Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ "о качестве зерна"

На официальном сайте организации в нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 12 и статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)» не размещен приказ министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2015 № 118-п «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Калужской области», при этом размещен утративший силу приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 23.12.2014 № 1580 «Об утверждении порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области». Требуется доработка положений о структурных подразделениях учреждения в части установления перечня документации, оформляемой сотрудниками структурного подразделения, в том числе по учету предоставляемых услуг. Требуется доработка правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, уточнение информации, размещенной на разделах сайта «Порядок приема в учреждение», «Расчет стоимости содержания».

В нарушение требований приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» получателям социальных услуг не выдаются расчеты, подтверждающие стоимость социальных услуг и размер ежемесячной платы к договору о предоставлении социальных услуг, к дополнительному соглашению. В личных делах отсутствуют расчет стоимости социальных услуг и размер ежемесячной платы.

Не организованы мероприятия по использованию трудовых возможностей получателей социальных услуг и обучению доступным профессиональным навыкам (п. 5.1 Стандартов)

Требуется проведение ремонта коридора 1 этажа здания, жилых комнат (п. 1.1.1., Стандартов)

- не открыты номинальные счета на всех недееспособных подопечных (ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации); - в отчетах опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом заполняются не все пункты в полном объеме (постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»)

Не соответствует требованиям п.1.1.2. Стандарта обеспечение получателей социальных услуг питанием в соответствии с установленными нормативами: - в меню-раскладке и в меню, вывешенном в столовом зале, не указывается стоимость питания в день; - приготовление блюд осуществляется с нарушением норм закладки и технологии; - не разработано диетическое меню для проживающих с заболеваниями желудочно- кишечного тракта; - не применяются белковые смеси в питании проживающих; - С-витаминизация готовых блюд проводится с нарушением норм закладки на 1 человека.

При анализе представленных документов, подтверждающих расходование денежных средств обслуживаемых граждан за 9 месяцев 2018 года в соответствии с требованиями приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2015 № 118-П «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Калужской области» установлено, что к затратам на развитие организации (проведение капитального и текущего ремонта) неверно отнесены расходы по экспертизе поставки нефтепродуктов на сумму 4 000 рублей.

Не проводятся выездные социокультурные мероприятия 1 раз в месяц (п. 4.3 Стандартов)

- в заключении врачебной комиссии с участием врача психиатра не отражаются сведения о наличии или отсутствии оснований для лишения дееспособности либо восстановления в дееспособности граждан, находящихся в геронтопсихиатрическом отделении милосердия (статья 43 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).

- имеются дефекты при ведении установленной медицинской документации, а также установлено ведение медицинской документации, не предусмотренной нормативными правовыми актами и положением о медицинской службе учреждения (например: журнал перевязок, процедурный журнал). Записи в журналах амбулаторного приема врачами, находящимися в штате учреждения, должным образом не оформлены (не указываются жалобы пациентов, неразборчивый почерк), в историях болезни записи и назначения врачей не дублируются. В историях болезни не ведется лист учета антропометрических данных и индекса массы тела, лист движения проживающего в учреждении, в годовых эпикризах отсутствуют подробные рекомендации (карты, планы) по проведению лечебно-профилактических мероприятий, оздоровительных мероприятий, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, лечебно-трудовой терапии, занятий с психологом, культорганизатором, специалистом по социальной работе, не оформляются карты физиотерапевтических назначений; - отсутствуют специальные головные уборы у санитарок; - в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации постовые медицинские сестры работают в смену по 24 часа подряд (7 смен с месяц); - штатное расписание не соответствует лицензии на осуществление медицинской деятельности: в штате учреждения имеется невролог, медицинская сестра диетическая, при этом лицензия на данные виды медицинской деятельности отсутствует.

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Требуется проведение текущего ремонта (покраска) стен и потолков 4-х туалетных комнат на 2-ом этаже (местами краска на стенах и потолках отшелушивается, потолки серые) и покраска стен коридора 1 этажа (местами краска отшелушивается); медицинский инструментарий, простерилизованный воздушным методом в неупакованном виде (в открытых лотках), используется по назначению не сразу же после стерилизации, частично подвергается хранению в воздушном стерилизаторе; на момент проверки 19.10.2017 г. медсестра Варфоломеева А.А. работала в ювелирных украшениях; в физиокабинете выключатель для бактерицидной лампы открытого типа не вынесен за пределы кабинета; В схеме обращения с медицинскими отходами не указана потребность расходных материалов; не отмечается дата начала заполнения одноразовых контейнеров для острого инструментария (иглы), в результате, чего использования контейнеров осуществляется более 3-суток; на складе сбора и хранения медицинских отходов отсутствует маркировка на уборочном инвентаре «чистая зона» и «грязная зона».

- на момент проверки 02.11.15 г. в помещении выдачи чистого белья висят верхняя одежда и сумки персонала при наличии гардеробной для персонала прачечной – нарушение п. 4.8. СанПиН 2.1.2.2646-10; - уборочный инвентарь используется не поназначению – нарушение п. 4 п.п. 4.2 СанПиН 2.1.2.2646-10; - стерилизация ватных шариков в процедурном кабинете осуществляется воздушным методом в сухожаровом шкафу – нарушение главы 2 п. 2 п.п. 2.17 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; – отсутствует дата(время) вскрытия упаковочного пакета «КлиниПак» со стерильной ватой, в результате чего невозможно просчитать 6 часов для использования после вскрытия упаковки–нарушение главы 2 п.2 п.п. 2.28 СанПиН 2.1.3.2630-10; - медицинский инструментарий, простерилизованный воздушным методом в неупакованном виде (в открытых лотках), используется по назначению не сразу же после стерилизации, подвергается хранению в сухожаровом шкафу. (отсутствует стерильный стол) – нарушение главы 2 п.2 п.п. 2.24 СанПиН 2.1.3.2630-10; - Указанная дата на емкости с рабочим раствором для замачивания инструментария не соответствует дате приготовления раствора – нарушение главы 1 п. 11 п.п. 11.3 СанПиН 2.1.3.2630-10; - при загрузке «грязного» мягкого инвентаря в дезкамеру, дезинфектор не использует средства индивидуальной защиты - нарушение п.10.20. СанПиН 2.1.2.2564-09.