1. |
№ 402003369240 от 17 января 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор за выполнением обязательных требований в области пожарной безопасности
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Директор ГБУ КО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Захаркина Татьяна Данииловна 31.01.2020 года ознакомлена с актом проверки под роспись
|
1. |
Провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требования
|
2. |
Отсутствует исполнительная документация на установки и системы АУППЗ
|
3. |
Помещение холла на 1-м этаже не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации
|
4. |
Не проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов) выработавших свой эксплуатационный срок, (более 10 лет)
|
5. |
Не соответствуют расстояния от дымовых пожарных извещателей до стен в помещениях 2-го этажа
|
6. |
Не соответствует уровень звука, не менее 75 дБ (фактически 50-60дБ)
|
7. |
Не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожарной сигнализации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей
|
8. |
Здание не обеспечено приставной лестницей
|
|
2. |
№ 401902300391 от 18 марта 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
1. Контроль в сфере социального обслуживания граждан, ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Выявлены нарушения
1. |
В рамках стандарта предоставления социально-педагогических услуг (п. 4.2, 4.3. Стандартов) не ведутся конкретные планы и графики проведения социокультурных мероприятий, кружков и клубов с указанием их тематики, даты, места и времени проведения. План досуговых мероприятий на стенде учреждения, включая проведение занятий в кружках и клубах не вывешен. Первичная документация по учету предоставляемых услуг не ведется. Сведения о работе созданных любительских объединений (клубов, кружков), представленные в ежеквартальном отчете, документально не подтверждены. Не организовано проведение ежемесячных выездных социокультурных мероприятий
|
2. |
2. В нарушение требований статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»: - не организован должным образом учет услуг, не оформлены акты сдачи-приемки оказанных социальных услуг с указанием наименования и количества предоставленных услуг за отчетный период; - в дополнительных соглашениях к договорам о предоставлении социальных услуг указываются не актуальные приказы министерства тарифного регулирования Калужской области «Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области»; - приложенный к договорам о предоставлении социальных услуг и к дополнительным соглашениям расчет стоимости социальных услуг по ИППСУ называется «Расчет тарифа на содержание», что не соответствует формулировке договора о предоставлении социальных услуг; - при расчете стоимости социальных услуг учитываются не все услуги, предусмотренные ИППСУ; - при расчете стоимости социальных услуг по ИППСУ на 2018 год все услуги расценены исходя из количества услуг 1 штука в месяц, что противоречит периодичности оказания социальных услуг по стандарту социальных услуг, утвержденному приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (Менялин Е.В., Растрыгина В.И.).
|
3. |
Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее Стандарты):п. 1.1.1., 1.1.2, , п.1.1.3 , Стандартов, п. 2.1, 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. Стандартов. Отсутствует положение о медицинской службе учреждения. В историях болезни получателей социальных услуг отсутствуют годовые эпикризы за 2018 год, Учет услуги консультирование по социально-медицинским вопросам не ведется. Оздоровительные мероприятия, занятия по адаптивной физической культуре не проводятся.
|
4. |
2. В учреждении: - не организован должным образом учет услуг, не оформлены акты сдачи-приемки оказанных социальных услуг с указанием наименования и количества предоставленных услуг за отчетный период; - в дополнительных соглашениях к договорам о предоставлении социальных услуг указываются не актуальные приказы министерства тарифного регулирования Калужской области «Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области»; - приложенный к договорам о предоставлении социальных услуг и к дополнительным соглашениям расчет стоимости социальных услуг по ИППСУ называется «Расчет тарифа на содержание», что не соответствует формулировке договора о предоставлении социальных услуг; - при расчете стоимости социальных услуг учитываются не все услуги, предусмотренные ИППСУ; - при расчете стоимости социальных услуг по ИППСУ на 2018 год все услуги расценены исходя из количества услуг 1 штука в месяц, что противоречит периодичности оказания социальных услуг по стандарту социальных услуг, утвержденному приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (Менялин Е.В., Растрыгина В.И.).
|
5. |
4. В нарушение требований приказа Минтруда России от 30.06.2014 № 425н «Об утверждении Примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания» и Устава учреждения не организована должным образом работа попечительского совета дома-интерната, в состав попечительского совета включены сотрудники дома-интерната, не включены представители общественных организаций, деятели науки, образования, культуры, предприниматели.
|
6. |
Для предоставления социально-психологических услуг не предусмотрен кабинет психолога и комната релаксации. Учет предоставляемых социально-психологических услуг не ведется (п. 3.1., 3.2. Стандартов).
|
7. |
3. В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» Растрыгину В.И. размер платы за оказываемые социальные услуги на 2018 год рассчитан без учета социальной доплаты к пенсии, хотя в личном деле находятся документы от Пенсионного Фонда России, подтверждающие начисление социальной доплаты к пенсии в 2016 году и в 2017 году.
|
8. |
На официальном сайте учреждения: - на главной странице сайта размещена информация, не имеющая прямого отношения к деятельности учреждения; - на сайте учреждения отсутствует информация о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг. - в информации об учредителе отсутствует адрес электронной почты; - отсутствуют результаты независимой оценки качества, проведенной в 2018 году (рейтинг, социологический отчет); - не размещены ссылки на официальные сайты других организаций социального обслуживания Калужской области для граждан пожилого возраста и инвалидов; - Положение о порядке приема на стационарное социальной обслуживание разработано на основании утратившего силу приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 12.12.2011 № 2436; - перечень документов при поступлении в учреждение разработан на основании утратившего силу приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 05.08.2009 № 478, - в Положении об учреждении некоторые позиции не соответствуют действующему законодательству - отсутствует положение о работе специалистов, отвечающих за предоставление социально-психологических, соц.-педагогических, соц.-трудовых, соц.-правовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
|
9. |
В учреждении не разработано положение о работе специалистов, отвечающих за предоставление социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе перечень документации, заполняемой данными специалистами, включая учет предоставляемых услуг. Отсутствует внутренняя система контроля качества предоставляемых услуг.
|
10. |
Не организованы мероприятия по использованию трудовых возможностей получателей социальных услуг и обучению доступным профессиональным навыкам, рекомендации врача по лечебно-трудовой терапии в историях болезни отсутствуют, карты лечебно-трудовой терапии не ведутся (п. 5.1 Стандартов). Не оказывается помощь в обучении навыкам компьютерной грамотности (п. 7.5 Стандартов).
|
|
3. |
№ 40170701204314 от 1 июля 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований Федерального закона от 30.03.1999 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закона РФ от 07.02.1992 2300-1 "О защите прав потребителей", Федерального закона РФ 15-ФЗ 23.02.2013 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
Выявлены нарушения
1. |
Дефекты покрытия стен, потолков местами, частично не проставлены профпрививки в медкнижках сотрудников, нет гибких шлангов в мойке, нарушены правила обработки столового яйца перед использованием
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Штраф по ст. 6.3 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Захаркина Татьяна Данииловна, директор ГБУ КО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
|
5. |
№ 40150500099987 от 1 ноября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований Федерального закона от 30.03.1999 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закона РФ от 07.02.1992 2300-1 "О защите прав потребителей", Федерального закона РФ 15-ФЗ 23.02.2013 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
Выявлены нарушения
1. |
Отпадает местами штукатурка, что затрудняет мытье и обработку стен, не устранены дефекты отделки в медицинском кабинете, бельевая прачечной не оборудована шкафами для чистого белья, не сохранены этикетки на поступающую свежемороженую рыбу на пищеблоке, полы в овощном цехе имеют дефекты покрытия
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Штраф по ст. 6.3, ст.6.4 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Захаркина Татьяна Данииловна
|
|