| 1. |
№ 431903602322 от 26 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за соблюдением органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья; - государственный контроль за соблюдением, осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. - лицензионный контроль медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково») в части соблюдения п.п.а п.5 Постановления Правительств РФ от 16.04.2012г.№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности, (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково»; 7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): -соблюдение обязательных требований или требований, установленных нормативными правовыми актами в области здравоохранения; -соблюдение медицинской организацией прав граждан в сфере охраны здоровья; -соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи. -соблюдение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности в части соблюдения п.п.а п.5 Постановления Правительств РФ от 16.04.2012г.№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности, (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково»
Выявлены нарушения
| 1. |
В нарушение пп. б п. 2.1 приказа Минздрава России от 10.05.2017 N 203н "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" в дубликате амбулаторной карты №20385 Шерстенниковой О.В. отсутствует запись, проведенного первичного осмотра врача психиатра-нарколога от 07.06.2019; В нарушение пп. а п. 2.1 приказа Минздрава России от 10.05.2017 N 203н "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" в дубликате медицинской карты амбулаторного больного №20385 отсутствует добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.
|
|
| 2. |
№ 43180702046186 от 6 августа 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ ред. от 23.06.2014 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 ред. от 05.05.2014 "О защите прав потребителей"
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан
|
| 1. |
На территории медицинской организации у входов в здание лечебного корпуса (стационара) в урнах обнаружены окурки сигарет.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №200 от 31.08.2018 на юридическое лицо по ст.6.25 ч.3
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Прекращено
|
| 2. |
В поликлинике не предоставлена посредством размещения на информационном стенде медицинской организации информация потребителям, содержащая сведения: о данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; о режиме работы медицинской организации, графике работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №187 от 20.08.2018 на должностное лицо по ст.14.5 ч.1
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Предупреждение
|
| 3. |
У центрального входа в здание поликлиники не размещён знак о запрете курения для обозначения территорий, зданий, где курение табака запрещено
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №182 от 20.08.2018 на должностное лицо по ст.6.25 ч.1
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Прекращено
|
| 4. |
Структура, планировка, оборудование помещений не обеспечивает поточность и не исключает перекрещивание потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, не соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке помещений, отсутствует централизованное горячее водоснабжение, не заменены неработающие люминесцентные лампы, не оборудованы самостоятельные системы вентиляции операционной, помещений санитарных узлов, временного хранения медицинских отходов, не предусмотрены отдельные раковины для мытья рук, инструментов, используется медицинская мебель с дефектами отделки, не оборудован участок по обращению с медицинскими отходами, оснащенной установкой по обезвреживанию отходов класса Б
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №199 от 31.08.2018 по ст.6.4 на юридическое лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Сумма штрафа 10000рублей
|
| 5. |
Не выполнено ограждение территории, не проведена проверка эффективности работы механической приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, не осуществляется в полном объеме производственный контроль, не проведен контроль защитной эффективности средств индивидуальной защиты пациентов, в амбулаторно-поликлинических подразделениях холодильники не оснащены термоиндикаторами
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №196 от 31.08.2018 по ст.6.3 на юридическое лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Сумма штрафа 10000рублей
|
| 6. |
Не соблюдаются санитарные правила при сборе, временном хранении и удалении отходов класса А с территории медицинской организации; отсутствует соответствующая маркировка отходов класса А, Г на емкостях для сбора; не ведется технологический журнал учета медицинских отходов организации
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №181 от 17.08.2018 на должностное лицо по ст.8.2
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Сумма штрафа 10000рублей
|
|
| 3. |
№ 43180702046188 от 6 августа 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ ред. от 23.06.2014 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 ред. от 05.05.2014 "О защите прав потребителей"
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен
|
| 1. |
- не соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке помещений, в том числе не проведено устранение текущих дефектов отделки - отсутствует подача горячей воды к умывальным раковинам в прививочном, смотровом кабинетах, раковины не оборудованы установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением - в смотровом кабинете не предусмотрена отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка), мытье рук и инструментов проводится в одной раковине
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об АП по ст.6.4 на юридическое лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление № 18040202 от 03.09.2018 о назначении штрафа на сумму 10000 рублей
|
| 2. |
Не обеспечены питьевой водой соответствующей требованиям санитарных правил, так пробы питьевой воды, отобранной в помещениях КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ» не соответствуют требованиям действующих санитарных правил и норм по показателям общая минерализация (г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д.1) и рН (Белохолуницкий район д. Гуренки, Советская, 12)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об АП по ст.6.3 КоАП на юридическое лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление № 18040203 от 03.09.2018 о назначении штрафа на сумму 10000 рублей
|
|
| 4. |
№ 43180702046189 от 6 августа 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ ред. от 23.06.2014 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 ред. от 05.05.2014 "О защите прав потребителей"
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен
|
| 1. |
- не соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке помещений, в том числе не проведено устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин, дефектов напольных покрытий и других), - в кабинете приема допускается использование стульев с мягкими тканевыми сидениями, т - отсутствуют сплошные (закрытые) рассеиватели на светильниках в процедурном кабинете
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Вынесено постановление 18040202 от 03.09.2018 о назначении административного штрафа на сумму 10000 рублей
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об АП по ст.6.4 на юридиче6ское лицо
|
|
| 5. |
№ 43180702046190 от 6 августа 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ ред. от 23.06.2014 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 ред. от 05.05.2014 "О защите прав потребителей"
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан 31.08.2018
|
| 1. |
На Троицком ФАПе не соблюдается максимально допустимый срок хранения ИЛП на четвертом уровне «холодовой цепи» -1 мес; на четвертом уровне «холодовой цепи» журнал учета движения ИЛП в прививочном кабинете детской поликлиники ведется не по форме, установленной санитарно-эпидемиологическим требованиями, отсутствует графа «Поставщик», «Тип и контрольный номер термоиндкатора» и «Показания термоиндикатора» при получении и при расходе ИЛП
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об АП по ст.63 на юридическое лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление о назначении наказания в виде штрафа на сумму 10000 рублей
|
|
| 6. |
№ 43180702046191 от 6 августа 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ ред. от 23.06.2014 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 ред. от 05.05.2014 "О защите прав потребителей"
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт подписан 31.08.2018
|
| 1. |
- не соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке помещений, в том числе не проведено устранение текущих дефектов отделки (заделка трещин, щелей, дефектов напольных покрытий и других), - в кабинете приема допускается использование кушетки с рваным покрытием, в смотровом кабинете используется стол, подставка гинекологического кресла с дефектами поверхности покрытия, - отсутствует сплошной (закрытый) рассеиватель на светильнике в процедурном кабинете, - отсутствует умывальная раковина в смотровом кабинете, в процедурном кабинете раковина не оборудована установкой смесителя с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением, - не предусмотрена отдельная раковина для обработки инструментов или двугнездная раковина (мойка), мытье рук и инструментов проводится в одной раковине, - оконные рамы не открываются, стекла не цельные с трещинами в кабинете приема, в складском помещении, в помещении хранения медикаментов рамы сгнили, имеют дыры на улицу, - помещения не проветриваются, затруднено мытье оконных стекол - не выполнено ограждение территории КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ» : территории Ракаловского ФАПа не ограждены
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП на юридическое лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вынесено постановление №18040202 от 03.09.2018г, назначено наказание в виде штрафа на сумму 10000 рублей
|
|
| 7. |
№ 43180702122234 от 1 августа 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности Лицензионный контроль осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений Лицензионный контроль осуществления медицинской деятельности Лицензионный контроль осуществления фармацевтической деятельности Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
Выявлены нарушения
| 1. |
Не разработан график технического обслуживания, не назнаены ответственные на всех этапах хранения МИ
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
От 07.12.2018 №01-03/1810/18 (исх от 30.11.2018 №653/1)
|
| 2. |
В части соблюдения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности: Нарушение п.п. «и», «л», «м» пункта 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 1081;
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Обеспечено наличие фармацевта со стажем не менее 5 лет и действующим сертификатом
|
| 3. |
В части государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности за соблюдением осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья граждан Нарушение п 1. ст.20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» отсутствует информированное добровольного согласие на виды медицинских вмешательств в медицинской картах амбулаторного больного в соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства».
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
От 07.12.2018 №01-03/1810/18 (исх от 30.11.2018 №653/1)
|
| 4. |
В части государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности - соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, порядка проведения профилактических медицинских осмотров Нарушение приказа Минздрава России от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» процент выполнения диспансеризации в 2017 году -72, 5%.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
От 07.12.2018 №01-03/1810/18 (исх от 30.11.2018 №653/1)
|
| 5. |
В части государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности - соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, порядка прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров Нарушение п. 8 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 №72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» календарный план утвержден руководителем медицинской организации от 11.01.2018. (приказ от 11.01.2018 № 10/3). Нарушение п. 9 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2013 №216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» календарный план утвержден руководителем медицинской организации не в установленные сроки (приказ от 11.01.2018 № 10/2). Нарушении п. 9 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2013 №216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» календарный план утвержден руководителем медицинской организации не в установленные сроки. Приказ КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная районная больница» от 11.01.2018 № 10/2 «Об организации работы по проведению в 2018 году диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью».
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Меры приняты
|
| 6. |
В части соблюдения медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров - Нарушение письма Минздрава РФ от 21.08.2003 N 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств» в наличии имеется один алкометр, в связи с этим предрейсовые и послерейсовые осмотры и освидетельствование на состояния алкогольного опьянения в период с 10.08.2018 не проводились в КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная районная больница», так как алкометр находился на плановой поверке. В соответствии с письмом Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств» постоянный запас в количестве: алкометры - 2 шт.
|
| 7. |
В части государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности - соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи Нарушение приложения №3 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012г. №922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия». Нарушение приложения №5 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 926н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы". Нарушение приложения № 3 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012г. №905н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «оториноларингология». Нарушение приложения №9 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012г. №922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия». Нарушение приложения №5 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 №923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия». Нарушение приложения №3 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи".
|
|
| 8. |
№ 43180702047334 от 1 августа 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Оценка соответствия выполнения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере донорства крови и ее компонентов
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила и собственноручно подписала 22.08.2018 и.о.главного врача Захваткина Юлия Евгеньевна
|
| 1. |
В медицинской карте реципиента (протоколе трансфузии (переливания) донорской крови и (или) её компонентов) в некоторых случаях не фиксируется цвет мочи после трансфузии (переливания) донорской крови и её компонентов.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Пункт 3 предписания Межрегионального управления № 52 ФМБА России об устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о донорстве крови и ее компонентов от 22.08.2018 № 22 выполнен в срок до 01.02.2019: в медицинской карте реципиента (протоколе трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов) фиксируется цвет мочи после трансфузии (переливания) донорской крови и ее компонентов, проверено по 5 (пяти) представленным копиям медицинским картам стационарного больного за период с 22.08.2018 до 01.02.2019.
|
| 2. |
Не выносится на лицевую сторону титульного листа истории болезни результат исследования группы крови AB0 и резус-принадлежности больного, данные результата исследования не скрепляются подписью лечащего врача.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Пункт 1 предписания Межрегионального управления № 52 ФМБА России об устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о донорстве крови и ее компонентов от 22.08.2018 № 22 выполнен в срок до 01.02.2019: данные результата исследования группы крови АВ0 и резус-принадлежности больного выносятся на лицевую сторону титульного листа истории болезни и скрепляются подписью лечащего врача, проверено по 5 (пяти) представленным копиям медицинским картам стационарного больного за период с 22.08.2018 до 01.02.2019
|
| 3. |
Не производится запись в медицинской документации, отражающей состояние здоровья реципиента (протоколе трансфузии (переливания) донорской крови и (или) её компонентов) с указанием: - паспортных данных с этикетки донорского контейнера, содержащих сведения о фенотипе донора; - сведений о производителе используемых реактивах (реагентах) при результате контрольной проверки группы крови реципиента по системе AB0.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Пункт 2 предписания Межрегионального управления № 52 ФМБА России об устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о донорстве крови и ее компонентов от 22.08.2018 № 22 выполнен в срок до 01.02.2019: в медицинской документации, отражающей состояние здоровья реципиента (протоколе трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов), производится запись с указанием: паспортных данных с этикетки донорского контейнера, содержащих сведения о фенотипе донора; сведений о производителе используемых реактивах (реагентах) при результате контрольной проверки группы крови реципиента по системе АВ0, проверено по 5 (пяти) представленным копиям медицинским картам стационарного больного за период с 22.08.2018 до 01.02.2019.
|
|
| 9. |
№ 431800282327 от 12 марта 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защита прав и интересов работников(обращение от 28.02.2018 №43/7-280-18-ОБ и от 01.03.2018 №43/7-286-18-ОБ)
Выявлены нарушения
|
| 10. |
№ 00170700528412 от 1 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль надзор за соблюдением требований технических регламентов гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ, Технический регламент, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
И.о. главного врача КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ», Ушакова Ю.В. ознакомлена 08.11.2017
|
| 1. |
Не представлен договор между КОГБУЗ Белохолуницкая ЦРБ и специализированной организацией на проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя или подтверждение соответствия КОГБУЗ Белохолуницкая ЦРБ требованиям к специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт лифтов
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 04.04.2018 №22-37/277-23-39/112К-2017
|
| 2. |
Нет в наличии в штате КОГБУЗ Белохолуницкая ЦРБ лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифтов, с уровнем квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 04.04.2018 №22-37/277-23-39/112К-2017
|
| 3. |
Нет в наличии в штате КОГБУЗ Белохолуницкая ЦРБ лица, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, с уровнем квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта
|
| 4. |
Не представлен приказ КОГБУЗ Белохолуницкая ЦРБ о допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифта рег.№1426 только квалифицированного персонала электромеханика по лифтам и лифтеров
|
| 5. |
Допускается использование лифта рег.№1426 по назначению до устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации, специалистом ООО фирма Лифт-Эксперт не сделана отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования от 19.05.2016 и паспорте лифта рег.№1426
|
| 6. |
Не представлен договор обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта лифта рег.№1426.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 14.12.2017 №22-37/277-23-39/112К-2017
|
| 7. |
Освещенность машинного помещения лифта рег.№1426 менее 50 лк на уровне пола
|
| 8. |
Освещенность кабины лифта рег.№1426 менее 50 лк на аппаратах управления и на уровне пола
|
| 9. |
На ограничителе скорости лифта рег.№1426 не указано направление вращения, соответствующее включению ловителей
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 04.04.2018 №22-37/277-23-39/112К-2017
|
| 10. |
Нет в наличии в кабине лифта и на основном посадочном этаже информации для связи с обслуживающим персоналом
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 04.04.2018 №22-37/277-23-39/112К-2017
|
|
| 11. |
№ 00170700528413 от 1 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор, ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена Ушакова Ю.В., и.о. главного врача КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ"
|
| 1. |
Не составлен годовой план-график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ", штраф 20000 руб.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 09.02.2018 №22-37/277К
|
| 2. |
Не представлены (отсутствуют) однолинейные схемы электроснабжения по лечебному корпусу (стационару).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ", штраф 20000 руб.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 09.02.2018 №22-37/277К
|
| 3. |
Не всему неэлектротехническому персоналу, согласно перечня должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности, проведен инструктаж с последующей проверкой знаний и присвоением 1 группы.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ", штраф 20000 руб.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 09.02.2018 №22-37/277К
|
| 4. |
Не представлен перечень технической документации, полный комплект которой должен храниться у ответственного за электрохозяйство.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ", штраф 20000 руб.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 09.02.2018 №22-37/277К
|
| 5. |
Электротехнический персонал не обеспечен испытанными средствами защиты от поражения электричеким током, согласно нормам комплектации
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ", штраф 20000 руб.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 09.02.2018 №22-37/277К
|
| 6. |
Покрытие пола в распределительных устройствах (электрощитовых) не препятствуют образованию цементной пыли;
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ", штраф 20000 руб.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 09.02.2018 №22-37/277К
|
| 7. |
Не произведено периодического измерения сопротивлений: петли фаза/нуль или непосредственно токов короткого замыкания, сопротивления цепи между заземлителем и заземляемыми элементами.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ", штраф 20000 руб.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 09.02.2018 №22-37/277К
|
| 8. |
В КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ» не проводится периодическая очистка оборудования распределительных устройств (распределительных щитов и щитов освещения) от пыли и грязи, не установлены сроки очистки;
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ", штраф 20000 руб.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 09.02.2018 №22-37/277К
|
| 9. |
Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, не назначен ответственный за электрохозяйство после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол по ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ", штраф 20000 руб.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено, акт проверки от 09.02.2018 №22-37/277К
|
|
| 12. |
№ 43170700696092 от 1 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при эксплутации, выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств ФЗ-№196 от 10.12.1995 ст.№30 п.№1
Выявлены нарушения
| 1. |
Должностное лицо, ответственное за обеспечение БДД, контролеры технического состояния транспортных средств не соответствуют профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам ЮЛ и ИП, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом (отсутствие соответствующих дипломов о высшем, либо средне специальном образовании, либо дипломов о дополнительном профессиональном образовании по соответствующему направлению) согласно требования приказа Минтранса РФ № 287 от 28.09.2015
|
| 2. |
Водитель Пиминов В.М. закрепленный за автомобилем, оборудованным устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов (скорая медицинская помощь), не имеет допуска на управление вышеуказанным автомобилем
|
|
| 13. |
№ 43160600667677 от 4 июля 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный надзор в области ПБ 69-ФЗ от 21.12.1994
Выявлены нарушения
|
| 14. |
№ 43160600667276 от 4 июля 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований законодательства о труде и охране труда
Выявлены нарушения
| 1. |
Не обеспечено дооформление личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты с заполнение всех строк, указанных в карточках (не указаны: пункт типовых отраслевых норм, сертификат соответствия, не указаны размеры: рукавиц, обуви, изолирующих СИЗ органов дыхания).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлены протоколы в отношении ю.л, д.л
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
К административной ответственности привлечено 2 ю.л, 3 д.л
|
| 2. |
Не организован надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты (выдача работникам и сдача ими СИЗ не фиксируются записью в личной карточке учета выдачи СИЗ)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 3. |
Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецобувью и другими СИЗ не в полном объеме, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды и специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 4. |
Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (не предоставлены личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 5. |
Не назначено лицо, ответственное за выдачу работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 6. |
Отсутствует разметка, определяющая места установки АТС и проезды.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 7. |
Вдоль стен, у которых устанавливаются АТС, не предусмотрены колесоотбойные устройства, обеспечивающие зазор от крайней точки АТС до стены не менее 0, 3 м.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 8. |
На рассекателях, ребордах и прилегающих зонах к осмотровой канаве не нанесена сигнальная разметка.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 9. |
При наличии 1 выхода из осмотровой канавы в ее стене не вмонтированы скобы для запасного выхода.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 10. |
Стены осмотровых канав, траншей и тоннелей должны быть облицованы керамической плиткой светлых тонов. Полы в канавах, траншеях и тоннелях должны иметь уклон 2% вниз от основного входа для стока воды.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 11. |
Над въездными воротами в помещения для технического обслуживания, проверки технического состояния, ремонта и хранения АТС отсутствуют надписи (не установлены знаки), указывающие максимально допустимый по условиям безопасности габарит АТС по высоте.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 12. |
Для перехода через осмотровую канаву отсутствует съемный переходной мостик шириной не менее 0.8 метра.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 13. |
Не обеспечен безопасный вход (со стороны гаража) в здание поликлиники, бетонные ступени лестницы частично разрушены, во многих местах выявлена деформация ступеней (выбоины в ступенях, частичное разрушение лестничной площадки).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 14. |
Не обеспечен безопасный вход в здание стационара, бетонные ступени лестницы частично разрушены, во многих местах выявлена деформация ступеней (выбоины в ступенях, частичное разрушение лестничной площадки).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
| 15. |
Работники отделения скорой медицинской помощи, общебольничный немедицинский персонал допущены к работе без обязательного психиатрического освидетельствования
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо, должностное лицо
|
|
