудованы металлическими стеллажами.
|
| 3. |
Часть документов по личному составу не пронумерованы
|
| 4. |
Не все архивохранилища оборудованы огнетушителями.
|
| 5. |
Не все окна архивохранилищ защищены шторами, жалюзи или другими защитными средствами.
|
| 6. |
Документы постоянного хранения за 1989-1992 гг. не упорядочены и не внесены в описи.
|
|
| 4. |
№ 50180702202086 от 2 февраля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный Закон от 26.12.2008 294-ФЗ-соблюдение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлены, подписи в наличии
|
| 1. |
В отсутствии прибора для контроля температуры горячей воды в точке разбора, в связи с этим установить соответствие температуры горячей воды в точке разбора установленным требованиям не представляется возможным. в ходе проверки установлено, что суточные пробы готовых блюд не оставляются, холодильник, предусмотренный для этих целей отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 6.6. КоАП РФ в отношении АО МК «Шатура»
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Представлен ответ на предписание, проведена проверка исполнения предписания
|
| 2. |
В ходе проверки выявлено отсутствие необходимого косметического ремонта, а именно на полу плитка с выбоинами, трещинами, местами не закреплена, штукатурка и краска стен и потолков осыпана, облуплена (зона загрузки, складские помещения, туалет для персонала, овощной цех), что затрудняет проведение качественной мойки и дезинфекции и не предотвращает скопление грязи. в ходе проверки установлено, что двери в загрузочную закрываются неплотно и имеют большие щели, в стенах складских помещений имеются дыры, в связи в этим защита от проникновения в производственные помещения грызунов, в том числе насекомых не обеспечена, что подтверждается фотосъемкой. Кроме этого, площадь дератизационной и дезинсекционной обработки, согласно договора, не соответствует фактической площади пищеблока, что не обеспечивает защиту от проникновения в производственные помещения грызунов, в том числе насекомых. использовании посуды (сковороды, протвини) для приготовления пищи с большим количеством нагара, стеллажей для хранения кухонной посуды с облупленной краской, что не дает возможности проводить их мойку и дезинфекцию. выразившиеся в использовании для приготовления блюд пищевой продукции с истекшим сроком годности, а именно лавровый лист сухой (10 г)-34 шт., дата изготовления 01.11.2016г., срок годности 12 месяцев; желатин пищевой П-11 (50г) -21 шт., дата изготовления 17.01.2016 г., срок годности 12 месяцев.(фото прилагаются) в ходе проверки установлено отсутствие приборов учета температурно-влажностного режима в складе овощей, складе сыпучих продуктов, в связи с чем оценить соблюдение условий хранения, установленные изготовителем, не представляется возможным. в ходе проверки выявлено, что программой производственного контроля не установлена периодичность лабораторных испытаний пищевой продукции, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП не установлено. выразившиеся в отсутствии приборов для измерения температуры приготовленных блюд и напитков, в связи с чем оценить режим
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 14.43. ч.1 КоАП РФ в отношении отношении АО МК «Шатура»
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Представлен ответ на предписание, проведена проверка исполнения предписания
|
| 3. |
Предприятием на протяжении последних 6 лет не проводятся мероприятия по утверждению границ санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ), либо принятию мер по отселению населения из СЗЗ, проживающего в пределах ориентировочной СЗЗ АО МК «Шатура» (по данным, имеющимся в территориальном отделе Роспотребнадзора количество населения, проживающего в санитарно-защитной зоне АО МК «Шатура» по улице Ботинский проезд около 186 человек).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 6.3 КоАП РФ в отношении АО МК «Шатура»
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Представлен ответ на предписание, проведена проверка исполнения предписания
|
|
| 5. |
№ 00170700607207 от 8 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор. Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Выявлены нарушения
| 1. |
Не обеспечен учёт выдачи и возврата ключей от электроустановок. Не заверяется выдача ключей подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
|
| 2. |
Не установлен руководителем порядок хранения технической документации
|
| 3. |
Не указан ток плавкой вставки у предохранителей присоединений РП-3
|
| 4. |
Отсутствует график осмотров и очистки светильников
|
| 5. |
Не оформляются результаты осмотров электроустановок в журнале дефектов и неполадок на оборудовании
|
| 6. |
Отсутствую работы по герметизации кабельных вводов и чистке клемм в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, и отсутствует распоряжение на проведение данных работ (запись в оперативном журнале о проведении работ 20.11.2017)
|
| 7. |
Проведен инструктаж и присвоенаI по электробезопасности работниками, не назначенными приказом №16 от 07.02.17
|
| 8. |
Не отражаются своевременно на схемах все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения (РП-20 в РУ-0, 4 ТП6-1 выведен из эксплуатации)
|
| 9. |
Не подвергаются периодической проверки не реже 1 раза в 6 месяцев переносные и передвижные электроприёмники, сварочный аппарат №2345
|
| 10. |
Не уплотнены отверстия в стене в местах прохождения кабелей в помещении РУ-0, 4 ТП-7 и ТП-8
|
| 11. |
Не соответствует схема РУ-0, 4 ТП-8 фактическим эксплуатационным присоединениям (на схеме не указаны автоматы на 160А и 125А)
|
| 12. |
Указаны работы в щитах (п.5.6.) цеха №11 в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
|
| 13. |
Не проводятся периодические осмотры средств защиты с записью результатов осмотра в журнал
|
| 14. |
Отсутствуют у рукоятки управления рубильником РП-7 надписи, указывающие операцию, для которой он предназначены («вкл», «откл»)
|
| 15. |
Отсутствует журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок
|
| 16. |
Отсутствуют опознавательные знаки у мест ввода заземляющих проводников в здания
|
| 17. |
Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств по графику не реже 1 раза в 6 месяцев с занесением результатов осмотров в паспорт заземляющего устройства
|
| 18. |
Не проведено техническое освидетельствование трансформаторов по истечению установленного срока службы: ТМЗ-1000/10 ТП-10, 1974г.; ТМ - 1000/10 ТП-3/1, 1984г.; ТМЗ-1000/10 ТП-12/1, 1984г.; ТМЗ-1000/10 ТП-12/2, 1984г.; ТМ - 1000/10 ТП-3/2, 1985г
|
| 19. |
Не соответствует схема РУ-0, 4 ТП 6-2 фактическим эксплуатационным присоединениям (на схеме фид.6 предохранители с Iпл. вст. -400А, а фактически 250А)
|
| 20. |
Не снабжены в РУ-0, 4 ТП 6-2 кабели бирками с указанием марки, напряжения, сечение и наименование линии
|
| 21. |
Не назначен ответственный работник для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных переносных электроинструментов и передвижных электроприёмников
|
| 22. |
Не имеют паспортов кабельные линии 10 кВ от ПС 818 до ЦРП
|
| 23. |
Не прошел обязательный периодический медицинский осмотр гл. энергетик Стециенко А.П.
|
| 24. |
Не составлены перечни технической документации для структурных подразделений
|
| 25. |
Отсутствуют журналы учета и содержания средств защиты в цехе 11, 15, 24.
|
| 26. |
Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании
|
| 27. |
Не соответствует схема РП-7 фактическим эксплуатационным присоединениям (фактически предохранители - 100А, а по схеме должны быть - 250А )
|
| 28. |
Не отражены в должностных инструкциях взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственным за электрохозяйство АО МК «Шатура» и ответственными за электрохозяйство структурных подразделений
|
| 29. |
Не присоединены к сети заземления с помощью отдельного проводника дверцы щитов №5 и №6 в РУ-0, 4 ТП-14
|
| 30. |
Не составлены общие схемы электроснабжения по отдельным цехам и участкам
|
| 31. |
Отсутствует журнал учёта выдачи и возврата ключей от электроустановок
|
| 32. |
Не обеспечено хранение ключей от электроустановок в запираемом ящике
|
| 33. |
Отсутствуют акты по разграничению эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями
|
| 34. |
Не утверждены однолинейные схемы в ТП6-1, ТП 6-2, ТП 7, ТП-8, ответственным за электрохозяйство
|
| 35. |
Не установлены ответственным за электрохозяйство сроки очистки оборудования РУ от пыли
|
|
| 6. |
№ 00170700607206 от 8 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил
|
| 1. |
Газоопасные работы (включение газоиспользующей установки), выполняемые без оформления наряда-допуска, а именно: обслуживание технологическое газоиспользующих установок (установки с масляным теплоносителем цеха №4) выполнены одним рабочим -оператором Лазаревым В.А. 04.10.2017
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 2. |
Не разработаны паспорта тепловых пунктов №1, №2 и №3.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 3. |
Не выполняется анализ отобранных проб при продувке газопровода для определения окончания продувки газопровода газом во время проведения газоопасных работ по наряду допуску №12 от 27.07.2017
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 4. |
Допускается эксплуатация здания с газоиспользующей установкой участка производства ДСП на опасном производственном объекте, предназначенное для осуществления технологических процессов, без продления назначенного срока службы в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 5. |
Не проведено техническое диагностирование трубопроводу пара, смонтированному внутри здания теплового пункта №3.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 6. |
Допускается эксплуатация здания с газоиспользующей установкой участка производства ЛДСП на опасном производственном объекте, предназначенное для осуществления технологических процессов, без продления назначенного срока службы в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 7. |
Допускается эксплуатация взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ОАО МК «Шатура» регистрационный номер № А02-50376-0004, расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37, при отсутствии надлежащим образом оформленной лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 8. |
Не проведено техническое освидетельствование строительным конструкциям зданию теплового пункта №3 специализированной организацией.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 9. |
Не организован контроль за состоянием оборудования тепловых сетей.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 10. |
Не проведено техническое освидетельствование строительным конструкциям зданию теплового пункта №2 специализированной организацией.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 11. |
Не проведено техническое освидетельствование строительным конструкциям зданию теплового пункта №1 специализированной организацией.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 12. |
Не определена объемная доля газа в пробе воздуха при освобождении газопровода от газа во время проведения газоопасных работ по наряду допуску №12 от 27.07.2017
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 13. |
Не разработан паспорт трубопровода пара смонтированный к цеху №24
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 14. |
Не разработан паспорт трубопровода пара в пределах здания бойлерной №3.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 15. |
Допускается эксплуатация здания с газоиспользующей установкой цеха №4 на опасном производственном объекте, предназначенное для осуществления технологических процессов, без продления назначенного срока службы в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 16. |
Разработанный План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Сеть газопотребления ОАО МК «Шатура» регистрационный номер № А02-50376-0004не отражает состав и дислокацию сил и средств и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 17. |
Не разработан паспорт трубопровода горячей воды (тепловой сети) от теплового пункта №2 до потребителей.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
| 18. |
Не разработан паспорт трубопровода горячей воды (тепловой сети) от газовой котельной до потребителей.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесены на юр.л. и дол.л административные наказания в виде штрафов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ
|
|
| 7. |
№ 50170700376295 от 1 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор за техническим состоянием и соблюдением правил и норм эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности кроме самоходных машин и прицепов к ним Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды
Выявлены нарушения
| 1. |
Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Лица, виновные в совершении правонарушений привлечены к административной ответственности (наложены административные штрафы)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Штрафы оплачены
|
|
| 8. |
№ 50160600730923 от 18 июля 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление госавтодорнадзора по Московской области
Цель проверки
Государственный контроль надзор в сфере автомобильного транспорта, от 26.12.2008 № 294-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Отсутствие сверки сведений о дорожно-транспортных происшествиях с органами ГИБДД
|
| 2. |
Нарушение порядка ведения путевого листа
|
|
| 9. |
№ 00160600732515 от 1 мая 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований законодательства РФ в сфере: 1 карантина растений
Выявлены нарушения
| 1. |
Неуведомление о прибытии подкарантинной продукции
|
|
| 10. |
№ 00160600378399 от 1 мая 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение хозяйствующим субъектом требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды
Выявлены нарушения
| 1. |
Отсутствует обучение в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителей ОАО МК «Шатура» до 26 января 2016 года
|
| 2. |
. На территории участка производства ДСП ПК «Шатура-Плиты» выявлены нарушения Правил эксплуатации установок очистки газа - отсутствие обшивки на одном из циклонов, значительный слой древесной пыли на всех установках очистки газовых выбросов (возможность залпового выброса загрязняющих веществ)
|
| 3. |
На территории локальных очистных сооружений выявлен сброс отходов от очистки решеток и плавающих отходов на прилегающую территорию (на почве)
|
|
