| 1. |
№ 002003432766 от 2 марта 2020 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен, подписан
|
| 2. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
0.03.2020 (вх. 362/8027) в адрес Управления поступило письмо ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» о введении на предприятии режима карантина и приостановке или переносе срока проверки в связи с исполнением Постановлений Главного санитарного врача РФ от 24.01.2020г., 31.01.2020г. и 13.03.2020г. в части мер по снижению рисков распространения Covid-2019, указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020г. № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Так же 06.04.2020 директор ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» Полянский Г.Ю. в телефонном режиме сообщил, что в связи с введением на предприятии режима карантина работники переведены на удаленную работу и проведение осмотра и обследования территории, зданий, строений, сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах не представляется возможным.
|
| 1. |
Отсутствует приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатациюоборудования работающего под давлением (участков трубопровода тепловой сети)
|
| 2. |
Отсутствует лицензия на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
|
| 3. |
Не проведена аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, а также иных специалистов, деятельность которых связана с эксплуатацией оборудования под давлением (в комиссии предприятия)
|
| 4. |
На предприятии отсутствует персонал обслуживающий оборудование, работающее под давлением (специалисты и рабочие)
|
| 5. |
Отсутствует комплект необходимых инструкций и копии исполнительной схемы (чертежа) трубопроводов, который должен быть на рабочих местах персонала, обслуживающего трубопровод, Не проводятся обходы участков трубопроводов и арматуры. Отсутствуют графики обходов. Отсутствует журнал обходов участков трубопровода тепловых сетей Отсутствует ремонтный журнал, в который за подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, должны вносить сведения о выполненных ремонтных работах Отсутствуют инструкции устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях. Отсутствуют планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на тепловых сетях (ОПО) Не представлен документ о наличии резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации Отсутствует необходимый комплект средств измерений прямого и дистанционного действия, стационарно установленных на оборудовании под давлением и в составе автоматизированных систем безопасности и управления. Отсутствуют переносные средства измерения для контроля параметров, влияющих на безопасность, осуществляемых на ОПО, технологических процессов и безопасность работы оборудования под давлением, в соответствии с проектной, технической, документацией и требованиями ФНП,
|
| 6. |
Отсутствует перечень необходимых для производства работ оборудования, инструментов и оснастки
|
| 7. |
Не проводятся планово-предупредительные ремонты оборудования для обеспечения содержания оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и предотвращения риска аварийных ситуаций (план, график, план совмещенных работ, заявки на материалы и оборудование, акты выполненных работ)- по результатам технических освидетельствований (диагностирования) и эксплуатационного контроля при работе оборудования под давлением.
|
| 8. |
В положении о производственном контроле отсутствует информация о должности работника, ответственного за осуществление производственного контроля В положении о производственном контроле отсутствует описание организационной структуры службы производственного контроля Отсутствует план мероприятий по осуществлению производственного контроля(порядок взаимодействия при проведении производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды – 4 этапа) Не осуществляется контроль за соблюдением работниками ОПО требований промышленной безопасности Не проводятся комиссией под руководством ответственного за производственный контроль комплексные проверки состояния оборудования работающего под давлением (участков трубопровода тепловой сети) (1 раз в год)с оформлением акта-предписания по проверке Не проводятся комиссией под руководством ответственного за производственный контроль оперативные проверки (не реже 1 раза в квартал) с оформлением акта-предписания по проверке Не выполняется подготовка и регистрация отчетов о проводимых проверках Не составляется ежегодный план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности Не организован контроль организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных случаев на ОПО. Анализ причин возникновения аварий на ОПО. Не разработан порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении эксплуатационного персонала Не ведется контроль за подготовкой и аттестацией работников в области промбезопасности Не предоставляется сводный отчет в органы государственного надзора об организации и результатах производственного контроля на ОПО Не ведется контроль за созданием резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов Не ведется контроль за выполнением лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности в области промбезопасности
|
| 9. |
В Паспортах трубопровода (рег.№ 1-15) наименование предприятия–владельца ООО «ИСК «Зодиак-плюс» В паспортах трубопроводов отсутствует запись наименования регистрирующего органа В паспортах трубопровода лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода не является работником предприятия- владельца (эксплуатирующей организации) В приложениях к паспортам трубопровода отсутствуют, указанные в перечне проекты трубопроводов Во всех паспортах трубопроводов отсутствуют приложения: Акты готовности оборудования к пуску в работу Во всех паспортах отсутствует записи о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением Во всех паспортах отсутствует приложение удостоверение о качестве монтажа Во всех паспортах трубопроводов отсутствуют сведения записи о ремонте и реконструкции Все паспорта трубопроводов не прошнурованы, на пронумерованы Оборудование под давлением не поставлено на учет в территориальном органе Ростехнадзора
|
| 10. |
Отсутствуют необходимые для производства работ оборудование, инструменты и оснастка
|
| 11. |
Отсутствует должностная инструкция работника ответственного за осуществление производственногоконтроля в организации
|
| 12. |
Не оформляются разрешения (наряды-допуска) на производство работ повышенной опасности
|
| 13. |
Отсутствуют годовые и месячные планы работы с персоналом
|
| 14. |
Отсутствует должностная инструкция специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением
|
| 15. |
Не проводятся организацией гидравлические испытания участков трубопровода тепловых сетей (не представлены акты)
|
| 16. |
Не проводится шурфовка эксплуатируемых участков трубопровода
|
| 17. |
Не проводятся противоаварийные тренировки персонала обслуживающего оборудование, работающее под давлением Отсутствуют программы проведения противоаварийных и противопожарных тренировок для теплотехнического персонала В производственной инструкции по эксплуатации участков трубопроводов тепловых сетей, разрабатываемой на основе руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного вида оборудования, с учетом особенностей технологического процесса, установленных проектной и технологической документацией, отсутствует наименование эксплуатируемых участков тепловых сетей; конкретный порядок заполнения трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых организацией; разграничение оперативного управления и ведения на эксплуатируемых тепловых сетях Не проводится выдача производственной инструкции рабочим, обслуживающим оборудование под давлением, перед допуском их к работе (отсутствует журнал выдачи инструкций, нет подписей персонала на контрольном экземпляре производственной инструкции, подтверждающих получение) Отсутствует комиссия по аттестации в области промышленной безопасности состоящая из числа руководителей и главных специалистов, аттестованных в комиссии Ростехнадзора в порядке, установленном положением об аттестации. Отсутствует распорядительный документ по организации, устанавливающий порядок хранения и ведения технической (технологической и эксплуатационной) документации на оборудование под давлением. Обеспечение его исполнения в соответствии с требованиями ФНП.
|
|
| 2. |
№ 002003432767 от 2 марта 2020 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения организацией обязательных требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен, подписан
|
| 2. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
30.03.2020 (вх. 362/8027) в адрес Управления поступило письмо ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» о введении на предприятии режима карантина и приостановке или переносе срока проверки в связи с исполнением Постановлений Главного санитарного врача РФ от 24.01.2020г., 31.01.2020г. и 13.03.2020г. в части мер по снижению рисков распространения Covid-2019, указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020г. № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Так же 06.04.2020 директор ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» Полянский Г.Ю. в телефонном режиме сообщил, что в связи с введением на предприятии режима карантина работники переведены на удаленную работу и проведение осмотра и обследования территории, зданий, строений, сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах не представляется возможным.
|
| 1. |
Не ведется контроль за созданием резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов
|
| 2. |
Отсутствует распорядительный документ по организации, устанавливающий порядок хранения и ведения технической (технологической и эксплуатационной) документации на оборудование под давлением. Обеспечение его исполнения в соответствии с требованиями ФНП.
|
| 3. |
Отсутствует приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатациюоборудования работающего под давлением (участков трубопровода тепловой сети)
|
| 4. |
Отсутствует ремонтный журнал, в который за подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, должны вносить сведения о выполненных ремонтных работах
|
| 5. |
Отсутствуют инструкции устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях.
|
| 6. |
Отсутствует должностная инструкция работника ответственного за осуществление производственногоконтроля в организации
|
| 7. |
Не проводится выдача производственной инструкции рабочим, обслуживающим оборудование под давлением, перед допуском их к работе (отсутствует журнал выдачи инструкций, нет подписей персонала на контрольном экземпляре производственной инструкции, подтверждающих получение)
|
| 8. |
Не проводятся противоаварийные тренировки персонала обслуживающего оборудование, работающее под давлением
|
| 9. |
Отсутствует необходимый комплект средств измерений прямого и дистанционного действия, стационарно установленных на оборудовании под давлением и в составе автоматизированных систем безопасности и управления.Отсутствуют переносные средства измерения для контроля параметров, влияющих на безопасность, осуществляемых на ОПО, технологических процессов и безопасность работы оборудования под давлением, в соответствии с проектной, технической, документацией и требованиями ФНП,
|
| 10. |
Во всех паспортах трубопроводов отсутствуют приложения: Акты готовности оборудования к пуску в работу
|
| 11. |
В паспортах трубопровода лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода не является работником предприятия- владельца (эксплуатирующей организации)
|
| 12. |
Не предоставляется сводный отчет в органы государственного надзора об организации и результатах производственного контроля на ОПО
|
| 13. |
В Паспортах трубопровода (рег.№ 1-15) наименование предприятия владельца - ООО «ИСК «Зодиак-плюс» (организация- предыдущий владелец)
|
| 14. |
Не проводятся планово-предупредительные ремонты оборудования для обеспечения содержания оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и предотвращения риска аварийных ситуаций (план, график, план совмещенных работ, заявки на материалы и оборудование, акты выполненных работ)- по результатам технических освидетельствований (диагностирования) и эксплуатационного контроля при работе оборудования под давлением.
|
| 15. |
Отсутствует комплект необходимых инструкций и копии исполнительной схемы (чертежа) трубопроводов, который должен быть на рабочих местах персонала, обслуживающего трубопровод,
|
| 16. |
В положении о производственном контроле отсутствует информация о должности работника, ответственного за осуществление производственного контроля
|
| 17. |
Не оформляются разрешения (наряды-допуска) на производство работ повышенной опасности
|
| 18. |
Не проводятся комиссией под руководством ответственного за производственный контроль оперативные проверки (не реже 1 раза в квартал) с оформлением акта-предписания по проверке
|
| 19. |
Отсутствуют необходимые для производства работ оборудование, инструменты и оснастка
|
| 20. |
Не проводятся обходы участков трубопроводов и арматуры. Отсутствуют графики обходов. Отсутствует журнал обходов участков трубопровода тепловых сетей
|
| 21. |
Отсутствуют годовые и месячные планы работы с персоналом
|
| 22. |
Во всех паспортах отсутствует записи о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением
|
| 23. |
Отсутствует лицензия на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
|
| 24. |
Не проведена аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, а также иных специалистов, деятельность которых связана с эксплуатацией оборудования под давлением (в комиссии предприятия)
|
| 25. |
Не организован контроль организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных случаев на ОПО. Анализ причин возникновения аварий на ОПО.
|
| 26. |
На предприятии отсутствует персонал обслуживающий оборудование, работающее под давлением (специалисты и рабочие)
|
| 27. |
В приложениях к паспортам трубопровода отсутствуют, указанные в перечне проекты трубопроводов
|
| 28. |
Отсутствуют планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на тепловых сетях (ОПО)
|
| 29. |
Во всех паспортах трубопроводов отсутствуют сведения записи о ремонте и реконструкции
|
| 30. |
Во всех паспортах отсутствует приложение удостоверение о качестве монтажа
|
| 31. |
Не ведется контроль за подготовкой и аттестацией работников в области промбезопасности
|
| 32. |
Отсутствует комиссия по аттестации в области промышленной безопасности состоящая из числа руководителей и главных специалистов, аттестованных в комиссии Ростехнадзора в порядке, установленном положением об аттестации.
|
| 33. |
Оборудование под давлением не поставлено на учет в территориальном органе Ростехнадзора
|
| 34. |
В производственной инструкции по эксплуатации участков трубопроводов тепловых сетей, разрабатываемой на основе руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного вида оборудования, с учетом особенностей технологического процесса, установленных проектной и технологической документацией, отсутствует наименование эксплуатируемых участков тепловых сетей; конкретный порядок заполнения трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых организацией; разграничение оперативного управления и ведения на эксплуатируемых тепловых сетях
|
| 35. |
Не выполняется подготовка и регистрация отчетов о проводимых проверках
|
| 36. |
Не представлен документ о наличии резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
| 37. |
Все паспорта трубопроводов не прошнурованы, на пронумерованы
|
| 38. |
В положении о производственном контроле отсутствует описание организационной структуры службы производственного контроля
|
| 39. |
Не проводятся организацией гидравлические испытания участков трубопровода тепловых сетей (не представлены акты)
|
| 40. |
Не проводится шурфовка эксплуатируемых участков трубопровода
|
| 41. |
Отсутствует перечень необходимых для производства работ оборудования, инструментов и оснастки
|
| 42. |
Отсутствует должностная инструкция специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением
|
| 43. |
Не разработан порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении эксплуатационного персонала
|
| 44. |
В паспортах трубопроводов отсутствует запись наименования регистрирующего органа
|
| 45. |
Не проводятся комиссией под руководством ответственного за производственный контроль комплексные проверки состояния оборудования работающего под давлением (участков трубопровода тепловой сети) (1 раз в год)с оформлением акта-предписания по проверке
|
| 46. |
Не ведется контроль за выполнением лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности в области промбезопасности
|
| 47. |
Отсутствует план мероприятий по осуществлению производственного контроля(порядок взаимодействия при проведении производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 4 этапа)
|
| 48. |
Не составляется ежегодный план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности
|
| 49. |
Не осуществляется контроль за соблюдением работниками ОПО требований промышленной безопасности
|
|
| 3. |
№ 002003432768 от 2 марта 2020 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения организацией обязательных требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен, подписан
|
| 2. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
30.03.2020 (вх. 362/8027) в адрес Управления поступило письмо ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» о введении на предприятии режима карантина и приостановке или переносе срока проверки в связи с исполнением Постановлений Главного санитарного врача РФ от 24.01.2020г., 31.01.2020г. и 13.03.2020г. в части мер по снижению рисков распространения Covid-2019, указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020г. № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Так же 06.04.2020 директор ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» Полянский Г.Ю. в телефонном режиме сообщил, что в связи с введением на предприятии режима карантина работники переведены на удаленную работу и проведение осмотра и обследования территории, зданий, строений, сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах не представляется возможным.
|
| 1. |
Отсутствует должностная инструкция специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением
|
| 2. |
В Паспортах трубопровода (рег.№ 1-15) наименование предприятия–владельца ООО «ИСК «Зодиак-плюс» В паспортах трубопроводов отсутствует запись наименования регистрирующего органа В паспортах трубопровода лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода не является работником предприятия- владельца (эксплуатирующей организации) В приложениях к паспортам трубопровода отсутствуют, указанные в перечне проекты трубопроводов Во всех паспортах трубопроводов отсутствуют приложения: Акты готовности оборудования к пуску в работу Во всех паспортах отсутствует записи о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением Во всех паспортах отсутствует приложение удостоверение о качестве монтажа Во всех паспортах трубопроводов отсутствуют сведения записи о ремонте и реконструкции Все паспорта трубопроводов не прошнурованы, на пронумерованы Оборудование под давлением не поставлено на учет в территориальном органе Ростехнадзора Не проводится шурфовка эксплуатируемых участков трубопровода Не проводятся организацией гидравлические испытания участков трубопровода тепловых сетей (не представлены акты) Не проводятся планово-предупредительные ремонты оборудования для обеспечения содержания оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и предотвращения риска аварийных ситуаций (план, график, план совмещенных работ, заявки на материалы и оборудование, акты выполненных работ)- по результатам технических освидетельствований (диагностирования) и эксплуатационного контроля при работе оборудования под давлением. Не оформляются разрешения (наряды-допуска) на производство работ повышенной опасности Отсутствует перечень необходимых для производства работ оборудования, инструментов и оснастки Отсутствуют необходимые для производства работ оборудование, инструменты и оснастка
|
| 3. |
Не проведена аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, а также иных специалистов, деятельность которых связана с эксплуатацией оборудования под давлением (в комиссии предприятия)
|
| 4. |
Отсутствует распорядительный документ по организации, устанавливающий порядок хранения и ведения технической (технологической и эксплуатационной) документации на оборудование под давлением. Обеспечение его исполнения в соответствии с требованиями ФНП.
|
| 5. |
Отсутствует комиссия по аттестации в области промышленной безопасности состоящая из числа руководителей и главных специалистов, аттестованных в комиссии Ростехнадзора в порядке, установленном положением об аттестации.
|
| 6. |
Отсутствуют годовые и месячные планы работы с персоналом
|
| 7. |
В положении о производственном контроле отсутствует информация о должности работника, ответственного за осуществление производственного контроля В положении о производственном контроле отсутствует описание организационной структуры службы производственного контроля Отсутствует план мероприятий по осуществлению производственного контроля(порядок взаимодействия при проведении производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды – 4 этапа) Не осуществляется контроль за соблюдением работниками ОПО требований промышленной безопасности Не проводятся комиссией под руководством ответственного за производственный контроль комплексные проверки состояния оборудования работающего под давлением (участков трубопровода тепловой сети) (1 раз в год)с оформлением акта-предписания по проверке Не проводятся комиссией под руководством ответственного за производственный контроль оперативные проверки (не реже 1 раза в квартал) с оформлением акта-предписания по проверке Не выполняется подготовка и регистрация отчетов о проводимых проверках Не составляется ежегодный план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности
|
| 8. |
Отсутствует должностная инструкция работника ответственного за осуществление производственного контроля в организации
|
| 9. |
Не проводится выдача производственной инструкции рабочим, обслуживающим оборудование под давлением, перед допуском их к работе (отсутствует журнал выдачи инструкций, нет подписей персонала на контрольном экземпляре производственной инструкции, подтверждающих получение)
|
| 10. |
Отсутствует лицензия на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
|
| 11. |
Не проводятся обходы участков трубопроводов и арматуры. Отсутствуют графики обходов. Отсутствует журнал обходов участков трубопровода тепловых сетей
|
| 12. |
Не проводятся противоаварийные тренировки персонала обслуживающего оборудование, работающее под давлением
|
| 13. |
Отсутствует комплект необходимых инструкций и копии исполнительной схемы (чертежа) трубопроводов, который должен быть на рабочих местах персонала, обслуживающего трубопровод, Не проводятся обходы участков трубопроводов и арматуры. Отсутствуют графики обходов. Отсутствует журнал обходов участков трубопровода тепловых сетей Отсутствует ремонтный журнал, в который за подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, должны вносить сведения о выполненных ремонтных работах Отсутствуют инструкции устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях. Отсутствуют планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на тепловых сетях (ОПО) Не представлен документ о наличии резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации Отсутствует необходимый комплект средств измерений прямого и дистанционного действия, стационарно установленных на оборудовании под давлением и в составе автоматизированных систем безопасности и управления. Отсутствуют переносные средства измерения для контроля параметров, влияющих на безопасность, осуществляемых на ОПО, технологических процессов и безопасность работы оборудования под давлением, в соответствии с проектной, технической, документацией и требованиями ФНП,
|
| 14. |
На предприятии отсутствует персонал обслуживающий оборудование, работающее под давлением (специалисты и рабочие)
|
| 15. |
Отсутствует приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования работающего под давлением (участков трубопровода тепловой сети)
|
| 16. |
В производственной инструкции по эксплуатации участков трубопроводов тепловых сетей, разрабатываемой на основе руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного вида оборудования, с учетом особенностей технологического процесса, установленных проектной и технологической документацией, отсутствует наименование эксплуатируемых участков тепловых сетей; конкретный порядок заполнения трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых организацией; разграничение оперативного управления и ведения на эксплуатируемых тепловых сетях
|
|
| 4. |
№ 002003432769 от 2 марта 2020 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения организацией обязательных требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен, подписан
|
| 2. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
30.03.2020 (вх. 362/8027) в адрес Управления поступило письмо ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» о введении на предприятии режима карантина и приостановке или переносе срока проверки в связи с исполнением Постановлений Главного санитарного врача РФ от 24.01.2020г., 31.01.2020г. и 13.03.2020г. в части мер по снижению рисков распространения Covid-2019, указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020г. № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Так же 06.04.2020 директор ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» Полянский Г.Ю. в телефонном режиме сообщил, что в связи с введением на предприятии режима карантина работники переведены на удаленную работу и проведение осмотра и обследования территории, зданий, строений, сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах не представляется возможным.
|
| 1. |
Не предоставляется сводный отчет в органы государственного надзора об организации и результатах производственного контроля на ОПО
|
| 2. |
Не разработан порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении эксплуатационного персонала
|
| 3. |
Не организован контроль организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных случаев на ОПО. Анализ причин возникновения аварий на ОПО.
|
| 4. |
Не проводятся комиссией под руководством ответственного за производственный контроль комплексные проверки состояния оборудования работающего под давлением (участков трубопровода тепловой сети) (1 раз в год)с оформлением акта-предписания по проверке
|
| 5. |
В производственной инструкции по эксплуатации участков трубопроводов тепловых сетей, разрабатываемой на основе руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного вида оборудования, с учетом особенностей технологического процесса, установленных проектной и технологической документацией, отсутствует наименование эксплуатируемых участков тепловых сетей; конкретный порядок заполнения трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых организацией; разграничение оперативного управления и ведения на эксплуатируемых тепловых сетях Не проводится выдача производственной инструкции рабочим, обслуживающим оборудование под давлением, перед допуском их к работе (отсутствует журнал выдачи инструкций, нет подписей персонала на контрольном экземпляре производственной инструкции, подтверждающих получение) Отсутствует комиссия по аттестации в области промышленной безопасности состоящая из числа руководителей и главных специалистов, аттестованных в комиссии Ростехнадзора в порядке, установленном положением об аттестации. Отсутствует распорядительный документ по организации, устанавливающий порядок хранения и ведения технической (технологической и эксплуатационной) документации на оборудование под давлением. Обеспечение его исполнения в соответствии с требованиями ФНП.
|
| 6. |
Отсутствует лицензия на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; Отсутствует приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования работающего под давлением (участков трубопровода тепловой сети) Не проведена аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, а также иных специалистов, деятельность которых связана с эксплуатацией оборудования под давлением (в комиссии предприятия) Отсутствует должностная инструкция работника ответственного за осуществление производственного контроля в организации Отсутствует должностная инструкция специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением На предприятии отсутствует персонал обслуживающий оборудование, работающее под давлением (специалисты и рабочие) Отсутствуют годовые и месячные планы работы с персоналом Не проводятся противоаварийные тренировки персонала обслуживающего оборудование, работающее под давлением Отсутствуют программы проведения противоаварийных и противопожарных тренировок для теплотехнического персонала
|
| 7. |
Не проводятся комиссией под руководством ответственного за производственный контроль оперативные проверки (не реже 1 раза в квартал) с оформлением акта-предписания по проверке
|
| 8. |
Не ведется контроль за выполнением лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности в области промбезопасности
|
| 9. |
В положении о производственном контроле отсутствует описание организационной структуры службы производственного контроля
|
| 10. |
Не ведется контроль за созданием резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов
|
| 11. |
Не составляется ежегодный план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности
|
| 12. |
Отсутствует план мероприятий по осуществлению производственного контроля(порядок взаимодействия при проведении производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды – 4 этапа)
|
| 13. |
Не выполняется подготовка и регистрация отчетов о проводимых проверках
|
| 14. |
В положении о производственном контроле отсутствует информация о должности работника, ответственного за осуществление производственного контроля
|
| 15. |
В Паспортах трубопровода (рег.№ 1-15) наименование предприятия–владельца ООО «ИСК «Зодиак-плюс» В паспортах трубопроводов отсутствует запись наименования регистрирующего органа В паспортах трубопровода лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода не является работником предприятия- владельца (эксплуатирующей организации) В приложениях к паспортам трубопровода отсутствуют, указанные в перечне проекты трубопроводов Во всех паспортах трубопроводов отсутствуют приложения: Акты готовности оборудования к пуску в работу Во всех паспортах отсутствует записи о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением Во всех паспортах отсутствует приложение удостоверение о качестве монтажа Во всех паспортах трубопроводов отсутствуют сведения записи о ремонте и реконструкции Все паспорта трубопроводов не прошнурованы, на пронумерованы Оборудование под давлением не поставлено на учет в территориальном органе Ростехнадзора Не проводится шурфовка эксплуатируемых участков трубопровода Не проводятся организацией гидравлические испытания участков трубопровода тепловых сетей (не представлены акты) Не проводятся планово-предупредительные ремонты оборудования для обеспечения содержания оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и предотвращения риска аварийных ситуаций (план, график, план совмещенных работ, заявки на материалы и оборудование, акты выполненных работ)- по результатам технических освидетельствований (диагностирования) и эксплуатационного контроля при работе оборудования под давлением. Не оформляются разрешения (наряды-допуска) на производство работ повышенной опасности Отсутствует перечень необходимых для производства работ оборудования, инструментов и оснастки Отсутствуют необходимые для производства работ оборудование, инструменты и оснастка
|
| 16. |
Не ведется контроль за подготовкой и аттестацией работников в области промбезопасности
|
| 17. |
Отсутствует комплект необходимых инструкций и копии исполнительной схемы (чертежа) трубопроводов, который должен быть на рабочих местах персонала, обслуживающего трубопровод, Не проводятся обходы участков трубопроводов и арматуры. Отсутствуют графики обходов. Отсутствует журнал обходов участков трубопровода тепловых сетей Отсутствует ремонтный журнал, в который за подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, должны вносить сведения о выполненных ремонтных работах Отсутствуют инструкции устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях. Отсутствуют планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на тепловых сетях (ОПО) Не представлен документ о наличии резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации Отсутствует необходимый комплект средств измерений прямого и дистанционного действия, стационарно установленных на оборудовании под давлением и в составе автоматизированных систем безопасности и управления. Отсутствуют переносные средства измерения для контроля параметров, влияющих на безопасность, осуществляемых на ОПО, технологических процессов и безопасность работы оборудования под давлением, в соответствии с проектной, технической, документацией и требованиями ФНП,
|
| 18. |
Не осуществляется контроль за соблюдением работниками ОПО требований промышленной безопасности
|
|
