1. |
№ 482100286892 от 9 июня 2021 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Рассмотрение и оценка информации, полученной из письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2021 № 30-4/1285, письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 02.06.2021 № 08-30316/21 (вх. № 1126 от 02.06.2021 года) по вопросу нарушения условий хранения вакцин против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Задачи: контроль за соблюдением действующего законодательства при осуществлении медицинской деятельности на основании лицензии ЛО-48-01-002206 от 13.01.2021, выданной управлением здравоохранения Липецкой области, в рамках федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, в соответствии с пунктом 5.1.4 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323. Предмет: соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных нормативно- правовыми актами; проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен 15.05.2021 г.
|
1. |
В журналах регистрации температурного режима холодильного и морозильного оборудования отсутствует запись с указанием персонифицированного номера термоиндикаторов; в представленных стандартных операционных процедурах (СОПах) по порядку приема, разгрузки и хранения вакцины Гам-КОВИД-Вак отсутствует лист ознакомления с СОПами сотрудников, участвующих в работе с вакциной; 3. не внесены изменения (дополнения) в приказ № 180 от 08.02.2021 года об ответственности за транспортировку, хранение, учет и выдачу ИЛП
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Вх. №1338-1 от 24.06.2021 г.
|
|
2. |
№ 482100199015 от 4 мая 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверки соблюдения прав гражданина, установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации по доводам, указанным в обращении заявителя по факту оказания медицинской помощи ее отцу, врачами-специалистами ГУЗ «ЛОКЦ»
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
07.05.2021г. направлено заказным письмом с уведомлением
|
1. |
Отсутствия своевременного квалифицированного обследования и лечения пациента, формального ведения медицинской документации, отсутствия на должном уровне организованного внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Вх. №1460 от 05.07.2021 г.
|
|
3. |
№ 482004493983 от 10 августа 2020 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение законодательства о труде
Выявлены нарушения
1. |
Недоплачены отпускные
Сведения о выполнении лицом в отношении которого проводилась проверка предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечение к административной ответственности
|
|
4. |
№ 481800021901 от 22 января 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью: - проверки доводов заявителя, указанных в обращении (входящий № 385-ж от 29.12.2017 года) и рассмотрение данного обращения. Задачами настоящей проверки являются: -Государственный контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья; -Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Предметом настоящей проверки является: -соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных нормативно- правовыми актами
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена 19.01.2018
|
1. |
Нарушение требований ст. 4, 6 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа управления здравоохранения Липецкой обл. от 18.06.2010 № 509 «Об организации оказания онкологической помощи на территории Липецкой области»
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Исполнено вх. №310 от 27.02.2018
|
|
5. |
№ 48170802810771 от 16 октября 2017 года
Внеплановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за исполнением предписания
Выявлены нарушения
1. |
Выход на лестничную клетку со 2-го, 3-го этажей (согласно технического паспорта лит. А по экспликации №№17, 24, 27) ведет на лестницу 2-го типа, соединяющую более двух этажей
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол на Лебедева Н.В.
|
|
6. |
№ 48170700942048 от 17 апреля 2017 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ФЗ 69 от 12.12.1994 ст. 6.1
Выявлены нарушения
1. |
Выход на лестничную клетку со 2-го, 3-го этажей (согласно технического паспорта лит. А по экспликации №№17, 24, 27) ведет на лестницу 2-го типа, соединяющую более двух этажей
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Извещение о явке на 22.05.2017 от 02.05.2017
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол от 22.05.2017, постановление от 29.05.2017 ч.4
|
2. |
Предоставленный расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на помещение ЦСО №1, (по расчету помещений помещение №13), помещение архива на 1 этаже административного корпуса, расположенного на территории больницы, не соответствует фактической пожарной нагрузке (количество и вид находящихся в помещениях горючих материалов и веществ на момент проверки не соответствует представленным в расчетах исходным данным)
|
3. |
В корпусе дневного стационара и поликлиники место сообщения первого и подвального этажа через отдельную лестницу не ограждено противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре
|
4. |
Стены лифтового холла, вестибюля на 1 этаже поликлиники, лестничная клетка при переходе с водогрязелечебницы в приемное отделение, тамбур при входе в поликлинику отделаны горючими материалами (свойства пожарной опасности строительных материалов не соответствуют предъявляемым требованиям)
|
5. |
Противопожарное расстояния от здания больницы до границы открытой площадки для хранения легковых автомобилей на территории больницы не соответствует предъявляемым требованиям (а именно составляет менее 10 м)
|
|
7. |
№ 48160701032002 от 18 октября 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защита прав и интересов работников
Выявлены нарушения
1. |
Неознакомление работника в процессе трудовой деятельности с локальными нормативными актами работодателя
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юр. лицо
|
2. |
Графики сменности доводятся до сведения работников в месяце, предшествующему введению их в действие
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юр. лицо
|
|
8. |
№ 48160700949964 от 29 сентября 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защита прав и интересов работников
Выявлены нарушения
1. |
Материальная ответственность
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ предупреждение
|
|
9. |
№ 48160601023131 от 2 марта 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение законодательства РФ в области качества и безопасности продуктов переработки зерна, соблюдения требований технических регламентов в области ветеринарии
Выявлены нарушения
1. |
Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна
|
|
10. |
№ 48160601111776 от 2 марта 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление госавтодорнадзора по Липецкой области
Цель проверки
Государственный контроль и надзор за соблюдением транспортного законодательства в порядке, предусмотренном от 26.12.2008 г. 294-ФЗ
Выявлены нарушения
1. |
Нарушение требований по проведению периодических медосмотров водительского состава
|
2. |
Отсутствие плана мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации
|
3. |
Нарушение порядка учета ДТП
|
4. |
Невыполнение положения об аттестации исполнительных руководителей и специалистов
|
5. |
Нарушение порядка ведения путевого листа
|
|
11. |
№ 48160600726940 от 2 марта 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей при оказании амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи
Выявлены нарушения
1. |
Санитарно-техническое состояние ряда помещений поликлиники процедурная офтальмолога, миниоперационная офтальмолога, кабинет приема хирурга неудовлетворительное: имеются дефекты покрытия стен, потолка, напольного покрытия, Во всех производственных помещениях клинико-диагностической лаборатории, в моечной - раковины для мытья рук персонала не оборудованы кранами с рычаговым управлением. В моечной КДЛ потолочные светильники не закрыты сплошными рассеивателями гладкими в кабинете для микроскопических исследований крови напольное покрытие имеет щели в покрасочной мебель немедицинского лабораторного назначения, не имеющая гигиенического покрытия В режимных кабинетах учреждения кроме операционного блока, моечно-дезинфекционного помещения эндоскопического кабинета раковины для мытья рук медперсонала не оборудованы кранами с рычаговым управлением, В эндоскопическом кабинете поликлиники: отсутствует отдельная процедурная для проведения исследований нижних отделов пищеварительного тракта колоно- и ректоскопии, оборудованной санитарным узлом для пациентов исследования проводятся по графику, в отдельный день пятница отсутствует шкаф для сушки и хранения эндоскопов в асептической среде.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Коробова Валентина Алексеевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
2000
|
2. |
Нарушаются требования при обращении с медицинскими отходами: при окончательной упаковке отходов класса Б, образованных в процедурном кабинете неврологического отделения стационара, одноразовые емкости пакеты желтого цвета не маркируются с указанием наименования организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Меренкова Екатерина Юрьевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
|
3. |
В поликлинике учреждения не достаточно проводится анализ кодирования при назначении обследований на серомаркёры ГКВГ и ВИЧ: Вместе с тем, за 2015 г. при наличии врача-гинеколога, уролога - обследования на ВИЧ по 104 коду ЗППП практически не назначались всего 5 обследований при регистрации 56 случаев заноса по ф.60-леч.. Также по клиническим показаниям 113 код обследовано всего 2 человека. При обращении на заболевание подозрение гепатобиллиарной системы не всегда назначается обследование на маркёры ВГВ и С. Не в полном объёме проводятся противоэпидемические мероприятия в очагах ГКВГ в части лабораторных обследований на маркёры гемоконтактных вирусных гепатитов. В амбулаторных картах ряда пациентов с ХВГС, состоящих на учёте, не проводилось исследование крови на РНК вируса гепатита С методом ПЦР или отсутствует заключение гепатолога с результатами исследований. При выборочной экспертизе амбулаторных карт пациентов с вирус-гепатитной инфекцией прививочный анамнез иммунизации против вирусного гепатита В ВГВ не всегда уточняется анализ охвата иммунизацией против ВГВ пациентов из риск-групп с хрон. вирусным гепатитом С не представлен. Эпид. анамнез при амбулаторном приёме пациентов собирается не в полном объёме. Крайне мало проводится микроб. исследований отделяемого ран Планы профилактических прививок составлены с нарушением Национального календаря профилактических прививок: в план профилактических прививок не внесены лица с документальными данными об одной прививке против кори лица до 35 лет и краснухи женщины до 25 лет. Ежемесячный анализ выполнения и причин невыполнения плана профпрививок проводится только в абсолютных цифрах
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Моторина Галина Алексеевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
500
|
4. |
В эндоскопическом кабинете поликлиники недостаточно организован контроль по профилактике инфекционных заболеваний, связанных с проведением эндоскопических вмешательств: отсутствует рабочая инструкция по обработке эндоскопов с учётом вида, марки эндоскопов, эксплуатационной документации на оборудование, методических указаний и т.д. рабочий дезинфекционный раствор для дезинфекции с ПСО эндоскопов 1, 5 Премиум со сроком годности до 14 суток применяется до изменения внешнего вида, но более одной рабочей смены от 3 до 7 суток
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Мемясов Евгений Романовича
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
500
|
5. |
В поликлинике снижен контроль за ранней диагностикой паразитарных заболеваний при наличии у больных клинических проявлений, не исключающих паразитарные заболевания, с целью дифференциальной диагностики не назначается обследование на кишечные протозоозы лямблиоз, больным с эозинофилией не назначается обследование на гельминтозы В поликлинике снижен контроль за ранней диагностикой инфекционных заболеваний, передаваемых клещами, за учетом и проведением диспансеризации лиц, пострадавших от присасывания клеща: гр. Р., 1937 г., укус клеща 22.05.2015 г. в амбулаторной карте подклеено экстр. извещение из травпункта ГУЗ Свободный сокол, не учтен в журнале Ф.60, на диспансерный учет не поставлен, диспансеризация не осуществлена гр. Л., 1973 г., укус клеща 27.09.2015 г., в динамике не обследована на клещевой боррелиоз, диспансеризация в течение 3-х месяцев не осуществлена повторно не вызывалась на прием. У больной с клиникой, не исключающей ИКБ не уточняется эпидемиологический анамнез о наличии или отсутствии укуса клеща, не проведено обследование на боррелиоз для исключения заболевания ИКБ Нарушаются требования санитарного законодательства в организации ранней диагностики туберкулеза: не организовано бактериологическое обследование на туберкулез больных среди взрослого населения из риск-групп по туберкулезу хронические неспецифические заболевания органов дыхания, мочеполовой системы и др. Для доставки МИБП имеется один термоконтейнер Мокка ТМ6, что недостаточно для организации работы прививочных бригад.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Моторина Галина Алексеевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Предупреждение
|
6. |
2 марта 2016г, в 11.30 час в ГУЗ Областная больница №2 г. Липецк, ул. Ленина, д.35 было установлено, что до сведения потребителей в наглядной и доступной форме на вывеске организации не доведена необходимая и достоверная информация о месте ее нахождения адресе.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Коробова Валентина Алексеевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Предупреждение
|
7. |
17 марта 2016г в ГУЗ Областная больница №2 при анализе договоров на оказание платных медицинских услуг №79 от 25.02.2016г и №80 от 26.02.2016г, заключенных ГУЗ Областная больница №2 с гр. В. и с гр. Ч. установлено, что в вышеуказанных договорах: 1 отсутствуют данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию, 2 указан номер лицензии на осуществлении медицинской деятельности с датой ее регистрации утратившей законную силу ФС-48-01000588-12 от 02.05.2012г 3 отсутствуют сведения с указанием перечня работ услуг, составляющих деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Тимофеева Наталья Николаевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
3000
|
8. |
23.03.2016г. 15-00 час на пищеблоке ГУЗ Областная больница №2, нарушаются сроки годности и условия хранения пищевых продуктов тушек цыплят бройлеров охлажденные, 1 сорт, датой выработки 16.03.2016г, изготовитель СПССПК ЭКОПТИЦА в кол-ве 4кг 487г, согласно этикетки срок годности данной продукции 5 суток при температуре +4С, т.е. в холодильнике находились тушки цыплят бройлеров охлажденные, 1 сорт, в кол-ве 4кг 487г с истекшим сроком годности
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Стряпченко Лариса Ивановна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1500
|
|
12. |
№ 48150600001602 от 6 июля 2015 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение п.2 Поручения заместителя Председателя Правительства РФ от 09.04.2015 № 5
Выявлены нарушения
1. |
Нарушения стандартов оказания медицинской помощи и Порядка назначения лекарственных препаратов.
|
|