Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

В нарушение требований, указанных в разделе «Введение», не соблюдается периодичность пересмотра 1 раз в 3 года «Программы обеспечения качества при выводе из эксплуатации ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации ПОКАС(ВвЭ) Р-61.05-2019 и ПОК(Э) Р-61.06-2019. Нарушение допущено Генеральным директором ООО «РЕСУРС» Нарушение устранено в ходе проведения проверки. Представлено соответствующее изменение в Программу обеспечения качества ПОКАС(ВвЭ) Р-61.05-2019. Приказ о недопущении впредь подобных нарушений от 12.12.2019 № 87-ВН.

При выборочном рассмотрении должностных инструкций на наличие в них функциональных обязанностей в соответствии с разделами Программ обеспечения качества, выявлено, что: - в «Должностной инструкции начальника отдела расчетов на прочность и конструирования оборудования АС № Р-60.60-2018» не указаны следующие должностные обязанности: организация закупок программных средств, обеспечение полноты видов контроля, испытаний закупаемых программных средств, хранение и их идентификацию, которые указаны в пунктах 2.2. ПОКАС(Э) Р-61.02-2019 и ПОК(Э) Р-61.06-2019; - в «Должностной инструкции начальника отдела экспертизы атомных станций № Р-60.44-2018» не указаны следующие должностные обязанности: организация закупок оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, обеспечение полноты видов контроля, испытаний, хранение и их идентификацию, которые указаны в пункте 2.2. ПОКАС(ВвЭ) Р-61.05-2019. Нарушение допущено Генеральным директором ООО «РЕСУРС» Нарушение устранено в ходе проведения проверки. Представлены соответствующие изменения в должностные инструкции персонала.

Не представлен журнал регистрации подлинников проектно-конструкторских документов, документы записей нормоконтроля и технического контроля. Нарушение допущено Генеральным директором ООО «РЕСУРС». Данное нарушение, указанное в Предписании от 13.12.2019 № 12-ПН-1/2019-37, устранено в полном объеме (Акт внеплановой документарной проверки от 05.02.2020 № 08-А-4/2020-04)

ООО «РЕСУРС» не проинформировало Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о новых данных, изменениях и дополнениях, внесенных в комплект документов, на основе которых выданы лицензии от 29.05.2017 № ДО-(У)-03-101-2371, от 10.05.2017 № ДО-(У)-04-101-2361, от 29.05.2017 № ДО-(У)-03-106-2373, от 29.05.2017 № ДО-(У)-03-302-2372, в части изменений сведений об аттестации контролеров, содержащихся в «Информации о системе подбора, подготовки, поддержания квалификации и допуска к самостоятельной работе работников, принимающих участие в заявляемой деятельности». Нарушение допущено Генеральным директором ООО «РЕСУРС» Нарушение устранено в ходе проведении проверки. Информация об устранении направлена ООО «РЕСУРС» в Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора письмом исх. от 11.12.2019 № 1880

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на рабочих местах у ПЭВМ не разработана, протоколы лабораторных испытаний по производственному контролю, а именно микроклимат, ЭМП, освещенность, аэроионы за 2018г., 2019г., не представлены

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Выборочной проверкой 7 заключений экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) грузоподъемных машин и оборудования, работающего под давлением установлено, что не выполнено предписание от 08.02.2019 № П-В06/36-300, а именно: - не выполнены пункты 5, 6, 9 предписания от 23.11.2018 № П-В06/36-5240.

Выборочной проверкой 10 заключений экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) грузоподъемных машин и оборудования, работающего под давлением установлено, что не выполнены пункты 5, 6, 8, 9, 11, 13 предписания от 23.11.2018 № П-В06/36-5240.

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Допускается проведение ЭПБ экспертами, не уполномоченными приказом руководителя предприятия. В заключении ЭПБ крана ГПК-5 зав. №2064 от 13.04.2018 № 41/2-2018 (в п. 1, пп. 1.3 раздела «Заключение экспертизы» указаны эксперты, проводившие экспертизу: В.Н. Милютин, В.А. Адамов, И.Н. Зайцев, приказом по экспертной организации определен состав экспертов: В.Н. Милютин, А.В. Шамраев, В.И. Бурцев).

В заключении ЭПБ от 23.07.2018 № 78/2-2018 в таблице 1Э-5 и п.7.1 раздела «Результаты обследования» указано на неисправность т/у, а в п.8.10 о его исправности. В таблице 1Э-5 указано на отсутствие дефектов, а в ведомости о наличии 20-и дефектов.

В заключении ЭПБ от 17.05.2018 № 54.4/2-2018 указано, что испытания и осмотры т/у проведены после подписания ЭПБ руководителем экспертной организации (все испытания и осмотры проведены 18.05.2018).

По результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля не составляются акты о проведении указанных работ за подписью лиц, проводивших указанные работы. Акты не прикладываются к заключению ЭПБ (выборочная проверка ЭПБ №513 от 14.08.2018, №504 от 10.09.2018, №479 от 05.09.2018, №478 от 10.09.2018, № 355 от 09.08.2018, №300 от 09.07.2018, №183 от 30.05.2018).

В заключениях ЭПБ от 13.04.2018 № 41/2-2018, от 17.05.2018 № 54.4/2-2018, от 17.07.2018 № 73.1/2-2018, от 16.03.2018 № 22/2-2018, от 13.07.2018 № 71/2-2018, от 19.07.2018 № 76/2-2018, от 18.07.2018 № 74/2-2018, от 20.07.2018 № 71/2-2018 и других, в отступление от требований ФНП №538 «о соответствии т/у требованиям промышленной безопасности» указано о «несоответствии т/у нормативной документации».

В заключениях ЭПБ от 20.07.2018 № 71/2-2018, от 18.07.2018 № 73.2/2-2018 даты испытаний и осмотров т/у выходят за рамки, установленные приказами по экспертной организации и эксплуатирующей т/у

В заключении ЭПБ от 13.04.2018 № 41/2-2018, указаны неверные сведения о дате выдачи лицензии на право осуществления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, дата и номер приказа о проведении экспертизы по экспертной организации не соответствуют приведенным в разделе «Заключение экспертизы».

В заключении ЭПБ от 20.07.2018 № 71/2-2018 неверно указаны данные об изготовителе т/у (указан Галичский завод, по паспортным данным - Клинцовский).

В штате лицензиата отсутствует необходимое количество экспертов в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам (услугам), и для которых работа в этой организации является основной, а именно: нет экспертов, аттестованных на проведение экспертизы промышленной безопасности декларации промышленной безопасности, что не соответствует видами работ (услуг) указанным в лицензии № 00-ДЭ-002401 от 15.03.2004.

В заключении ЭПБ от 13.04.2018 № 41/2-2018, содержится некорректный вывод о том, что кран неисправен, не соответствует требованиям (при отсутствии дефектов), и может быть допущен к дальнейшей эксплуатации, и срок эксплуатации крана 05.04.2018.

В заключении ЭПБ от 17.05.2018 № 54.4/2-2018, приказами по экспертной организации и эксплуатирующей т/у указан неверный учетный номер А01-00101-0002пс.

В ЭПБ неверно указан юридический адрес ООО «РЕСУРС» (ЭПБ №513 от 14.08.2018, №ТУ 70/18ТХ от 29.06.2018)

Выборочной проверкой 26 заключений экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) подъемных сооружений установлено, что ЭПБ не заверяется печатью и не прошиваются с указанием количества листов.