| 1. |
№ 001902657382 от 16 апреля 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью: исполнения функции контроля и надзора в сфере донорства крови и её компонентов согласно пунктам предписания Межрегионального управления №1 ФМБА России от 05.04.2018 г. №10-СК.Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения юридическим лицом обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере донорства крови и ее компонентов, выявленных в ходе проверки Межрегиональным управлением №1 ФМБА России с 03.04.2018 г. по 28.04.2018 г., согласно пунктам предписания Межрегионального управления №1 ФМБА России от 05.04.2018 г., №10-СК.Предметом настоящей проверки является: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен: главный врач Кизилов Алексей Владимирович ( 16.04.2019 г.)
|
| 1. |
5. Пункт 5 предписания в части обеспечения замораживания плазмы в течение 40 мин. в соответствии с требованиями п. 44 приложения № 3 технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии не выполнен: Плазмозамораживатель не приобретен, замораживание плазмы осуществляется более 40 мин.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Ю.л.-ГБУЗ МО «ЧРБ №1»
|
| 2. |
2. Пункт 2 предписания в части обеспечения ОПК оборудованием, необходимым для осуществления деятельности по хранению донорской крови и ее компонентов в соответствии с требованиями не выполнен:
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Ю.л.-ГБУЗ МО «ЧРБ №1»
|
| 3. |
6. Пункт 6 предписания в части п.6 акта обеспечение соответствие своему назначению применяемое оборудование не выполнено Хранение СЗП на карантинизации осуществляется в бытовых холодильниках
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Ю.л.-ГБУЗ МО «ЧРБ №1»
|
| 4. |
1. Пункт 1 предписания в части обеспечения разделения помещений по видам проводимых работ и в соответствии со своим назначением в соответствии с требованиями не выполнен Помещения не разделены по видам проводимых работ, используются не в соответствии со своим назначением.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Ю.л.-ГБУЗ МО «ЧРБ №1»
|
|
| 2. |
№ 001902556584 от 20 февраля 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление федерального государственного энергетического надзора
Выявлены нарушения
| 1. |
В ВРУ-0, 4 кВ здания патологоанатомического отделения, здания хирургического корпуса (литера М, м, М-1, м-1), здания хирургического корпуса (литера Л), здания родильного отделения (литера Д) однолинейная схема электрических соединений не проверяется ответственным за электрохозяйство в установленные сроки.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 2. |
ГБУЗ МО «ЧРБ № 1» не укомплектовано электрозащитными средства, в соответствии с нормами комплектования.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 3. |
Не проведена внеочередная проверка знаний по электробезопасности (Соколову Ю.А.).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 4. |
Не проводятся контрольные испытания электрооборудования здания патологоанатомического отделения, здания инфекционного отделения, здания хирургического корпуса (литера М, м, М-1, м-1), здания хирургического корпуса (литера Л), здания родильного отделения (литера Д).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 5. |
Не окрашены в чёрный цвет, открыто проложенные заземляющие проводники в помещении электрощитовой здания № 1.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 6. |
Отсутствуют годовые планы (графики) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок, утверждаемые техническим руководителем Потребителя.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 7. |
Отсутствуют графики работ по очистке светильников.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 8. |
Не исправна кабельная линия ввода №2 здания патологоанатомического отделения.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 9. |
Не окрашены в чёрный цвет, открыто проложенные заземляющие проводники в помещении электрощитовой здания № 2.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 10. |
Не очищено от грязи и пыли электрооборудование расположенное в ВРУ-0, 4 кВ здания патологоанатомического отделения, здания хирургического корпуса (литера М, м, М-1, м-1), здания хирургического корпуса (литера Л), здания родильного отделения (литера Д).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 11. |
Не уплотнены отверстия в местах прохождения кабеля в помещении ВРУ-0, 4 кВ хирургического корпуса (литера Л).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 12. |
Отсутствует на двери ВРУ-0, 4 кВ здания родильного отделения (литера Д) диспетчерское наименование и знак установленного образца.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 13. |
Отсутствует перечень средств измерений, переведённых в разряд индикаторов.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 14. |
Отсутствуют графики работ по ремонту светильников.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 15. |
Места ввода в здание патологоанатомического отделения, здание инфекционного отделения, здание хирургического корпуса (литера М, м, М-1, м-1), здание хирургического корпуса (литера Л), здание родильного отделения (литера Д) заземляющих проводников не обозначено опознавательным знаком.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 16. |
Не проводится проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки рабочего освещения здания патологоанатомического отделения (коридор 1-го этажа).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
| 17. |
Не проводятся периодические профилактические испытания повышенным напряжением постоянного тока для кабельных линий здания патологоанатомического отделения, здания инфекционного отделения, здания хирургического корпуса (литера М, м, М-1, м-1), здания хирургического корпуса (литера Л), здания родильного отделения (литера Д).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
|
| 3. |
№ 501800750003 от 3 сентября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение трудового законодательства
Выявлены нарушения
|
| 4. |
№ 501800573660 от 25 июля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Трудовое законодательство
Выявлены нарушения
|
| 5. |
№ 501800264771 от 11 апреля 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
С целью исполнения Приказа Федеральной службы по надзору в cфepe защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области №954 от 20.10.2017 г. «О проведении внеплановых надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в подготовке и проведении мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»; задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пересечение нарушений требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Уполномоченный представитель юридического лица с актом ознакомлен 25.04.2018 г., акт подписан
|
| 1. |
1. В 2017г. и в текущем году проверка эффективности работы вентиляции не проводилась, договор на техническое обслуживание вентиляции на 2018 год не представлен. 2. В процедурных кабинетах на раковинах для мытья рук отсутствует смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением. 3. В процедурных кабинетах в качестве резервного источника отсутствуют водонагревательные устройства. 4. В буфетной моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов.5. Не организован производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений в соответствии с действующими нормативными документами в полном объеме, договор на проведение производственного контроля на 2018 год не представлен.6.Не все сотрудники инфекционного отделения привиты против вирусного гепатита А. Сотрудники инфекционного отделения не привиты против шигеллезов
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №192-06 от 25.04.2018 г. на юридическое лицо по ст.6.3 КРФоАП
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление №217/15 от 07.05.2018 г. по ст.6.3 КРФоАП на сумму 10 000 рублей
|
|
| 6. |
№ 001800233585 от 3 апреля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение функции контроля и надзора в сфере донорства крови и ее компонентов согласно Сводному плану проверок субъектов предпринимательства на 2018 год, размещенному на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» (Номер проверки в системе АС СППиВП 201702342511). Выявление нарушений в деятельности проверяемой организации; формирование предложений по принятию мер по устранению выявленных нарушений. Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде,
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен гл. врач Галютин О.А. (05.04.2018г.)
|
| 1. |
Отсутствует оборудование, необходимое для осуществления деятельности по хранению, транспортировке донорской крови и ее компонентов: быстрозамораживатель для плазмы крови, термостат для хранения тромбоцитов в комплекте с тромбомиксером, медицинские морозильные камеры
|
| 2. |
Хранение СЗП на карантинизации осуществляется при температуре -32 С в бытовом морозильнике «Атлант» (6 шт.)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ю.л. - ГБУЗ МО «ЧРБ №1»
|
| 3. |
Помещения не разделены по видам проводимых работ, используются не в соответствии со своим назначением
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ю.л. - ГБУЗ МО «ЧРБ №1»
|
| 4. |
Записи донорах, донациях, расходных материалах, реагентах, используемых для исследований образцов донорской крови, результатах исследований, выполнении работ и об исполнителях работ регистрируются не в полном объеме, что затрудняет/не обеспечивает идентификацию и прослеживаемость: - в некоторых случаях информация о движении компонентов донорской крови зарегистрирована не в полном объеме (в журнале получения компонентов из ГБУЗ МО «МОСПК» вносятся данные не в полном объеме); - регистрационные данные по утилизации компонентов донорской крови не представлены; - в некоторых случаях информация о движении компонентов донорской крови зарегистрирована не в полном объеме (в журнале получения компонентов из ГБУЗ МО «МОСПК» вносятся данные не в полном объеме)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Д.л. - Дворянинов Александр Алексеевмч
|
| 5. |
- в отдельных случаях результаты определения группы крови пациента выносятся на лицевую сторону титульного листа истории болезни, но не подтверждаются подписью врача; - в отдельных случаях в протоколах переливания компонентов донорской крови (эритроциты) отсутствуют результаты проведения пробы на индивидуальную совместимость (медицинская карта № 2318-1-1); - в некоторых случаях не представляется возможным идентифицировать реактив (не указано серия), которым проводили исследования; - в протоколах переливания компонентов донорской крови не указывается метод проведения пробы на индивидуальную совместимость по резус-принадлежности; - биологическая проба проводится двукратно
|
| 6. |
Замораживание плазмы проводится с помощью медицинского морозильника «SANYO», при температуре -36 С в течение 60 мин.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ю.л. - ГБУЗ МО «ЧРБ №1»
|
| 7. |
Справки о состоянии здоровья донора представлены не в полном объеме / (п. 3.1 порядка медицинского обследования донора крови и её компонентов)
|
| 8. |
Хранение СЗП карантинизированной осуществляется при температуре -30 С в бытовом морозильнике «Бирюса» (1 шт.)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ю.л. - ГБУЗ МО «ЧРБ №1»
|
| 9. |
Заполняются не все установленные в учреждении формы и заполняются не полностью вследствие чего данные о донорах, донациях, расходных материалах, выполнении работ, об исполнителях работ указываются не в полном объеме
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Д.л. - Дворянинов Александр Алексеевмч
|
|
| 7. |
№ 50180702251657 от 2 апреля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен под роспись
|
| 1. |
Во всех зданиях отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПРОТОКОЛ №26 об административном правонарушении от 04.04.2018 в отношении должностного лица Денисова К.В. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N_26_от 04.04.2018 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 6000 рублей
|
| 2. |
Здания корпусов с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения не оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПРОТОКОЛ №26 об административном правонарушении от 04.04.2018 в отношении должностного лица Денисова К.В. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N_26_от 04.04.2018 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 6000 рублей
|
| 3. |
Не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПРОТОКОЛ №26 об административном правонарушении от 04.04.2018 в отношении должностного лица Денисова К.В. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N_26_от 04.04.2018 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 6000 рублей
|
| 4. |
Коридор более 60 метров не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПРОТОКОЛ №26 об административном правонарушении от 04.04.2018 в отношении должностного лица Денисова К.В. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N_26_от 04.04.2018 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 6000 рублей
|
| 5. |
Не проведена проверка работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПРОТОКОЛ №26 об административном правонарушении от 04.04.2018 в отношении должностного лица Денисова К.В. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N_26_от 04.04.2018 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 6000 рублей
|
| 6. |
Не проведена огнезащитная обработка чердачных помещений зданий в соответствии с инструкцией завода- изготовителя с составлением соответствующих актов.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПРОТОКОЛ №26 об административном правонарушении от 04.04.2018 в отношении должностного лица Денисова К.В. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N_26_от 04.04.2018 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 6000 рублей
|
| 7. |
Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПРОТОКОЛ №26 об административном правонарушении от 04.04.2018 в отношении должностного лица Денисова К.В. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N_26_от 04.04.2018 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 6000 рублей
|
|
| 8. |
№ 501800211697 от 16 февраля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение трудового законодательства РФ
Выявлены нарушения
| 1. |
Ст. 136 Трудового кодекса РФ
|
|
| 9. |
№ 50170802450085 от 13 сентября 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверки выполнения раннее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 29.02.2016 № 7/1/1
контроль (надзор) за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований пожарной безопасности на используемых (эксплуатируемых) объектах защиты
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
Выявлены нарушения
| 1. |
Необеспечение безопасности людей
|
| 2. |
Необеспечение безопасности людей
|
| 3. |
Не ограничено распространение пожара
|
|
