| 1. |
№ 48190803411475 от 27 мая 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнения ранее выданного предписания от 01.04.2019 № 48№93/03/2019
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Главный врач Губин Александр Александрович
|
| 1. |
Отсутствует журнал учета прохождения предрейсового контроля.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол 48№000676 в отношении должностного лица механика ОКУ УСМАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ Труфанова Р.В. по статье 19.5 части 1
|
|
| 2. |
№ 001901716723 от 26 марта 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль (надзор) за соблюдением транспортного законодательства в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Главный врач Губин Александр Александрович ознакомлен
|
| 1. |
Отсутствует аттестация у должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. Ответственный за БДД: Труфанов Роман Владимирович.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол 48№000487 в отношении должностного лица главного врача ОКУ УСМАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ Губина А.А.по статье 12.31.1 части 1, вынесено постановление 48№000467 на сумму 20 000руб.
|
| 2. |
Нарушены требования по планированию мероприятий, обеспечивающих безопасность перевозок. Отсутствует план мероприятий по подготовке работников к безопасной работе. Отсутствует план мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол 48№000489 в отношении юридического лица ОКУ УСМАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ по статье 12.31.1 части 6, вынесено постановление 48№000469 на сумму 25 000руб.
|
| 3. |
Отсутствует журнал учета прохождения предрейсового контроля.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол 48№000489 в отношении юридического лица ОКУ УСМАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ по статье 12.31.1 части 6, вынесено постановление 48№000469 на сумму 25 000руб.
|
| 4. |
Выявлены нарушения в порядке проведения планового технического обслуживания транспортных средств. Отсутствуют документы, подтверждающие прохождение технического обслуживания транспортных средств. ТС: ГАЗ 32213 Н359ХР 48, ГАЗ 32213 Е054АТ 48.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол 48№000489 в отношении юридического лица ОКУ УСМАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ по статье 12.31.1 части 6, вынесено постановление 48№000469 на сумму 25 000руб.
|
| 5. |
Нарушение требований к форме ведения журналов предрейсовых медосмотров. Форма журнала предрейсовых, предсменных медицинских осмотров не соответсвует установленным требованиям. Не полностью обеспечен документальный учет и анализ результатов всех видов обязательных медицинских осмотров водителей. Представлен журнал учета проведения предрейсовых медосмотров водителей. В журнале не указывается следующая информация:2) имя, отчество работника; 3) пол работника; 4) дата рождения работника; 7) расшифровка подписи медицинского работника; 8) подпись работника.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ОКУ УСМАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ
|
| 6. |
Отсутствует журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол 48№000488 в отношении должностного лица главного врача ОКУ УСМАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ Губина А.А.по статье 12.31.1 части 2, вынесено постановление 48№000468 на сумму 5 000руб
|
| 7. |
Выявлены нарушения по учету путевых листов. Реквизиты журнала учета регистрации путевых листов заполняется в не соответствии с требованиями нормативно-правовыми актами РФ. Отсутствуют подпись диспетчера и дата приемки путевого листа бухгалтером
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
В соответствии с требованиями: форма №8 Постановления Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте»; п. 17 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»
|
| 8. |
Выявлены факты нарушения в использовании тахографов. Данные с карт водителей выгружаются реже, чем раз в 28 дней. ТС: ГАЗ 32213 Н359ХР 48, ГАЗ 32213 Е054АТ 48, ГАЗ А65R32 ЕЕ 48.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
В соответствии с требованиями: Приложение 3 п. 13(5) Требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36
|
| 9. |
В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства. Отсутствуют сведения о факте проведения контроля технического состояния транспортного средства.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол 48№000489 в отношении юридического лица ОКУ УСМАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ по статье 12.31.1 части 6, вынесено постановление 48№000469 на сумму 25 000руб
|
|
| 3. |
№ 48180702578984 от 7 сентября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при оказании санаторной помощи
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
| 1. |
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений: несвоевременно проводится ремонт и устранение текущих дефектов внутренней отделки помещений санатория. Отмечается частичное отслоение краски на стенах в кабинете ЛФК, помещениях 3 этажа (коридор, палаты № 4, 8, 11, помещениях рентген- кабинета), панелях стен запасного лестничного марша 1-4 этажа, наличие частичных следов протёков на потолке и стенах в углах и над окном коридора 4 этажа, частичное разрушение слоя штукатурки стен отмечается в кабинете ЛФК, откосов дверей палат № 6 и 9 третьего этажа. Отмечаются частичные дефекты напольного покрытия, выраженные в нарушении целостности линолеума, в помещениях 8, 9 классов, библиотеки, кабинета инструктора по труду, палатах № 2-7, 9, 11 третьего этажа, коридоре (в месте лифта). В помещениях рентген-кабинета полы с отлетевшей местами краской. Отмечено частичное нарушение герметичности стен, полов (наличие дыр, щелей) в коридоре 4 этажа, в палатах № 3, 6-9 третьего этажа, помещениях рентген-кабинета. Деревянные конструкции (двери) палат № 4, 5, 8 третьего этажа с отставшей местами многослойной краской. В палатах № 3-7, 9 детского санатория используются прикроватные тумбочки с нарушением целостности покрытия и частичным разрушением поверхностного слоя. Дефекты внутренней отделки помещений, а также гигиенического покрытия мебели затрудняет действие моющих и дезинфицирующих средств и влияет на качество проведения текущей и генеральной уборки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Областное казённое учреждение «Усманский противотуберкулёзный детский санаторий» г.Усмань
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
| 2. |
Допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания: в питании детей использовался творог м.д.ж. 9% производства ООО «Вариант» Москва, поселение Сосенское, территория Хованская промзона, вл. 19, датой изготовления 10.09.12018 г., не соответствующий требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям: наличие БГКП (колиформы) в 0, 01 г. продукта, что по гигиеническим нормативам не допускается (протокол лабораторных исследований № 256 от 17.09.2018г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе). Реализация продукции, не соответствующей требованиям стандарта по микробиологическим показателям создает угрозу здоровью детей и может привести к возникновению массовых пищевых отравлений и кишечных инфекций
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Медицинская сестра диетическая ОКУ «Усманский противотуберкулёзный детский санаторий» Дуева Лариса Александровна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
| 3. |
Журнал учета инфекционных заболеваний ф. 060/у ведется по неустановленной форме; отсутствует информация в графе сообщений о передаче экстренного извещения о выявленном заболевании в фФБУЗ, по месту постоянного жительства. Нарушены сроки хранения ИЛП (туберкулина) на четвертом уровне "холодовой цепи" : на момент проверки в холодильнике прививочного кабинета находился туберкулин с.16.0917 в количестве 13 флаконов срок годности до 04.2019 г. Дата получения туберкулина с. 16.0917 - 12.07.2018г в количестве 200 доз. Нарушение устранено в ходе проведения проверки.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Главная медсестра ОКУ «Усманский противотуберкулёзный детский санаторий» Кустова Антонина Владимировна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
| 4. |
Не обеспечено соблюдение правил по организации дезинфекционных мероприятий в комнате забора крови и требований к санитарному содержанию оборудования дошкольных образовательных организаций, что подтверждается протоколом результатов лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе № 140 от 14.09.2018 г. смывов на БГКП, взятых 11.09.2018 г. при осуществлении плановой выездной проверки: в смыве №199 (кран для рук в комнате забора крови) и смыве № 206 (кулер в дошкольной группе ) обнаружены БГКП,
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медсестра ОКУ «Усманский противотуберкулёзный детский санаторий» Тупицина Галина Юрьевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
| 5. |
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно: в классных комнатах используется школьная мебель (столы, стулья) с дефектами (частично испорченное покрытие и частичное разрушение) в помещениях 1-6 и 8 классов, что затрудняет действие моющих и дезинфицирующих средств и влияет на качество проведения текущей и генеральной уборки. В санузлах 3-го и 4-го этажей отсутствуют держатели туалетной бумаги, в санузле для мальчиков 3-го этажа отсутствуют педальные вёдра. Не соблюдаются санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству игровых площадок для детей дошкольного возраста: не установлен теневой навес для защиты детей от солнца и осадков, с песочниц не проводятся лабораторные исследования вновь завозимого песка по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям, результаты отсутствуют, Нарушения частично выполнены : в санузлах 3-го и 4-го этажей установлены держатели туалетной бумаги, в санузле для мальчиков 3-го этажа установлены педальные вёдра
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Главный врач Областного казённого учреждения «Усманский противотуберкулёзный детский санаторий» г.Усмань Губин Александр Александрович
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
3000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание от 13.09.2018 и 01.04.2020 выполнено
|
| 6. |
Нарушены санитарно- эпидемиологические требования к организации питания населения, в частности детей, обучающихся в образовательных учреждениях, а именно: для питания детей используется металлическая столовая посуда (тарелки), столовые приборы (ложки) хранятся в кастрюле ручками вниз, пищевые отходы хранятся в вёдрах без крышек
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Медицинская сестра диетическая ОКУ «Усманский противотуберкулёзный детский санаторий» Дуева Лариса Александровна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
1000
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Выполнено
|
|
| 4. |
№ 48170700902735 от 1 августа 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в сфере образования
Выявлены нарушения
| 1. |
При анализе работы ОКУ по подготовке и проведению самообследования
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены, предписание снято с контроля
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Отчет об исполнении предписания представлен руководителем 09.02.2018, направлен для рассмотрения специалистом отдела
|
| 2. |
При анализе соблюдения порядка приема по программам общего образования
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Отчет об исполнении предписания представлен руководителем 09.02.2018, направлен для рассмотрения специалистом отдела
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены, предписание снято с контроля
|
| 3. |
При анализе соблюдения порядка приема по программам дошкольного образования
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены, предписание снято с контроля
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Отчет об исполнении предписания представлен руководителем 09.02.2018, направлен для рассмотрения специалистом отдела
|
| 4. |
При анализе учебно-методической документации, используемой в образовательной деятельности
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены, предписание снято с контроля
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Отчет об исполнении предписания представлен руководителем 09.02.2018, направлен для рассмотрения специалистом отдела
|
| 5. |
При анализе кадрового обеспечения образовательного процесса, реализации прав педагогических работников
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены, предписание снято с контроля
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Отчет об исполнении предписания представлен руководителем 09.02.2018, направлен для рассмотрения специалистом отдела
|
| 6. |
Анализе соблюдения требований законодательства об образовании к организации образовательного процесса
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены, предписание снято с контроля
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Отчет об исполнении предписания представлен руководителем 09.02.2018, направлен для рассмотрения специалистом отдела
|
| 7. |
При анализе соблюдения требований к порядку проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены, предписание снято с контроля
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Отчет об исполнении предписания представлен руководителем 09.02.2018, направлен для рассмотрения специалистом отдела
|
| 8. |
При анализе соблюдения требований законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенноле
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены, предписание снято с контроля
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Отчет об исполнении предписания представлен руководителем 09.02.2018, направлен для рассмотрения специалистом отдела
|
| 9. |
При анализе соблюдения требований законодательства об информационной открытости
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушения устранены, предписание снято с контроля
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Отчет об исполнении предписания представлен руководителем 09.02.2018, направлен для рассмотрения специалистом отдела
|
|
| 5. |
№ 48170700863685 от 1 августа 2017 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
ГК за обращением МИ, за осуществлением внутреннего контроля качества и безопасности МД, за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья, ГН в сфере обращения лекарственных средств, ФГН в сфере обращения ЛС, за соблюдением требований к уничтожению ЛС, за соответствием ЛС, установленным требованиям к их качеству
Выявлены нарушения
| 1. |
Нарушения требований статьи 58 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;требований пунктов 3, 4, 29, 32, 42 приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» и т.д.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 6.28 КоАП РФ, ст. 14.43 ч. 1 КоАП РФ
|
|
| 6. |
№ 48170700902879 от 1 августа 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Лицензионный контроль
Выявлены нарушения
| 1. |
Нарушения лицензионных требований, в том числе грубые нарушения лицензионных требований
|
|
| 7. |
№ 48160601624418 от 16 мая 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выявление, пресечение, предупреждение нарушений обязательных требований (нормативных) правовых актов
Выявлены нарушения
| 1. |
По предписанию плановой проверки от 16.04.2015 г.
По п. 13. в палатах для мальчиков в палатной секции 2-го этажа количество отделений в шкафах по количеству спальных мест в комнате не доведено.
По п. 19. вопросы сбора и утилизации медицинских отходов класса «Б» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 решены частично. Согласно рассмотренных документов (акт выполненных работ № 835 от 06.04.16г. и отчёт санатория по количеству образовавшихся отходов класса «Б» за 1 квартал 2016г), выявлено, что отходы класса «Б» не в полном объеме передаются специализированной организации. Часть отходов класса «Б» после обеззараживания, в нарушение требований СанПиН 2.1.7.2790-10, перемещаются в контейнер для временного хранения твёрдых бытовых отходов (ТБО) с последующей утилизацией на полигоне ТБО.
По предписанию внеплановой проверки от 07.10.15 г.
По п. 3. текущий ремонт в переходной галерее санатория не проведен.
По п. 5. предписание выполнено частично. Замеры шума и микроклимата не проводились, результаты измерений не предоставлены.
По п. 6. тележки для транспортировки грязного и чистого белья на прачечную санатория не приобретены.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ОКУ «Усманский противотуберкулёзный детский санаторий»
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10000
|
|
| 8. |
№ 48160601645736 от 28 марта 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защита прав и интересов работников
Выявлены нарушения
| 1. |
Незаконное дисциплинарное взыскание
|
|
