| 1. |
№ 001901524298 от 21 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, государственный горный надзор в пределах компетенции Ростехнадзора, соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований законодательства в области промышленной безопасности, безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами при эксплуатации ООО «Калининский щебеночный завод» опасного производственного объекта, проверка лицензионных требований при производстве маркшейдерских работ, с целью исполнения Сводного плана проверок субъектов предпринимательства, утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации на 2019 год
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки и предписание вручено 01.11.2019
|
| 1. |
В «Журнале учета состояния геодезической и маркшейдерской опорной сети» отсутствуют сведения о сохранности пунктов МОС.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Устранено 02.12.2019
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 2. |
В нарушении установленных требований ООО «Калининский щебеночный завод» в установленный срок (10 рабочих дней со дня наступления изменений) не внесены изменения в реестр ОПО (рег. № А39-05007-0001), связанные с изменением состава, количества, типа, марки, модели (при наличии) технических устройств (замена оборудования или реконструкция, исключение, использование на опасном производственном объекте новых (дополнительных) технических устройств), эксплуатация которых дает признаки опасности: -исключить экскаватор ЭО-2503, зав. №739 в связи с продажей (договор № 2 от 05.09.2019 купли-продажи, акт приема-передачи от 05.09.2019); -исключить экскаватор ЭО-2503, зав. №1317 в связи с продажей (договор № 2 от 05.09.2019 купли-продажи, акт приема-передачи от 05.09.2019); -исключить бульдозер ДЗ-109, зав. № 7955, в связи с заменой на новый бульдозер ПМЗ-10М, зав. №0078.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на составление протокола на юридическое лицо, вынесено предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 3. |
Последнее обновление топографического плана Калининского месторождения известняков, согласно отчетного документа «Пояснительная записка к топографо-геодезическим работам, проведенным на Калининском щебзаводе МПС Приволжской ж.д.», выполнено институтом «ГИПРОТРАНСПУТЬ» в 1994г.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 4. |
Отсутствуют вычерченные на исходной маркшейдерской документации (планшет): - План внешних отвалов вскрышных пород; - План участка земной поверхности отведенной под склады полезного ископаемого; - План уступа почвенно-растительного слоя (ПРС).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 5. |
В нарушение установленных требований, Положение о нарядной системе на предприятии, утвержденное генеральным директором ООО «Калининский щебеночный завод» 11.01.2016 не указан порядок выдачи (выполнения, завершения) наряда на смену и форму журнала (книги) выдачи наряда.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Нарушение устранено в ходе проверки
|
| 6. |
На момент проверки с 21.10.2019 по 01.11.2019 вскрышные работы на Калининском карьере известняков не осуществлялись, однако установлено, что отсутствует опережение вскрышного уступа уступом ПРС.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 7. |
На исходной маркшейдерской документации (планшет) «План опорной и съемочной маркшейдерской сети» указанный масштаб М 1:2000 не соответствует его фактическому масштабу М 1:2500.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 8. |
В нарушении установленных требований допущены случаи назначения опытных работников, под руководством которых прошли стажировку на конкретном рабочем месте водителя автосамосвала Майорова А.С., помощника машиниста экскаватора Лащенова А.Н. без оформления соответствующих приказов.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Устранено 02.12.2019
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 9. |
В нарушении установленных требований в Положении о производственном контроле, утвержденном генеральным директором предприятия 10.01.2018 в обязанности работника, ответственного за осуществление производственного контроля не включено: -ежегодная разработка плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности; - организация разработки плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; - организация работы по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности; - участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и несчастных случаев; - организация подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Нарушение устранено в ходе проверки
|
| 10. |
В имеющихся в маркшейдерской службе ООО «КЩЗ» маркшейдерских журналах: 1. Журнал учета состояния геодезической и маркшейдерской опорной сети; 2. Журнал маркшейдерских замеров объемов добычи полезного ископаемого и вскрыши; 3. Журнал подсчета объемов выработанного пространства; 4. Журнал подсчета объемов потерь полезного ископаемого; 5. Журнал подсчета объемов отвалов; 6. Журнал тахеометрической съемки; 7. Журнал угловых и линейных измерений при определении пунктов съемочной сети; 8. Журнал вычисления координат и высот пунктов съемочной сети; 9. Журнал каталога координат опорной и съемочной сети; 10. Журнал инструментальных наблюдений за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов; 11. Журнал измерения углов длин линий теодолитных ходов; 12. Журнал технического нивелирования; 13. Журнал наблюдений за состоянием границ и угловых пунктов горного отвода отсутствуют подписи маркшейдера ООО «КЩЗ».
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Устранено 02.12.2019
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 11. |
На Калининском карьере известняков на пункте маркшейдерской опорной сети (МОС) Rp 303 отсутствует нанесенный центр пункта.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Устранено 02.12.2019
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 12. |
В нарушение установленных требований, разработанный и утвержденный генеральным директором ООО «Калининский щебеночный завод» 11.04.2019 регламент технологического производственного процесса по своему содержанию не соответствует требованиям п. 25 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599, а именно: - в регламенте «Ведение вскрышных и добычных работ» не приведены: меры по предупреждению и недопущению образования козырьков, нависей (заколов), не приведен порядок осуществления контроля за ведением горных работ, регламент содержит ссылки на не действующие Правила безопасности; - в регламенте "Эксплуатация и ремонт технологического транспорта" не приведены способы и порядок доставки оборудования и материалов.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Нарушение устранено в ходе проверки
|
| 13. |
Исходная маркшейдерская документация (планшет) «План промплощадки» (М 1:500) вычерчена по состоянию на октябрь 2008г.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 14. |
На Калининском карьере известняков не обеспечивается сохранность пунктов МОС: - Rp 202 подработан, вследствие чего его дальнейшее использование невозможно; - Rp 300, Rp 203 уничтожены.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 15. |
В нарушение установленных требований Журнал учета выдачи заданий на производство работ не содержит разделы (графы) о месте, виде и времени начала и окончании работ, состоянии мест работы на конец смены.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Нарушение устранено в ходе проверки
|
| 16. |
На момент проверки с 21.10.2019 по 01.11.2019 вскрышные работы на Калининском карьере известняков не осуществлялись, однако на рабочей площадке вскрышного уступа отсутствует предохранительный вал.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Устранено 02.12.2019
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 17. |
На исходной маркшейдерской документации (планшет) «Сводный план. М 1:2000» не нанесены технические границы карьера.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 18. |
В локальном документе ООО «Калининский щебеночный завод» (Положение о форме и порядке ведения журналов на предприятии), утв. главным инженером 24.10.2019 не предусмотрено участие механика в порядке еженедельного ведения журналов технического состояния горной техники, а в случае его вакансии - возложения этих обязанностей на лицо, назначенное приказом руководителя организации.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Нарушение устранено в ходе проверки
|
| 19. |
На исходной маркшейдерской документации (планшет) «Геолого-литологический разрез по линии III-III»: - последний отработанный участок нанесен по состоянию на 2015г. Хотя в 2016г., 2017г., 2018г. отработанные участки Калининского карьера известняков располагались на данной линии разреза; - не нанесена отработка за 6 месяцев 2019г.; - имеет место неточность нанесения отработанных блоков в соответствии с планшетом «Сводный план».
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 20. |
Маркшейдерской службой ООО «КЩЗ» не осуществляется периодическая съемка складов полезного ископаемого.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 21. |
На исходной маркшейдерской документации (планшетах): - «Сводный план. М 1:2000»; - «Вскрышной уступ. М 1:2000»; - «Уступ №1. гор.+108, 0м. М 1:2000»; - «Уступ №2. гор.+96, 0м. М 1:2000»; - «Уступ №3. гор.+86, 0м. М 1:2000»; - «Уступ №4. гор.+76, 0м. М 1:2000» имеет место не полностью вычерчивание добычных уступов (т.е. оборванность).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 22. |
На исходной маркшейдерской документации (планшет) «План опорной и съемочной маркшейдерской сети» не нанесена координатная сетка.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
| 23. |
В «Книге маркшейдерских указаний»: - не внесены сведения за 2018г.; - отсутствует подпись должностного лица ООО «КЩЗ» об ознакомлении с внесенными 30.09.2019г. маркшейдером предприятия замечания; - отсутствуют расшифровки подписей (т.е. не указаны Ф.И.О.) должностных лиц внесших замечания и лиц ознакомившихся с ними.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Направлено уведомление на протокол по юр. лицу, составлен протокол на должностное лицо, дело рассмотрено - предупреждение
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Устранено 02.12.2019
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на генерального директора и главного инженера, дело рассмотрено - вынесено предупреждение
|
|
