| 158. |
№ 42160600787206 от 1 мая 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 44, ст. 46, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка Закон РФ от 07.02.1992 2300-1 "О защите прав потребителей" ст. 40
Выявлены нарушения
| 1. |
Площади помещений в терапевтическое отделение, эндокринологическое отделение №1, эндокринологическое отделение №2 не соответствуют гигиеническим требованиям. В отделениях: челюстно — лицевой хирургии; экстренной хирургии №1, эндокринологическое №1, 2; кардиологическое №1; терапевтическое; дез.отдел в терапевтическом корпусе; поликлиника КМК (все отделения, административные помещения); отделение восстановительного лечения (частично по этажам), поверхность стен, потолков, полов имеют дефекты отделки и требуют незамедлительный ремонт. В отделении челюстно - лицевой хирургии не соблюдается поточность технологических процессов и не исключается возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, отделение является проходным. В лечебных помещениях ЦСО; отделение челюстно лицевой хирургии (процедурная); отделение урологическое №1 (процедурная); оториноларингологическое отделение (процедурная); эндокринологическое отделение №1, 2 (процедурные №1, 2); пульмонологическое отделение (процедурная); терапевтическое отделение (процедурная); поликлиника КМК (процедурные, кабинеты приема врачей); отделение восстановительного лечения (процедурные) используется не медицинская мебель. В урологическом отделении №1 помещения и не медицинский инвентарь не содержаться в чистоте ( плафоны, вентиляция). в отделении экстренной хирургии помещения не содержаться в чистоте ( имеются следы крови на стенах).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Наложен 51 штраф на общую сумму 68200 руб
|
| 2. |
Места прохода коммуникаций в стенах не герметизированы, целостность полового покрытия (линолеума) нарушена (терапевтическое отделение - линолеум порван, отделение челюстно-лицевой хирургии - в палатах линолеум порван), ремонт помещений, дверных, оконных проёмов проводится несвоевременно (терапевтическое отделение: в течение 15 лет не проводился косметический ремонт - дыры в стенах палат, штукатурка отвалилась, вдоль плинтусов дыры; отделение челюстно-лицевой хирургии: в течение 10 лет не проводился косметический ремонт, помещения поликлиники КМК: в течение 10 лет не проводился косметический ремонт), инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия для исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, препятствующие их расселению и обитанию проводятся не в полном объеме. Отверстия естественной вытяжной вентиляции закрыты несъемными с крупными ячейками металлическими вентиляционными решетками (отделение челюстно-лицевой хирургии, терапевтическое отделение, поликлиника КМК и.т.д.), мелкоячеистые (москитные) сетки для окон на летнее время отсутствуют. В отделении челюстно — лицевой хирургии место накопления и временного отходов класса «Б» не исключает доступ посторонних лиц. В урологическом отделении №1 место накопления и временного отходов класса «Б» не исключает доступ посторонних лиц. в отоларингологическом отделении место накопления и временного отходов класса «Б» не исключает доступ посторонних лиц. В отделении экстренной хирургии №1 место накопления и временного отходов класса «Б» не исключает доступ посторонних лиц. В эндокринологическом отделении №2 место накопления и временного отходов класса «Б» не исключает доступ посторонних лиц. В травматологическом отделении место накопления и временного отходов класса «Б» не исключает доступ посторонних лиц.
|
| 3. |
Поликлинике №9 отходы класса Б накапливаются, временно хранятся и транспортируются совместно с отходами класса А, не проходя аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов. В поликлиники КМК место накопления и временного отходов класса «Б» не исключает доступ посторонних лиц. В отделении восстановительного лечения транспортировка отходов класса Б осуществляется не много разовых контейнерах. Для сбора острых отходов класса «Б» отсутствуют специальные емкости (используется не медицинский инвентарь): ОНМК, пульмонологическое отделение, амбулаторно лечебно — диагностическое отделение, офтальмологическое отделение №2. В отделении восстановительного лечения для сбора и временного хранения ртутьсодержащих ламп отсутствует специальные емкости с плотно прилегающими крышками и специально выделенное помещение. Планировка прачечной не предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса и присутствует пересечение потоков чистого и грязного белья. В офтальмологическом отделении №1 осуществлялось совместное хранение домашней одежды и рабочей. В эндоскопическом кабинете Поликлиники №1 осуществлялось совместное хранение домашней одежды и рабочей. В отделе камерной дезинфекции осуществлялось совместное хранение домашней одежды и рабочей. В травмотолого — ортопедическом отделении №3 осуществлялось хранение грязного и чистого белья в одном помещении. Не проведён по мере необходимости косметический ремонт помещений, оборудования (мебель) в части буфетных, а именно:
- В буфетной отделения неотложной кардиологии на стенах частично нарушено красочное покрытие стен.
- В буфетной терапевтического отделения требуется замена окна в моечной (отшелушивается многослойное красочное покрытие).
- В буфетной отделения нефрологии на момент проверки проводится ремонт (покраска) при больных. Присутствует устойчивый резкий запах краски. В производственном помещении буфетной требуется замена окна (окно не открывается и не плотно закрывается, отшелушивается многослойное
|
| 4. |
Красочное покрытие).
- В буфетной отделения эндокринологии частично нарушено красочное покрытие стен, требуются покраска, побелка помещений, замена стульев для больных в обеденном зале, шкафа для посуды в производственном помещении (частично отсутствуют и не закрываются дверцы, нарушено покрытие).
- В буфетной отделения челюстно-лицевой хирургии требуется побелка стен, потолка.
В буфетной гинекологического отделения № 3 требуются побелка, покраска помещений, восстановление кафельного покрытия, замена шкафов, замена мебели.
В буфетной отделения урологии отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой в ванне для ополаскивания при осуществлении мойки столовой посуды и приборов ручным способом. Не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной продукции» прил. 8. по микробиологическим показателям исследованный образец кефира в упаковке производителя (плёнка) объёмом 1л, м.д.ж. 2, 5%, дата выработки 09.05.2016г., изготовитель ООО «МПО «Скоморошка», г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 99, отобранный в буфетной нефрологического и ревматологического отделения, обнаружены БГКП (колиформы) в 0, 1 г при нормативе не допускается в 0, 1 (протокол № 9174 от 17.05.2016г.), что свидетельствует о недостаточном контроле за соблюдением условий хранения, транспортировки на пищеблоке и реализации в буфетной со стороны медицинской сестры диетической. В буфетной нейрохирургического отделения требуется замена (или ремонт) рабочего стола в производственном помещении, замена покрытия стен, стульев в обеденном зале (заявка должностного лица на имя руководителя не подавалась). На маркировочных ярлыках с термоконтейнеров при транспортировке продукции с пищеблоков в буфетные не указаны время приготовления, условия хранения и срок годности, не представляется возможным оценить соблюдение срока раздачи готовых блюд от момента приготовления (2 часа), не стоит подпись лица, ответственного за комплектацию.
|
| 5. |
В буфетной пульмонологического отделения некачественно проведена мойка шкафа для посуды (в местах состыковки деталей шкафа обнаружено загрязнение). В буфетной нейрохирургического отделения требуется замена (или ремонт) рабочего стола в производственном помещении, замена покрытия стен, стульев в обеденном зале (заявка должностного лица на имя руководителя не подавалась). На маркировочных ярлыках с термоконтейнеров при транспортировке продукции с пищеблоков в буфетные не указаны время приготовления, условия хранения и срок годности, не представляется возможным оценить соблюдение срока раздачи готовых блюд от момента приготовления (2 часа), не стоит подпись лица, ответственного за комплектацию. В буфетной пульмонологического отделения некачественно проведена мойка шкафа для посуды (в местах состыковки деталей шкафа обнаружено загрязнение). В отделении челюстно-лицевой хирургии нарушены правила просушивания и хранения кухонной посуды (кастрюли составляются друг на друга). В буфетной отделения челюстно-лицевой хирургии осмотр на гнойничковые заболевания и заполнение журнала здоровья осуществляет старшая медицинская сестра отделения. Отметки в журнале старшей медицинской сестрой проставляются ежедневно без учета выходных и праздничных дней, когда она отсутствует. Фактически, осмотр и допуск к работе в выходные и праздничные дни осуществляется формально. Допускается использование не медицинской мебели в помещениях клинико-диагностической лаборатории в поликлинике № 9 и в лабораторном корпусе (кабинет забора). Не весь медицинский инвентарь содержится в чистоте, что подтверждается наличием грязи на каталке операционного блока гинекологического корпуса. Паспорт на емкости с дез. раствором не соответствует действительности, а именно дата на паспорте не соответствует фактическому разведению раствора (реаним. блок 4 эт., гин. корп.); допускается хранение емкостей для обработки эндоскопической аппаратуры без предварительного просушивания в закрытом виде (оп. блок план.);
|
| 6. |
Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств не имеют надписей (этикеток) с указанием предельного срока годности раствора (иммунологическая лаборатория). Нарушается качество проведения генеральных уборок в чистой операционной травматолого – ортопедического отделения № 2 в светильниках с закрытыми рассеивателями общего освещения помещения, размещённых на потолке, имеется множество насекомых. Нарушен установленный порядок применения бактерицидных облучателей. Подача и отключение питания бактерицидных установок с открытыми облучателями от электрической сети осуществляют непосредственно во всех гинекологических кабинетах женской консультации, клинической лаборатории поликлиники № 9, а не вне помещений у входных дверей. не правильно подводится нарастающий итог работы бактерицидных ламп в операционной травматолого – ортопедического отделения № 1, № 3; в журнале работы бактерицидной лампы не правильно учтена продолжительность работы лампы (иммунологическая лаборатория). не обеспечивается эффективная эксплуатация бактерицидных установок, не проводиться очистка колб ламп и отражателей облучателей бактерицидных установок от пыли согласно графику, утвержденному в установленном порядке. предварительные, периодические медицинские осмотры проводятся с нарушением требований Приказа от 12 апреля 2011 года № 302н. Использование средств индивидуальной защиты осуществляется с нарушением, что подтверждается ношением масок при проведении операции с открытыми органами дыхания (оп. бл. урол.). На емкостях с дезинфицирующими растворами в клинической лаборатории поликлиники № 9 отсутствуют четкие надписи с указанием названия дезинфицирующего средства, концентрации, назначения, предельного срока годности. Не обеспечивается контроль стерилизации, что подтверждается отсутствием инструкции к химическим индикаторам для газового стерилизатора на русском языке; отсутствием эталона на рабочем месте.
|
| 7. |
Не весь инструментарий, поступающий в ЦСО, подвергается предстерилизационной очистке (проводится как централизованное, так и децентрализованное). Не проводится тест на пригодность реактива азопирамом (в соответствии с инструкцией по применению). Не подвергают стерилизации тубусы, которые соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение. Стерилизация в ЦСО стационара проводится с нарушением: допускается стерилизация зажимов, роторасширителя в крафт-пакетах, ножниц в индивидуальных укладках в закрытом виде, что не обеспечивает свободный доступ стерилизующего агента (пара) к изделию; допускается плотная закладка масок в упаковку, препятствующая свободной циркуляции пара внутри упаковки (гин. корп.)
Нарушены сроки хранения указанные на упаковке, а именно в отделении профотбора в гинекологическом кабинете имелись зеркала с истекшим сроком годности, дата производства (стерилизации декабрь 2012 г.), срок хранения 3 года; в клинической лаборатории поликлиники № 9 имелись изделия с указанием числа и месяца стерилизации, без данных о годе (до 06.11, 28.11 и др.);
на части укладок имелись даты стерилизации без данных о сроках хранения (двойные бязевые упаковки); сроки хранения указанные на части укладок определены с нарушением инструкции по применению упаковочных материалов, а именно согласно предоставленной инструкции № ДГМ-01/2013, хранение в течение полугода допускается при использовании упаковок из двойной крепированной бумаги, заклеенных с помощью самоклеющей ленты, а фактически упаковывают: 1 слой крепированной бумаги, следующие слои из бязи, а в операционных нейрохирургической, эстетической хирургии имелись укладки, где часть изделий медицинского назначения (пинцет) находились под первым слоем упаковочного материала, при этом срок указывают пол года; сроки хранения на части упаковок определить невозможно, т. к. допускается исправления на паспопускается хранение перчаток заводской стерилизации с истекшим сроком хранения после стерилизации - срок — до 02.2016 г. (оп. блок план., гин. корп.).
|
| 8. |
Нарушены требования к контролю качества стерилизации: в клинической лаборатории поликлиники № 9 отсутствуют индикаторы в упаковках, подтверждающие прохождение стерилизации; часть химических индикаторов в журнале контроля качества стерилизации в ЦСО стационара не расплавлены до необходимого цвета (любые оттенки желтого) имеются оттенки красного цвета, что недопустимо, согласно инструкции к индикаторам; отсутствуют термоиндикаторы внутри упаковки с эндоскопическим инструментом (гин. корп.). Дезинфекционная обработка предметов ухода за пациентами в реанимационном блоке пациентам с инфарктами, острым коронарным синдромом проводится неудовлетворительно, что подтверждается: неполным погружением в дезинфицирующий раствор мочеприемника; использованием емкостей с дез. растворами не по назначению;
наличием розовой жидкости в судне после дез. обработки. Превышены допустимые уровни бактериальной обсемененности воздушной среды помещений: в малой операционной гинекологического отделения № 1 до работы ОМЧ 640 КОЕ/м3 (норма не более 500 КОЕ/м);
в операционной взрослой ортопедии во время работы S. Аureus - 4 КОЕ/м3 ( норма – не допускается). Нарушен установленный порядок применения дезинфекционных средств, а именно инструкции по применению: в отделении проф.отбора используют растворы с завышенной концентрацией;
в клинической лаборатории поликлиники № 9 при разведении раствора (проверка в момент его использования) не произвели полного растворения таблетированного средства; в поликлинике КМК используют растворы с заниженной концентрацией, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний: №№ 9720, 9721 от 25.05.16 г.; для дезинфекции рук в «чистой» операционной травматолого - ортопедического отделения № 1, 3 на рабочем столике анестезиологов хранится антисептическое средство, где не исключается воздействие прямых солнечных лучей; в «чистой» операционной травматолого - ортопедического отделения № 1, 3; стоматологическом и хирургическом кабинетах поликлиники КМК, для приготовления дезинфицирующих растворов
|
| 9. |
Отсутствует мерная емкость для воды. Нарушен установленный порядок применения (инструкция) дезинфицирующих средств, а именно, применяются растворы с заниженной концентрацией для проведения дезинфекции ИМН с остатками биологических жидкостей, с полостями и каналами (иммунологическая и биохимическая лаборатории). В поликлиниках № 1, КМК нарушена определенная последовательность введения вакцин, установленная Национальным календарем профилактических прививок, а именно допускается введение вакцин с интервалом менее месяца. Не зафиксированы данные опроса (прививочного анамнеза) в медицинских документах при вакцинации по эпидемическим показаниям в амбулаторно-травматологическом, ожоговом, челюстно-лицевой хирургии, травматолого - ортопедическом отделении №2, в прививочном кабинете санпропускника №4 хирургического отделения №4. Для проведения иммунизации используются не хирургические перчатки в прививочном кабинете санпропускника №4 хирургического отделения № 4. Не организован контроль за состоянием здоровья медицинских сотрудников проводящих иммунизацию во всех подразделениях, в т.ч. при экстренной вакцинации. Не у всех привитых имеются данные о наблюдении в сроки отдаленных реакций, регламентируемых инструкциями по применению препаратов. Вносят не все сведения о выполненной профилактической прививке, а именно отсутствуют полные данные об изготовителе МИБП, названии препарата во всех подразделениях, в т.ч. при экстренной вакцинации ;
нарушен порядок регистрации профилактических прививок по эпидемическим показаниям в медицинских учетных документах в амбулаторно-травматологическом отделении; в прививочном кабинете санпропускника №4 хирургического отделения №4, в прививочном кабинете санпропускника №3 травматолого - ортопедического отделения №4 не фиксируют точное название введенной вакцины (иммуноглобулинов), завод изготовитель.
|
| 10. |
При разгрузке МИБП в прививочном кабинете санпропускника №4 хирургического отделения №4 в журнале прихода и расхода вакцины не указано точное название вакцины. Не всем больным при любых травмах с нарушением целостности кожных покровов, слизистых оболочек и др. проводят экстренную профилактику столбняка (отделение челюстно-лицевой хирургии). Нарушается иммунизация при проведении экстренной специфической профилактики столбняка детям и взрослым, а именно, назначение препаратов для экстренной профилактики столбняка проводится без учёта наличия документального подтверждения о проведении профилактической прививки (травматолого - ортопедическое отделение №2, травматолого - ортопедическое отделение №3, ожоговое, челюстно – лицевой хирургии) по данным форм медицинских документов. Сбор эпидемиологического анамнеза в амбулаторно-травматологическом отделении проводится не качественно, а именно: не описывается состояние клеща на момент обращения – жизнеспособность особи; не проводится сбор данных об экстренной иммуноглобулинопрофилактике. Не осуществляются мероприятия по предупреждению возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи: допускается хранение (не исключается использование лекарственного препарата «Адреналин») при температуре 22° в помещении, при требуемой температуре не выше 15° согласно инструкции («чистая» операционная травматолого - ортопедического отделения № 1); допускается отжим водного раствора «Хлоргексидин» в банку на стерильном столе в ходе проведения операции (оп. бл. Урол.); не ставится дата и время вскрытия флакона «Хлоргексидин» в операционном зале (оп. бл. Урол.); допускается хранение в перевязочном кабинете ЧЛХ флакона «Хлоргексидин» 0, 02 % с истекшим сроком годности.
|
| 11. |
Не обеспечиваются мероприятия по охране окружающей среды, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, в соответствии с МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в части обеззараживания различных объектов, зараженных патогенными микроорганизмами в изоляторе для контактных по ООИ. Не прошли поверку в регламентируемые сроки: дозаторы, анализаторы медицинские (3 ед.), фотометры (2 ед.), спектрофотометр (1 ед.). Лабораторная мебель старая, покрытие неустойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, в помещениях «заразной» зоны столы и шкафы деревянные. Вытяжная вентиляция из «заразной» зоны не имеет фильтров тонкой очистки на выходе. Не в полном объеме осуществляется выявление больных гельминтозами и кишечными протозоозами при оказании медицинской помощи населению, а именно: у детей, поступающих в стационар в плановом порядке и госпитализированных по экстренным показаниям отсутствуют исследования на гименолепидоз и энтеробиоз. Нарушается кратность флюорографического обследования у сотрудников. Не соответствуют номенклатурному перечню рентгенозащитные средства в оперблоке травматоло-ортопедического отделений отделения детской ортопедии, взрослой ортопедии, травматоло-ортопедического блока №2 (отсутствуют очки, шапочки для защиты персонала группы «А». Не соответствуют номенклатурному перечню рентгенозащитные средства в маммографических кабинетах (отсутствуют рентгенозащитные шапочки). Не проведен контроль защитной эффективности средств радиационной защиты для персонала и пациентов, эксплуатируемых в МБЛПУ «ГКБ №1», в количестве 30 штук.
|
| 12. |
Установлено неправильное ношение (на уровне груди и на уровне талии под защитным фартуком) индивидуальных дозиметров персонала группы «А», работающих в операционных в защитных фартуках, а также в маммографических кабинетах поликлиники КМК, поликлиники №9. Согласно представленным планам площади кабинетов УЗИ при требуемой 16кв.м. составляют: кабинет №20 терапевтического корпуса 13, 7кв.м.; амбулаторно-поликлинического отделения №1 — 11, 2кв.м.;
поликлиники КМК — 10, 1кв.м. Кабинет №20 терапевтического корпуса не имеет естественного освещения. В кабинете УЗИ поликлиники КМК на потолке имеются трещины и следы протечек. Текущие дефекты отделки потолка не устранены.Светильники общего освещения на потолке не имеют закрытых рассеивателей. Кабинет не оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды. Аппараты УЗИ AccuvixV20 RUS, AcusonX30, ALOKA 3500SSD, Sonix OP/SP, SAR3-rus, SSA-660A(XARIO), эксплуатирующиеся более 3-х лет, при ежегодные профилактических осмотрах не проходят проверку качества изображения. На момент обследования с учетом результатов лабораторных исследований было установлено, что условия труда на рабочих местах медицинских сестер по уровням искусственной освещенности в поликлинике КМК (пл.Побед, 4) в кабинетах: прививочный, физиокабинет, кабинет УЗИ; в физиокабинете № 1 (пр.Бардина, 28); в санпропускнике № 6 (пр.Бардина, 34): кабинет приема, кабинет гигиены; в корпусе № 3 (пр.Бардина, 30 отделения профпатологии отдел гемостаза не соответствуют требованиям. В составе подразделения поликлиник КМК и №1 не предусмотрено достаточное количество санузлов для персонала. в помещениях ГЛС № 8, 9, предназначенных для хранения инфузионных растворов отсутствует приточно-вытяжная вентиляция. Поверхность стен и потолков в помещениях ГЛС № 8, 9, предназначенных для хранения инфузионных растворов имеет дефекты. Хранение на стеллажах лекарственных средств и препаратов в производственных помещениях допускается в первичной потребительской упаковке.
|
|
