Проверки

Нарушение обязательных требований

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Нарушены правила эксплуатации ГОУ

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

На пожарные шкафы не в полном объеме нанесены: условное обозначение пожарного крана, аббревиатура "ПК" и порядковый номер шкафа. Допускается проведение противопожарных инструктажей с работниками организации лицами, не прошедшими обучение пожарно-техническому минимуму. На дверях эвакуационных выходов установлены замки, которые невозможно открыть изнутри без ключа. Противопожарные двери не дооборудованы механизмами для самозакрывания. Не во всех корпусах с массовым пребыванием людей (более 50 человек) организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей (в том числе отсутствует график проведения повторных противопожарных инструктажей). Не переработана декларация пожарной безопасности. Минимальный расход воды на наружное пожаротушение в пожарных гидрантах №7 и №8 не соответствует нормативным требованиям. Корпус №4 Не обеспечено противопожарное расстояние от открытой автостоянки с навесом до корпуса №4 не менее 9 метров (фактически 6, 2 м). Стоянка размещена на проезде для пожарной техники. Не завершено устройство ограждения на крыше. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение не соответствует нормативным требованиям. Не соответствуют расстояния не менее 0, 5 м от дымовых пожарных извещателей до электросветильников в помещениях административно-бытовых блоков. Не соответствует уровень звука не менее 75 дБ в кабинете заместителя главного технолога на 5 этаже (фактически 50-70 дБ). Отсутствуют точечные дымовые пожарные извещатели в помещении охраны, возле оружейной на 1 этаже, в административной части здания, в АХО на 3 этаже производственной части, помещении архива на 2 этаже производственной части. Не обеспечено принудительное отправление кабины лифта на назначенный этаж и обеспечение выхода пассажиров из кабины при получении сигнала от автоматической пожарной сигнализации

Для оснащения ЗС ГО не созданы запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых, а также комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для ЗС ГО, врача и фельдшера

Не осуществляется содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей (защитно-герметические двери, трубы вентиляции и водоснабжения покрыты коррозией и проржавели, электропроводка оборвана и частично демонтирована, не обеспечена исправность вентилей, задвижек, кранов, насосов, трубопроводов и магистралей систем водоснабжения, канализации и др.), уточненными с учетом особенностей эксплуатации ЗС ГО № 224-41. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО № 224-41 (системы вентиляции, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и т.д.) находятся в неисправном состоянии и не готовы к использованию по назначению.

Допущено окрашивание резиновых деталей уплотнений защитно-герметической двери № 9 ЗС ГО № 223-41

Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО № 223-41 не содержатся в исправном состоянии и не готово к использованию по назначению (2 раковины и 1 писсуар демонтированы)

Механизмы задраивания дверей ЗС ГО № 224-41 не смазаны

Не обеспечены силы гражданской обороны (стационарный пост РХН) средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля, не оснащены силы охраны общественного порядка; звенья по обслуживанию ЗС ГО не обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом

Не обеспечена сохранность и техническая готовность несущих ограждающих конструкций ЗС ГО № 223-41, воспринимающих нагрузки от избыточного давления, (частично разрушен защитный штукатурный слой до оголения арматуры около входа в месте ввода водопровода)

Не нанесены на защитные и защитно-герметические ворота в ЗС ГО № 224-41 порядковые номера, которые наносится белой краской с наружной и внутренней стороны: "Дверь N 1", "Ставень N 2"

В должностных инструкциях зам. начальника штаба ГО и ЧС, инспектора по оборонно-массовой работе штаба ГО и ЧС в обязанностях отсутствуют основные задачи структурных подразделений (работников) по гражданской обороне организации, а именно п. 3.2., 3.7., 3.8., 4.1.3.- 4.1.6., 4.1.8.-4.1.12., 4.1.15.-4.1.17., 4.1.19-4.1.23 Положения № 230). Должностная инструкция начальника штаба ГО и ЧС отсутствует.

Не укомплектованы 4 пожарных крана ЗС ГО № 224-41 внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволами.

Отсутствует номенклатура (и объемы) создаваемых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Не осуществлены мероприятия, обеспечивающие готовность созданных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне к применению по предназначению (по оснащению отсутствуют нормы оснащения (табелизации) НФГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами)

Лифт рег. № 3011: освещён-ность шахты лифта не соот-ветствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010

Лифт 1шт. без регистраци-онного номера (рядом с лиф-том рег. № К-3011лд), нахо-дящийся на консервации в здании 4-го производствен-ного корпуса, не поставлен на учёт в органе Ростехнад-зора

Не подтверждена квалифи-кация (через ЦОК) лица, от-ветственного за организацию эксплуатации лифта

Лифт рег. №6062: точность автоматической остановки кабины лифта на всех этажах не соответствует требовани-ям ГОСТ Р 53780-2010

Не подтверждена квалифи-кация (через ЦОК) у лифтё-ров в соответствии с требо-ваниями профессиональных стандартов

Отсутствует крышка на ПСК ГРПШ предприятия

В ГРУ 2 очереди котельной установлен тягонапоромер с разбитым стеклом

Не защищены от коррозии газопроводы ГРУ 1 и 2 оче-реди котельной (отсутствует краска в местах проведения толщинометрии)

Отсутствует утвержденный перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации для обеспечения требований промышленной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими ФНП.

Положение о производственном контроле требует переработки , т.к. п.4.2 ответственность за организацию и осуществление производственного контроля возложена на главного инженера, а Приказом №363 от 29.08.17г., та же ответственность возложена на главного инженера и технического директора, кроме того, п.4- Организация службы производствен-ного контроля, а на предприятии такой службы нет.

Не разработана инструк-ция ответственного за осуществление производственного контроля по предприятию.

Не разработана инструк-ция для ответственного за осуществлением производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудова-ния под давлением.

Не выполняются в установленные сроки нарушения, выявленные комиссией производствен-ного контроля на ОПО Сеть газопотребления план-отчет по акту №66 от 28.06.17г.

Отсутствует информация о проведении ЭПБ экономайзеров паровых котлов ДКВР 10/13 рег.№№13727, 13726, 13725 как оборудования, отработавшего нормативный срок.

В паспортах экономайзеров паровых котлов ДКВР 10/13 рег. №№13727, 13726, 13725 отсутствует информация о результатах проведения технического освидетельствования специализированной организацией.

Отсутствует информация о осмотре металлических конструкций котлов при проведении технического освидетельствования специализированной организацией.

В паспортах паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, экономайзеров, при проведении техничес-кого освидетельствова-ния, отсутствует информация об участии лица, ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией обору-дования под давлением .

Специализированной организацией не внесены результаты ТО, проведенные в объеме ЭПБ, в паспорта паровых котлов.

В утвержденных программах проведения РНИ по всем котлам, не указаны сроки проведения работ продолжитель-ность.

В картах параметров настройки автоматики безопасности паровых котлов, защита понижения давления газа после регулирующей заслонки, настроена на срабатыва-ние 1Кпа, а рабочее давление в режимных картах котлов ниже 0, 2Кпа, 0, 8Кпа и т.д..

Не проводится в установленные сроки контроль плотности топки и газоходов котлов.

В паспорт котла рег.№13725 не занесены в установленном порядке результаты ремонта котла, проведенного в 2016г.

Отсутствуют документы, подтверждающие наладку котлов на резервном топливе.

Не ведутся ремонтные журналы трубопроводов рег.№№ К-055Т, К-065Т.

Расчетные характеристики трубопровода подачи воды К-065Т Р1, 6МПа, t130С не соответствуют источнику у котла Р2, 0МПа, t140С.

В ремонтных журналах котлов сроки и объемы ремонтов не соответствуют графику ППР и инструкции завода-изготовителя.

Не переработана в соответствии с требованиями НТД инструкция по эксплуатации трубопроводов не содержит раздела действие персонала при авариях, содержание не соответствует требованиям ФНП.

В журнале №105 в регистрации инструктажей на рабочем месте отсутствуют дата проведения инструктажей и шесть подписей лиц, с которыми проводился инструктаж.

На трубопроводе рег.№К-055Т пропускает сальник на запорной арматуре, течь на креплении манометра из-под гайки, парит предохранительный клапан на РОУ.

Не ведется учет оборудования под давлением и учет его освидетельствования.

На табличках трубопроводов рег.№№ К-055Т, К-065Т не обновлены данные о техническом освидетельствовании.

Слесарю КИПиА не выданы под роспись инструкции по проверке автоматики безопасности котлов ПТВМ-30, ДКВР 10/13.

Отсутствует производственная инструкция слесаря КИПиА.

Не выведен за пределы здания котельной футляр на вводе наружного газопровода в ГРУ 1 очереди.

Не защищены от коррозии сбросные газопроводы, не уплотнены футляры на газопроводах на вводе к ГРУ 1 очереди.

Не внесен в государственный реестр опасных производственных объектов ГРПШ, эксплуатируемый предприятием документы предприятием поданы.

Не прошли периодическую проверку изолирующие соединения на наружных газопроводах предприятия.

Не организован коммерческий учет теплоносителя.

Отсутствуют перечни необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации.

Отсутствует паспорт тепловой сети предприятия.

Инструкция по эксплуатации тепловых сетей требует пересмотра ссылки на правила по электростанциям и переутверждения.

Инструкции по эксплуатации дымовых труб требуют пересмотра ссылки на отмененные правила и переутверждения.

Не проведен осенний осмотр дымовых труб смотровой комиссией.

Инструкция по эксплуатации здания котельной 2012г. требуют пересмотра и переутверждения.

Отсутствует инструкция персонала по эксплуатации тепловых сетей.

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)

Комиссии по проверке знаний в структурных подразделениях созданы руководителями подразделений, а не руководителем предприятия

Комиссии по проверке знаний в структурных подразделениях состоят из 3 человек

На предприятии не организовано повышение квалификации административно-технического персонала с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет

Работы в порядке текущей эксплуатации не оформляются в оперативном журнале

Оперативная документация не проверяется 1 раз в месяц вышестоящим оперативным или административно-техническим персоналом

Не ведется учет выдачи и возврата ключей от электроустановок при производстве работ по нарядам и распоряжениям

Обозначения на однолинейной схеме на рабочем месте оперативного персонала не соответствует обозначениям, выполненным в натуре.

Однолинейные схемы электроустановок не утверждены ответственным за электрохозяйство

Не заведены паспорта на каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство

Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств

В помещениях служебно-бытового блока на ЩО-1, ЩК-3, ЩАО-7 1 этаж, ЩО-3 2 этаж, ЩО-5 3 этаж отсутствуют с внутренней стороны щитов и сборок сети освещения однолинейной схемы, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно через них получающих питание.

На оборотных задних сторонах ячеек РЩ-0, 4кВ ТП-3 не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений.

В котельной на электросварочной установке имеются открытые токоведущие части.

В котельной в качестве обратного провода электросварочной установки используется шина сети заземления.

При оформлении распоряжений №36, №37, №38, №39 в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям не проведен целевой инструктаж работником отдающим распоряжение производителю работ отсутствует подпись отдающего распоряжения

При работе по распоряжениям №36, №37, №38, №39 в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям не оформлена графа №7 технические мероприятия по обеспечению безопасности работ

В наряде №33 не указаны отключения со стороны КТП-18

В наряде №33 не указана установка заземлений на месте работ

В наряде №34 не указаны отключения со стороны 0, 4кВ

В наряде №33 не указана установка заземлений на месте работ. В отдельных указаниях не указано разрешение на временное снятие заземлений

За нарушения при выдаче нарядов и распоряжений направить на внеочередную проверку знаний Першина А.М.

Не разработаны в установленный срок паспорта отходов 1-4 класса опасности и не представлены в Управление Росприроднадзора по Калужской области.

Ведение учета в области обращения с отходами с нарушением требований Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.09.2011г. № 721, что приводит к предоставлению недостоверных сведений в области обращения с отходами производства и потребления в государственные и надзорные органы.

Допускается ненадлежащее накопление отходов 1 класса опасности (отходы ламп ртутных, люминесцентных, утративших потребительские свойства), которые хранятся с другими видами отходов (обрезки проводов и кабеля).

- на предприятии не разработан санитарно-гигиенический паспорт канцерогенно-опасного производства в соответствии с МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогенноопасных организаций и формирование банков данных», что является нарушением п.3.6 СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»; - в нарушение п.2.4 СП 1.1.1058-01«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в план-программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий включены не все данные в соответствии с требованиями раздела №3 указанных санитарных правил; - в нарушение п. 2.10 СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» на момент проверки не представлено согласование классов опасности отходов, образующихся на предприятии, с Управлением Роспотребнадзора по Калужской области.

- в нарушение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000г. №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» в личных медицинских книжках декретированного контингента, осуществляющего обслуживание системы горячего водоснабжения, цеха №53/56 (в котельной) (слесарей-ремонтников Фадеева С.Н., Зайцева Д.В., Андрияхина И.Н., Астахова А.Г., Романова С.Н., Ташкинова А.А.) отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки с 2012г. (установленная периодичность прохождения гигиенической подготовки - 1 раз в 2 года).

- в нарушение п.2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» эквивалентные уровни звука с учетом расширенной неопределенности на 2 обследованных рабочих местах (р.м. обрубщиков на слесарном участке цеха №44) не отвечают требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №874 от 11.05.2016г.); - в нарушение п.2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п.3.3 СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни в октавных полосах частот на 5 обследованных рабочих местах (р.м. водителя автомобиля УАЗ, гос.№Н789УО40; р.м. модельщика при работе шлифовальной машиной «metabo» на участке деревообработки цеха №44; р.м. модельщика при работе электролобзиком МП-100/700Э, инв.№4420 на участке деревообработки цеха №44; р.м. опиловщика при работе пневматической шлифовальной машины с насадкой карщетка на слесарном участке цеха №44; р.м. формовщика при работе трамбовкой ручной пневматической ИП-4503 на участке формовки цеха №44) не отвечают требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №880-В от 12.05.2016г.); - в нарушение п.3.1 СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» эквивалентные уровни звука на 3 обследованных рабочих местах (р.м. водителя автомобиля КАМАЗ 4308-А3, гос.№Н876ЕЕ40; р.м. водителя автомобиля ГАЗель, гос. №Н789УО40; р.м. водителя автомобиля УАЗ, гос. №Н789УО40) не отвечают требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (протокол измерений физических

- в нарушение п.4.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» содержание аэроионов в помещениях, оборудованных персональными электронно-вычислительными машинами, на 30 обследованных рабочих местах не соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №876 от 11.05.2016г.); -рабочее место пользователя персональной электронно-вычислительной машины инв.№27427 в отделе планирования и реализации продукции не оборудовано защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации, что является нарушением требований п.3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №875 от 11.05.2016г.); -в нарушение п. 4.2. СП № 952-72 «Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец» в гардеробной цеха №45 хранение уличной, домашней и рабочей одежды осуществляется в одном шкафчике; -в нарушение п. 4.4. СП № 952-72 в санитарно-бытовых помещениях цехов №43, №45 умывальники, расположенные в туалетах, не оборудованы бочком с 1%-ным раствором уксусной кислоты для предварительного обмывания рук; -в нарушение п. 4.12. СП № 952-72 для работников участков пайки цехов №43, №45 не оборудованы душевые кабины; -в нарушение п. 4.2, п. 4.7. СП № 952-72 на участках (цех № 43 сборки испытания береговых комплексов, комната 60А), где производится пайка, хранится одежда и личные вещи работающих. Отдельной раздевалки нет. -в нарушение п. 4.10. СП № 952-72 в цехе №43 прием и хранение пищи, питьевой воды производится на участке пайки (комната 60А); - в помещении, где производится пайка, хранятся личные вещи работников (на участке ретуши цеха №47), что является нарушением п.4.7. СП № 952-72; - в санитарно-бытовых помещениях цехов нарушена отделка стен и потолков (местами отслоилась краска, следы пл

Непроведение документально оформленных проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе эксплуатации

Нарушение порядка ведения путевого листа

Нарушение правил использования тахографа