| 1. |
№ 002003738667 от 25 февраля 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения требований радиационной безопасности, требований по физической защите радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также системы единого государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, норм и правил в области использования атомной энергии
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
| 1. |
Порядок допуска персонала к самостоятельной работе определен не в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии
|
|
| 2. |
№ 482004332365 от 20 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка соблюдения прав гражданина установленных действующими нормативноправовыми актами Российской Федерации по доводам указанным в обращении заявительницы от 23012020 вход 20ж по факту оказания медицинской помощи ее дочери врачамиспециалистами ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» Задачи государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности Предмет соблюдение обязательных требований и или требований установленных нормативно правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена
|
| 1. |
Нарушение порядка ведения медицинской документации несоблюдение порядка оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием реквизитов выданных предписаний
Вх 536 от 24032020 г
|
|
| 3. |
№ 481901789845 от 5 ноября 2019 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ст. 6.1 ФЗ 69 от 12.12.1994, п. 1 ст. 9 ФЗ-№294 от 26.12.2008
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт о 16.12.2019
|
| 1. |
Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками на объекте защиты В цокольном этаже терапевтического, хирургического корпуса устроены складские помещения Отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации в следующих помещениях: цокольный этаж терапевтического корпуса помещение архива, в административном корпусе в кабинете начальника отдела кадров, в реанимационном блоке (ОРИД) в помещениях операционных залов, в отделении неврологии в кабинете динамической синтеграфии, в хирургическом отделении в процедурном кабинете, в кабинете пультовой №1 4-го этажа основного корпуса, помещении серверной пульмонологического отделения, в варочном цехе пищеблока, помещение кассы 1-го этажа здания поликлиники, помещение окна платных услуг 4-го этажа здания поликлиники, кабинет мед. персонала 3-го этажа здания поликлиники Лестничная клетка здания больницы 7-ми этажного (хирургического корпуса) корпуса отделана горючими материалами (сертификат не предоставлен) В чердачном помещении здания поликлиники допускается хранение горючих материалов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протоколы от 16.12.2019
|
|
| 4. |
№ 481901403140 от 5 ноября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Главный врач
|
| 1. |
Программы обучения по охране труда для работников не содержат всей нормативной документации
|
| 2. |
На момент проверки не выплачен окончательный расчет Ф в связи с увольнением 21.11.2019 , документы подтверждающие факт начислений денежной компенсации неиспользованных отпусков не предоставлены.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Предписание
|
| 3. |
Протоколы проверки знаний требований охраны труда в соответствии с установленной формой не офрмлены.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо
|
| 4. |
Не ознакомлены письменно под расписку с приказами о времени начала отпуска работники ф в
|
| 5. |
В связи с увольнением 21.11.2019 (приказ № 350 «к» от 20.11.2019) не начислена и не выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск по основной работе - продолжительностью 3 календарных дня за период работы с 26.12.2018 по 21.11.2019 и по совместительству к ранее начисленной денежной компенсации отпуска продолжительностью 14 календарных дней дополнительно денежную компенсацию продолжительностью 3 календарных дня за период работы с 01.01.2019 по 21.11.2019.
|
|
| 5. |
№ 481902802380 от 13 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение законодательства о труде
Выявлены нарушения
| 1. |
Не оплачена работа в нерабочие праздничные дни
|
|
| 6. |
№ 481902666603 от 17 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение законодательства о труде
Выявлены нарушения
| 1. |
Превышение предела сверхурочной работы
|
|
| 7. |
№ 00180702689891 от 23 июля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Лицензионный контроль
Выявлены нарушения
| 1. |
Не переработано с учетом особенно-стей эксплуатируемых опасных про-изводственных объектов и условий их эксплуатации и не направлено в территориальный орган Ростехнадзо-ра Положение об организации и осу-ществлению производственного кон-троля на опасных производственных объектах ГУЗ «ЛОКБ»
|
| 2. |
Не проводятся в установленном по-рядке противоаварийные тренировки обслуживающему персоналу ОПО «Площадка участка газификаторов»
|
| 3. |
При очередной проверке знаний обслуживающего персонала ОПО «Площадка участка газификаторов» не проведена проверка знаний инструкции, устанавливающей действия работников в аварийных ситуациях (протокол № 4 от 17.08.2017)
|
|
| 8. |
№ 48180702306600 от 2 июля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности Лицензионный контроль осуществления деятельности по обороту НС и ПВ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений Лицензионный контроль осуществления медицинской деятельности Лицензионный контроль осуществления фармацевтической деятельности Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена
|
| 1. |
Невыполнение всех установленных критериев качества медицинской помощи по отдельным нозологическим формам, нарушение правил хранения лекарственных средств
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Вх. №1435 от 01.10.2018 г.
|
|
| 9. |
№ 481800352239 от 7 мая 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка доводов, указанных в обращении заявительницы (входящий № 154-ж от 23.04.2018 года); Задачи: государственный контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья; государственный контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности; лицензионный контроль медицинской деятельности. Предмет: соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных нормативно- правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена
|
| 1. |
Нарушение установленного временного периода проведения обязательных лабораторных и инструментальных методов исследования, нарушение установленного временного периода проведения обязательных консультаций врачей узких специалистов, нарушения в части полноты выполнения функций и оформления протоколов врачебной комиссии
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Вх № 943 от 05.07.2018 г.
|
|
| 10. |
№ 48170700941822 от 3 октября 2017 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ФЗ 69 от 12.12.1994 ст. 6.1
Выявлены нарушения
|
| 11. |
№ 48170700890374 от 3 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законод-ва в сфере защиты прав потребителей при оказании амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи
Выявлены нарушения
| 1. |
Не соответствует гигиеническим нормам внутренняя отделка кабинетов приема врачей терапевтического профиля, расположенных в консультативной поликлинике ГУЗ ЛОКБ»: стены оклеены обоями; медицинская мебель в поликлинике (столы, тумбочки, шкафы) с высокой степенью износа, в результате чего не обеспечивается гладкость поверхности и устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Комаров Олег Андреевич
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
|
| 2. |
В эндоскопическом отделении ГУЗ «ЛОКБ» снижен контроль за соблюдением требований к оборудованию и содержанию помещений: в моечно-дезинфекционных помещениях отсутствует местная вытяжная вентиляция с удалением паров дезинфекционных растворов на уровне моечных ванн; в хирургическом корпусе стационара отсутствуют шкафы для хранения эндоскопов; в ряде режимных помещений эндоскопического отделения (процедурные ФГДС, колоноскопии, РХГД, моечно-дезинфекционное) потолочные светильники общего освещения не закрыты сплошными рассеивателями, что препятствует качественному проведению генеральной уборки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Куприянов Сергей Николаевич
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание со сроком до 01.11.2018 - выполнено
|
| 3. |
Нарушены требования к организации мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, связанных с нестерильными эндоскопическими вмешательствами: в эндоскопическом отделении ГУЗ «ЛОКБ» со стороны заведующего отделением снижен контроль за кратностью смены дезраствора для окончательной очистки (совмещённой с дезинфекцией) эндоскопов (0, 4% Бактол Форте, даты замены: 21.08., 20.09., 14.10.; 31.08., 20.09., 19.10., при нормативной не более 1-ой смены); за качеством очистки эндоскопов не проводится постановка фенолфталеиновых проб для оценки качества ополаскивания эндоскопов от щелочных растворов (Бактол Форте - рН 9, 0-11, 0); отсутствует ежедневный контроль экспресс-индикаторами за содержанием активно-действующего вещества в рабочих растворах многократного применения для ДВУ эндоскопов («Сайдекс-ОПА» - срок годности до 14 дней); рабочая инструкция по обработке эндоскопов, имеющихся на оснащении эндоскопического отделения, не содержит рекомендуемый типовой перечень основных данных отделения (свод НМД, список сотрудников и обучение, перечень эндоскопов с кодами, перечень оборудования для обработки, перечень и потребность в расходных материалах и др.); алгоритм обработки разных моделей эндоскопов не содержит чёткое описание технологических процессов с указанием временных затрат на каждую манипуляцию и суммарного времени проведения эндоскопического вмешательства и полного цикла обработки эндоскопа (как ручным методом так и с помощью МДМ) для расчета необходимого количества эндоскопов и рабочей нагрузки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Куприянов Сергей Николаевич
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Предупреждение
|
|
| 12. |
№ 48170700144612 от 3 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области ОБДД, ст.30 Федерального Закона № 196-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Реквизиты путевых листов заполняются не в полном объёме, с нарушением требований приказа Мнтранса РФ № 152 от 18.09.2008.
|
|
| 13. |
№ 00170700612663 от 1 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения требований радиационной безопасности, требований по физической защите радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также системы единого государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, норм и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензии
Выявлены нарушения
| 1. |
Нарушения федеральных НиП , которые не влияют на безопасную эксплуатацию радиационных источников
|
|
| 14. |
№ 48160601111899 от 20 июня 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление госавтодорнадзора по Липецкой области
Цель проверки
Государственный контроль и надзор за соблюдением транспортного законодательства в порядке, предусмотренном от 26.12.2008 г. 294-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Отсутствие плана мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации
|
| 2. |
Отсутствие учета ДТП и нарушений ПДД
|
| 3. |
Отсутствие сверки сведений о дорожно-транспортных происшествиях с органами ГИБДД
|
| 4. |
Непроведение инструктажей водительского состава
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
№ протокола 000618 от 28.06.2016г., статья КоАП 12.31.1/5 постановление №000357 от 29.06.2016г. административный штраф на юридическое лицо 30000.00 руб.
|
| 5. |
Отсутствие на предприятии должностного лица, ответственного за БДД
|
| 6. |
Непроведение планового технического обслуживания транспортных средств в порядке и объемах, определяемых изготовителем
|
| 7. |
Нарушения при учете пробегов автомобилей
|
| 8. |
Нарушение порядка ведения путевого листа
|
|
