1. |
№ 422004408274 от 8 мая 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
С целью исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства РФ ТА Голиковой от 09042020 ТГП123077кв на основании поручений Росздравнадзора от 10042020 01ВП2620 от 21042020 01ВП3020 о проведении внеплановых проверок в отношении медицинских организаций оказывавших медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией по всем случаям смерти таких больных Задачами настоящей проверки являютсяпредупреждение выявление и пресечение нарушения органами государственной власти и органами местного самоуправления государственными внебюджетными фондами а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан далее обязательные требования и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и или устранению последствий нарушения обязательных требований
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Предписание 22 от 02062020
|
1. |
По результатам проведенной проверки выявлены нарушения 1 п 22 пп а л приказа Минздрава РФ от 09112012 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» а именно ведение медицинской документации а также в отсутствии записей в медицинской документации в проведении коррекции плана обследования и плана лечения с учетом клинического диагноза состояния пациента особенностей течения заболевания наличия сопутствующих заболеваний осложнений заболевания и результатов проводимого лечения не проведен биохимический анализ крови на момент поступления не выполнено КТ грудной клетки СРБ
|
2. |
Методических рекомендаций утвержденных Минздравом РФ как «Временные методические рекомендации Профилактика диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID19 Версия 5 08042020» а именно на основании клинической картины заболевания не указано подозрение на новую коронавирусную инфекцию COVID19
|
|
2. |
№ 421903810613 от 3 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Обращение №42/7-4343-19-ОБ от 25.09.2019 задачами настоящей проверки являются: Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Установлены нарушения
|
1. |
Ч.1 ст.135 ТК РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Предупреждение на должностных лиц
|
|
3. |
№ 42180702318943 от 22 ноября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий, Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, Лицензионный контроль осуществления медицинской деятельности, Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств, Лицензионный контроль осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена
|
1. |
П.17 Порядка - врачебной комиссией внутреннего контроля качества медицинской помощи (в стационарных условиях) результаты контроля качества в виде протокола (акта) не вносятся в медицинскую документацию пациента.
|
2. |
Неукомплектованность хирургического отделения врачами-специалистами
|
3. |
Выявлено отсутствие в первичной медицинской документации (проверенной выборочно): - медицинской услуги B01.029.001 - осмотр, консультация врача-офтальмолога; - медицинской услуги A02.26.003 - офтальмоскопия; - медицинской услуги B03.016.006 - анализ мочи общий.
|
4. |
П. 10 не осуществляется: визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общая термометрия, выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и инструментальных исследований: количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе (подтверждается записями в журнале регистрации медицинских осмотров предрейсовых); п. 14 - не соблюдается порядок внесение результатов проведенных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а именно графы Журнала регистрации предрейсового медицинского осмотра не соответствуют утвержденной форме, отсутствует информация: - инициалы и пол работника; - результаты визуального осмотра (осмотр видимых слизистых и кожных покровов); - заключение по результатам выявления признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и инструментальных исследований с указанием количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; - расшифровка подписи медицинского работника; - отсутствует Журнал регистрации послерейсового медицинского осмотра, ведётся один Журнал регистрации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров; п. 16 - штамп для постановки в путевых листах водителей не содержит регламентированную законодательством информацию «прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен», представлен штамп не установленной формы - «Предрейсовый осмотр ДОПУЩЕН»;
|
|
4. |
№ 42170802728026 от 12 октября 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ
Выявлены нарушения
1. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
|
2. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
|
3. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
|
|
5. |
№ 42170700427216 от 1 сентября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение трудового законодательства
Выявлены нарушения
1. |
1.В нарушение требований ч.1 ст.104 Трудового кодекса РФ, п.8 Приказа Минтранса РФ от 20.08.2004 года № 15 " Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха автомобилей" , устанавливающем, что продолжительность учетного периода для водителей - 1 месяц. Продолжительность учетного периода может быть увеличена до 3-х месяцев по согласованию с профсоюзным органом или другим представительным органом работников, работодателем установлен п.9 Приложения №2 к дополнительному соглашению№1 от 14.07.2017 года, учетный период для водителей-1 год.
2.В нарушение требований ч.1 ст.183 Трудового кодекса РФ, п.1 ст.15 ФЗ Федерального
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
Страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы, работодатель выплачивает пособие по временной нетрудоспособности с нарушением сроков. Камерман Н.Н период временной нетрудоспособности закончен 27.07.2017, оплата произведена 05.09.2017. (Выплата заработной платы производилась в августе месяце 05 и 20 числа); Смирновой О.А. пособие по временной нетрудоспособности за период 09.06-07.07.20217 года выплачено
05.09.2017 года, Красулиной А.В. за период нетрудоспособности 24.07.-02.08.2017 года
оплата произведена 05.09.2017.
3.В нарушение требований абз.10 ч.2 ст.22 Трудового кодекса РФ, устанавливающей
обязанность работодателя в ознакомлении под роспись с локальными нормативными актами, связанными с их трудовой деятельностью, работодателем не ознакомлены под роспись работники с дополнительным соглашением к коллективному договору, принятому 14.07.2017 года.
|
2. |
В нарушение требований ст.140 Трудового кодекса РФ Евдокимову Ю.И. при увольнении
30.04.2017 года не выплачены в последний день работы все причитающиеся ему суммы (
компенсация за отпуск ) выплаты произведены в июле 2017 года
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Каширина Л.В. адм.штраф 4, 0 тыс.руб.Агеева Т.Н. гл.врач адм.штраф 5, 0 ТЫС.РУБ Юридическое лицо-предупреждение
|
3. |
1.Трудовым договором, заключенным между работодателем и работником, ведущему
механику Друзь А.А. установлен дополнительный отпуск за вредные условия труда в
количестве 7 календарных дней. Вместе с тем, дополнительным соглашением к
коллективному договору ему уменьшено количество дней дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день с 7 до 3 дней. Изменений в действующий трудовой договор
с работником не внесено.
2.В нарушение требований ч.2 ст.68 Трудового кодекса РФ приказы о приеме на работу не
объявляются работникам под роспись в течение 3-хдней с момента фактического начала
работы. Ретивых Н.И. принята на работу с 01.06.2017 в день проверки 19.09.2017 приказ не
подписан.
|
4. |
3.В нарушение требований абз.5 ч.2 ст.57 Трудового кодекса РФ в трудовом договоре с
Евдокимовым Ю.И. установлен должностной оклад 4610, 0 руб.Фактически оплата
производится из оклада 5993, 0 руб. изменений в трудовой договор не внесено.
4.В нарушение требованийабз.4 ч.2 ст.57 ТК РФ, ч.2, ч.3 ст.61 Трудового кодекса РФ,
ст.72 Трудового кодекса РФ в соответствии с п. 6 трудового договора, заключенного с
Евдокимовым Ю.И.трудовой договор ступает в силу с 15.05.2017 года, приказ о приеме на
работу с с 15.07.2017 года. Изменений в трудовой договор не внесено
5.В соответствии с абз.3 ст.57 Трудового кодекса РФ обязательным для включения в
трудовой договор является трудовая функция по должности в соответствии со штатным
расписанием... конкретный вид поручаемой работы . В трудовом договоре с Евдокимовым
Ю.И. п.3 установлено, что он принимается на работу в эндоскопический кабинет на 0, 25
ставки. В то же время п.16 данного договора устанавливает норму рабочих часов для него
по нормам 0, 5 ставки.
|
5. |
6.В нарушение требований ч.2 ст.84-1 Трудового кодекса РФ допускаются случаи, с
приказом о прекращении трудового договора работники не знакомятся под роспись.
Батасова А.В. уволена 16 августа 2017 года. Нет росписи работника в приказе.
7.В нарушение требований ст.72 Трудового кодекса РФ не внесено изменение наименования
должности в трудовой договор, заключенный с Ивановой В.А.Работала сестрой-хозяйкой,
переведена кастеляншей.
|
|
6. |
№ 42160600786563 от 1 мая 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 44, ст. 46, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка Закон РФ от 07.02.1992 2300-1 "О защите прав потребителей" ст. 40
Выявлены нарушения
1. |
Показатели искусственной освещенности на рабочих местах не соответствуют гигиеническим нормативам, в стоматологических кабинетах во всех амбулаториях отсутствует вторая раковина.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
6.4
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
МБУЗ " БЦРБ"
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10000
|
2. |
Работниками ЛПО не в полном объеме привиты в соответствии с Национальным календарем прививок
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
6.3
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Главная медицинская сестра Вячкутова Л.Г.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
500
|
3. |
Программа производственного контроля не соответствует гигиеническим требованиям, производственный лабораторный контроль проводится не в полном объеме.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
6.3
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заместитель главного врача по медицинской части Сотникова И.А.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
500
|
4. |
На момент проверки медицинский осмотр работников ЛПО пройден не в полном объеме.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
6.3
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Врач-проф патолог Вятчина Т.А.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
500
|
5. |
В поликлинике на вывеске не доведена информация о местонахождении учреждения. На информационных стендах отсутствует информация об адресе места нахождения учреждения, адресах органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и об адресе и телефоне территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст. 14.8 ч. 1-500руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Каргина Наталья Анатольевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Взыскано 500 руб.
|
6. |
Нарушен температурный режим хранения молочных консервов; в обороте продукция ненадлежащего качества; исследовалась товарно-сопроводительная документация на 2 наименования товаров и выявлено отсутствие в ней сведений о документах, подтверждающих безопасность продукции.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст. 6.6-1000
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ретивых Надежда Илларионовна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Взыскано 1000 руб.
|
|
7. |
№ 42150501673072 от 1 августа 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности ФЗ 69 21.12.1994
Выявлены нарушения
1. |
Знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности единой связи -01 не соответствуют ГОСТу 12.04.026-2001
|
2. |
Деревянные пожарные шкафы не заменены на шкафы пожарные из негорючих материалов
|
3. |
На постах хирургического корпуса отсутствуют электрические фонари (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)
|
4. |
В помещении склада отсутствуют автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
|
5. |
В помещении отсутствуют автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Гл. врач Агеева Т.Н.
|
|