2. |
№ 481902621341 от 3 апреля 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения предписания об устранении выявленных нарушений (предписание от 29.09.2017 г.) задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение, предупреждение нарушений обязательных требований (нормативных) правовых актов 7. Предметом настоящей проверки является выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
1. |
Не выполнен контроль предписания от 29.09.2017г. Пункт выполнен не в полном объеме. В поликлинике обеспечено формирование персонифицированных планов прививок на каждом терапевтическом участке, подводятся итоги выполнения плана на каждом терапевтическом участке, в целом по поликлинике. Вопросы организации работы по планированию и проведению иммунопрофилактики взрослого населения неоднократно рассматривались на рабочих совещаниях в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7» (в т.ч. проведен анализ по итогам работы в 2018г., вопросы иммунопрофилактики освещены на врачебных и сестринских конференциях). Однако, как показала настоящая проверка, в 2019г. все еще допускается формальное отношение к планированию прививочной работы, при 100%-ном выполнении месячных планов прививок на участках выявлены лица, незапланированные на прививки в 2019г., запланированные несвоевременно или не в полном объеме, выявлено отсутствие переписи на часть организованного населения, работающего на территории обслуживания поликлиники (примеры приведены выше при описании результатов оценке выполнения п.6).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7»
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не выполнено
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10000
|
|
4. |
№ 48180702578561 от 3 апреля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
1. |
Не в полном объеме соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования по организации и проведению мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний. Часть холодильников для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов. В педиатрическом отделении снижен контроль за проведением иммунопрофилактики детского населения ... Снижен контроль за организацией и проведением иммунизации взрослого населения, ведению учетно-отчетной документации. Согласно представленных иммунных прослоек по состоянию на 31.12.17г. охват полным курсом иммунизации против дифтерии/столбняка имели 99, 6% населения, однако при проведении экспертной оценки состояния иммунопрофилактической работы, выявлены ф.63 «Карта учета профилактических прививок», в которых отсутствуют данные о прививках против дифтерии и столбняка; указанные лица не внесены в план профилактических прививок на текущий год. Списки на сотрудников 2-х организаций не заверены руководителем учреждения, в списках сотрудников 4-х организаций отсутствует дата составления. Персонифицированные планы профилактических прививок на организованное население составлены формально, в результате не внесены в план ревакцинации против кори ряд сотрудников в возрасте до 55 лет (в т.ч. в возрасте до 35 лет); имеются лица со сведениями об одной прививке против кори без информации о дате рождения или в возрасте до 35 лет, без сведений об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка. Не во всех случаях проводится до- и послетестовое консультирование, в ряде случаев данные о результатах исследования и проведенном послетестовом консультировании в медицинской документации отсутствуют. Противоэпидемические мероприятия в очагах гемоконтактных вирусных гепатитов проводятся не в полном объёме .... Договор в рамках производственного контроля заключен с не аккредитованной организацией. Снижен контроль за полнотой учета паразитарных заболеваний, подачей экстренных извещений в эпидбюро (не подано экстренное извещение на случай лямблиоза, выявленного в КДЛ поликлиники).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7».
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Предупреждение
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
2. |
Снижено качество диагностики паразитарных заболеваний при наличии у больных клинических проявлений, не исключающих паразитарные заболевания, с целью дифференциальной диагностики не назначается обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы (..., 1960 г., ул. Катукова, 35-40, состоит на диспансерном учете с 1997 г. с диагнозом бронхиальная астма, в ОАК от 14.03.2017 г. эозинофилия 7, 1%, в ОАК за 2018 г. эозинофилия 10%; ...., 1987 г., ул. Стаханова, 35-117. 30.08.2017 г. на приеме жалобы на кашель, общую слабость, Т 37, 4 гр. С, диагноз: О. бронхит, в ОАК от 31.08.2017 г. эозинофилия 8, 8%, согласно МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза», пункт 4.7. показанием к обследованию на лямблиоз является: бронхиальная астма,
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Врач-пульмонолог Белова Мария Алексеевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Предупреждение
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
3. |
Со стороны заведующей терапевтическим отделением Барановой Ирины Николаевны снижен контроль за иммунизацией детского и взрослого населения, ведению учетно отчетной документации, противоэпидемическим и профилактическим мероприятиям. Согласно представленных иммунных прослоек по состоянию на 31.12.17г. охват полным курсом иммунизации против дифтерии/столбняка имели 99, 6% населения, однако при проведении экспертной оценки состояния иммунопрофилактической работы, выявлены ф.63 «Карта учета профилактических прививок», в которых отсутствуют данные о прививках против дифтерии и столбняка; указанные лица не внесены в план профилактических прививок на текущий год. Списки на сотрудников 2-х организаций не заверены руководителем учреждения, в списках сотрудников 4-х организаций отсутствует дата составления. Персонифицированные планы профилактических прививок на организованное население составлены формально, в результате не внесены в план ревакцинации против кори ряд сотрудников в возрасте до 55 лет (в т.ч. в возрасте до 35 лет); имеются лица со сведениями об одной прививке против кори без информации о дате рождения или в возрасте до 35 лет, без сведений об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка. Не во всех случаях проводится до- и послетестовое консультирование, в ряде случаев данные о результатах исследования и проведенном послетестовом консультировании в медицинской документации отсутствуют. В ряде карт отсутствуют сведения о контактных в очаге вместе с тем, в педиатрическом отделении по данным адресам зарегистрированы дети. Противоэпидемические мероприятия в очагах гемоконтактных вирусных гепатитов проводятся не в полном объёме: обследовано 67% контактных. В амбулаторных картах пациентов с вирус-гепатитной инфекцией сбор эпидемиологического анамнеза не осуществляется. В очагах ВГС результаты обследования контактных в ПЦР на РНК ВГС и в большинстве случаев отсутствуют, не во всех случаях организовано обследование на маркеры вирусных гепатитов самих заболевших и контактных в очагах.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Баранова Ирина Николаевна.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не выполнено
|
4. |
Нарушено законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: при анализе медицинских карт пациентов хирургического отделения с гнойно-септическими инфекциями установлено, что не проводится сбор эпидемиологического анамнеза и анамнеза заболевания, а также микробиологические исследования клинического материала у пациентов, с подозрением на внутрибольничное инфицирование, с вяло текущими ранами (Ч..Л.Г., операция № 27 лигатурный абсцесс послеоперационного рубца левого предплечья, М.И.А., операция № 6 абсцесс левого бедра, Д.Т.Н., операция № 8 абсцесс левой и правой ягодичной области, Т.Е.Ю., операция № 28 абсцедирующий фурункулез левой бедренной области, А.А.Г., операция № 42 абсцесс правой голени и др.). За 2017 г. проведено только 9 (1, 3%) микробиологических исследований клинического материала, за т.п. 2018 г. 1 (1, 8%),
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бандорина Ольга Александровна.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
5. |
Нарушено законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: бактериологический контроль качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций проводился однократно в 2017 г. (в соответствии с требованиями должен проводиться ежеквартально). Показатель общей микробной обсемененности исследуемых каналов эндоскопа не определялся (должен быть менее 100 КОЕ/мл),
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Соколова Светлана Александровна.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
6. |
В педиатрическом отделении ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7» снижен контроль за проведением иммунопрофилактики детского населения. Не обеспечен эпидемиологически безопасный 95% охват прививками против дифтерии, столбняка, полиомиелита детей в возрасте с 6 мес. до 12 мес. При экспертной оценке своевременности иммунизации детей в возрасте от 6 мес. до 11 мес. 29 дн. на отдельных педиатрических участках выявлено: - уч. № 5: из 14 детей законченный курс вакцинации против дифтерии/столбняка/коклюша/полиомиелита имеют 80% детей, в стадии вакцинации находится 1 ребенок (V1), не привиты 2чел. (отказ родителей), своевременность начала иммунизации составила 86, 7%, причины не своевременной иммунизации: отказы - 75%, медотводы 25%. - уч. № 8: из 27 детей законченный курс вакцинации против дифтерии/столбняка/коклюша/полиомиелита имеют 52% детей, в стадии вакцинации находятся 10 детей (V1 5 чел., V2 5 чел.), не привиты 3чел., своевременность начала иммунизации составила 70, 4%, причины не своевременной иммунизации: отказы - 23% (3 чел.) , медотводы 38, 5% (5 человек), .карантин по гриппу 23% (3чел.), миграция 15, 4% (2 чел.). В ходе проверки амбулаторных карт детей в возрасте 6-12 мес. выявлены следующие замечания: допускаются необоснованные нарушения интервалов между прививками, медицинские отводы оформляются и пересматриваются несвоевременно, в результате иммунизация детей первого года жизни затягивается. Нарушены сроки проведения иммунизации против вирусного гепатита В: ребенку А. А. 22.07.2017г., третья вакцинация против ВГВ сделана через 5 месяцев от первой вакцинации (V1 22.07.2017г., V2 31.10.2017г., V3 26.12.17г.), в то время как в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок 3 вакцинация против вирусного гепатита В необходимо делать через 6 месяцев от начала вакцинации).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Врачи педиатры Клюева А. М., Ибрагимова К. Р.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000, 1000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
7. |
Нарушено законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: в центрльном стерилизационном отделении ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7» нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации учета стерилизации изделий медицинского назначения: в журнале контроля стерилизаторов воздушного, парового (автоклава, ф.257-у) не указывается вид упаковки (ламинар, крафт-пакет, бикс и др.) стерилизуемых изделий, не указывается перечень и количество изделий медицинского назначения заложенных в стерилизационную аппаратуру (при проверке представленные ИМН - ректоскопы с датой стерилизации от 21.03.2018г. в журнале ф.257-у не зарегистрированы). замечание устранено в ходе проверки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Берлева Наталья Викторовна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
500
|
8. |
03.04.2018 г. 11.30 ч. по адресу г. Липецк, ул. Меркулова, 34 в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7» выявлено нарушение санитарного законодательства при обращении с медицинскими отходами: в помещении для хранения отходов класса Г (перегоревшие ртутьсодержащие люминесцентные лампы) грязно, хранятся посторонние предметы, контейнер для сбора ламп имеет желтую маркировку, отсутствует маркировка «Отходы класса Г», Нарушение устранено в ходе проверки.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Иванов Александр Владимирович.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10000
|
9. |
Нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования: в кабинет забора капиллярной крови педиатрического отделения: поверхность стен с дефектами (отслоение краски), отмечается использование немедицинской мебели (письменный стол) неустойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, на раковине для мытья рук медперсонала установлен нерычаговый смеситель,
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Иванов Александр Владимирович.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
2000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
|
8. |
№ 48150500012192 от 1 августа 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение трудового законодательства
Выявлены нарушения
1. |
Не проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда при приеме на работу и допущены до самостоятельной работы: уборщицы служебных помещений хозяйственного отдела (карта аттестации рабочего места по условиям труда 1.12.1.1 принятой12.05.2015 Ерохиной Т.Н., 18.06.2015 Трусовой Н.Н., принятой 18.02.2015 медицинской сестре отделения лучевой диагностики ( карта №1.81.7) Рацебко И.П., приступившей к работе 13.07.2015 врачу ультразвуковой диагностики ( карта аттестации 1.8.1.6) Пелиевой Ф.В
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
02.10.2015 №1215
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Юридическое лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7»
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
22.09.2015 Октябрьский районный суд г. Липецка без изменения
|
2. |
Не проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда биологу клинико-диагностической лаборатории ( карта аттестации 1.5.1.7) Кирилловой О.Л., фельдшерам-лаборантам клинико-диагностической лаборатории ( карта аттестации1.5.1.4) Гончаровой О.И, Верзилиной Н.С. и др, медицинским сестрам по физиотерапии отделения восстановительного лечения ( карта аттестации 1.4.1.1 Лазаревой Н.М.,
Плетневой М.Н., Першина Т.В.
|
3. |
Инструкции по охране труда на рабочих местах которых присутствует оборудование не указаны конкретные меры безопасности при эксплуатации этого оборудования. Так для рентгенолаборанта, в инструкции №68 отсутствуют конкретные меры безопасности при эксплуатации рентгеновских аппаратов разного вида
|
4. |
Работники учреждения уборщицы Ветрова Л.Н. и Берестнева Н.Н. , электроментер по ремонту и обслуживанию оборудования Нестерков Д.А. не были ознакомлены с инструкцией по охране труда при проведении работ на высоте №160 и не прошли обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда в Установленном Порядке
|
5. |
Представлены личные карточки учета выдачи СИЗ работникам. Так в этих карточках у водителей: Шипунова А.С., Степанова А.С., Лаврина М.А., Докукина А.И., Романова В.Н., Токарева А.Н., имеются подписи в получении ими жилета сигнального 18.12.2014. Однако, жилеты сигнальные были водителями приобретены самостоятельно за свои деньги. Товарные чеки которые были представлены в бухгалтерии не оплачены.
|
6. |
В Утвержденном перечне нормы бесплатной выдачи специальной одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в Учреждении, утвержденный главным врачом от 31.03.2015 отсутствует обязательная выдача водителям всех видов автомобилей жилет сигнальный 2 класса защиты
|
7. |
Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам смывающихся и обезвреживаю-щихся средств в установленные сроки.
|
|