Проверки

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Оригинал медицинской карты выдан на руки И., согласно его заявления и получен им, о чём свидетельствует его подпись в заявлении. Письменное согласие гражданки О. или её законного представителя, на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, гражданину И. в медицинской карте отсутствует.

В нарушение пункта 19.3 Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы, утвержденного приказа Минздрава России от 29.12.2014 № 930н, протокол заседания комиссии ГБУЗ ВО «ОКОД» по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи от 14.09.2017, оформленного на пациента, не содержит сведений о наличии медицинских показаний госпитализации пациента в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь.

При анализе медицинской карты установлено, что при оказании медицинской помощи пациенту в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ГБУЗ ВО «ОКОД» предоставляет медицинские услуги по медицинским показаниям в соответствии со Стандартами медицинской помощи за счет личных средств граждан. На момент проверки представлен договор об оказании платных медицинских услуг, согласно которому ГБУЗ ВО «ОКОД» пациенту предоставлена услуга КТ (мультиспиральный компьютерный томограф) органов брюшной полости на сумму 4 290 рублей, которая оплачена пациентом (согласно акту выполненных работ по договору об оказании платных медицинских услуг ). Учитывая изложенное, ГБУЗ ВО «ОКОД» не обеспечивает право гражданина на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Структура и штатная численность структурного подразделения «Поликлиника» ГБУЗ ВО «ОКОД» установлена без учета рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных Приложением №8 к Порядку, что подтверждается штатным расписанием на период с 01.01.2017 (утверждено приказом Учреждения от 20.12.2016 №212) и на период с 01.01.2018 (утверждено приказом Учреждения от 11.01.2018 №33).

Функция комиссии по отбору пациентов для ВМП, возложенные Приказом главного врача от 16.01.2017 № 11 «Об организации направления жителей Владимирской области для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер», дублируют функции врачебной комиссии, организованной приказом главного врача ГБУЗ ВО «ОКОД» от 10.02.2014 № 11/1 «Об организации деятельности врачебной комиссии больницы» и нарушает требования пунктов 4, 6 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н. В нарушение пункта 19.1.1 Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы, утвержденного приказа Минздрава России от 29.12.2014 № 930н, председателем комиссии по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ГБУЗ ВО «ОКОД» является ни руководителем медицинской организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь, ни одним из его заместителей.

В нарушение пункта 13 Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы, утвержденного приказом Минздрава России от 29.12.2014 № 930н, направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, оформленном лечащим врачом ГБУЗВО «ОКОД», не содержит сведения о профиле, наименовании вида высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, показанного пациенту.

Медицинская документация не хранится в Учреждении, а выдается на руки пациентам

В нарушение пункта 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ГБУЗ ВО «ОКОД» по адресу: 600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Каманина, д. 21, осуществляет работы (услуги) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по урологии, без соответствующего разрешения (лицензии).

При проведении медицинских мероприятий для диагностики заболевания, состояния, проводимых с усредненным показателем частоты предоставления 1, пациенту не выполнены следующие медицинские услуги: осмотр (консультация) врачом-анестезиологом - реаниматологом первичный, осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный. В части лабораторных методов исследования, проводимых с усредненным показателем частоты предоставления 1, не проведены: определение основных групп крови (A, B, 0); определение резус-принадлежности; проведение реакции Вассермана (RW); определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови; определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови; определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови; определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови; общий (клинический) анализ крови; анализ крови биохимический общетерапевтический; анализ мочи общий. В части инструментальных методов исследования, проводимых с усредненным показателем частоты предоставления 0, 05, не проведены: ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (необходимо для выявления тяжести кровообращения в нижней полой вене с учетом его заболевания).

В медицинской документации пациента отсутствуют документы подтверждающие взятие сотрудниками ГБУЗ ВО «ОКОД» у пациента биопсийного (операционного) материала и направление его в патолого-анатомическое бюро (отделение).

Тактика лечения пациенту устанавливалась протоколами заседаний ВКК ГБУЗ ВО «ОКОД» от 14.09.2017, 02.11.2017, 24.11.2017, 19.12.2017, а не консилиумом врачей-онкологов и врачей-радиотерапевтов.

В нарушение пункта 14 Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы, утвержденного приказа Минздрава России от 29.12.2014 № 930н, к направлению на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи прилагается выписка из медицинской документации, заверенная личной подписью лечащего врача, не заверенная личной подписью руководителя (уполномоченного лица) направляющей медицинской организации и не содержащая сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный диагноз и необходимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В нарушение пункта 5 Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденного приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» ГБУЗВО «ОКОД» не указывает в медицинской карте пациента сведения о назначенном и выписанном лекарственном препарате в полном объеме. В нарушение пункта 38 Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденного приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» ГБУЗВО «ОКОД» второй экземпляр рецепта, оформленный на рецептурном бланке формы № 148-1/у-04 (л) и формы № 148-1/у-06 (л), не приобщается к медицинской карте пациента.

При анализе представленных материалов и документов ГБУЗ ВО «ОКОД» установлено, что направление в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, при наличии у больного медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляется с нарушением пунктов 13, 14, 19, 19.3 Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы, утвержденного приказом Минздрава России от 29.12.2014 № 930н.

В результате анализа медицинской карты установлено, что информированное добровольное согласие, содержащееся в медицинской документации пациента, не содержит подписи медицинского работника. В результате анализа медицинской карты установлено, что информированное добровольное согласие, содержащееся в медицинской документации пациента, не содержит подписи медицинского работника, оформившим такое согласие, и оформлено не по форме, предусмотренной Приложением № 2 к приказу Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н. В информированном добровольном согласии отсутствует: - дата рождения; - должность, Ф.И.О. медицинского работника, которым пациенту разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи; - Ф.И.О. гражданина, контактный телефон; - подпись и Ф.И.О. медицинского работника.

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Установил нарушение обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ _ статьи 29_______ Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм и других нормативных правовых актов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в части глава1, п. п. 11.15, 11.20, 15.11.1, глава2 , п.2.34, гл.III, п.4.13 в п.п. 15.14. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: п.3.10, 5.5, 5.16, 5.1 п.3_статьи 27 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм и других нормативных правовых актов: п.п. 5.7., 7.6., 2.5. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п.3.4.2. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности». (указать положения федеральных законов, технических регламентов, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг и положения других НПА, предусматривающих обязательные требования, нарушение которых было выявлено) На основании изложенного и в соответствии с ч.1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч.1 статьи 44, ч.2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", , ч.4 с

В организации не назначено лицо, замещающее ответственного за физическую защиту на период его отсутствия (НП-034-15 «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения»).

Журнал учёта РАО не в полной мере соответствует перечню обязательных сведений, согласно требованиям норм и правил в ОИАЭ (НП-067-16 «Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»).

Закончился срок действия разрешения на право ведения работ в ОИАЭ старшей медицинской сестры лаборатории радиоизотопной диагностики Степановой Е.Ю. (нарушение условий действия лицензии от 11 июля 2013 года № ЦО-03-207-7349 п. 2.3.) .

Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

Нарушение п.6 Приложения 312 Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "Онкология", утв. приказом Минздрава России от 15.11.2012г №915н, оснащение диагностических отделений онкологического диспансера ГБУЗ ВО "ОКОД" не осуществлено в соответствии со стандартом оснащения.

Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

Несоответствие профессиональной подготовки специалиста, осуществляющего выпуск ТС на линию, и или отсутствия аттестации на право занятия должности

Отсутствие сверки сведений о дорожно-транспортных происшествиях с органами ГИБДД

Непроведение инструктажей водительского состава

Нарушение порядка проведения и учета инструктажей водительского состава

Непроведение мероприятий по совершенствованию водителями ТС навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП

Отсутствие аттестации у должностного лица, ответственного за БДД

Непроведение ежегодной квалификационной подготовки водителей

Отсутствие документов, регламентирующих сроки проведения ТО

Нарушение порядка ведения путевого листа

В кабине лифта зав. № 136927 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

В кабине лифта зав. № 3453 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

В кабине лифта зав. № 29191 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

На ограничителе скорости лифта зав. № 29191 не указано направление, приводящее к посадке на ловители.

Не обеспечено нескользкое и не образующее пыли покры¬тие пола машинного помещения пассажирского лифта зав. № 29191

Не обеспечено наличие в машинном помещении лифта зав. № 29191 защитных средств, предохраняющих от поражения электрическим током (диэлектрические коврики перед ВУ и станцией управления).

В кабине лифта зав. № 602683 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

В кабине лифта зав. № 185785 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

Неисправна двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала лифтов зав. № 185785.

Недостаточное освещение машинного помещения лифта зав. № 185785

В кабине лифта зав. № 53050 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

Не обеспечено наличие в машинном помещении лифта зав. № 53050 защитных средств, предохраняющих от поражения электрическим током (диэлектрические коврики перед ВУ и станцией управления).

В кабине лифта зав. № 53051 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

Не обеспечено наличие в машинном помещении лифта зав. № 53051 защитных средств, предохраняющих от поражения электрическим током (диэлектрические коврики перед ВУ и станцией управления).

В кабине лифта зав. № 53052 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

Не указана грузоподъемность демонтажной балки лифта зав. № 53052

Неисправна двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала лифтов зав. № 53052.

Не обеспечено наличие в машинном помещении лифта зав. № 53052 защитных средств, предохраняющих от поражения электрическим током (диэлектрические коврики перед ВУ и станцией управления).

В кабине лифта зав. № 86361 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

Не обеспечено наличие в машинном помещении лифта зав. № 8631 защитных средств, предохраняющих от поражения электрическим током (диэлектрические коврики перед ВУ и станцией управления).

В кабине лифта зав. № 86359 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

На ограничителе скорости лифта зав. № 86359 не указано направление, приводящее к посадке на ловители.

Не обеспечено наличие в машинном помещении лифта зав. № 86359 защитных средств, предохраняющих от поражения электрическим током (диэлектрические коврики перед ВУ и станцией управления).

В кабине лифта зав. № 86360 не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.

Не обеспечено наличие в машинном помещении лифта зав. № 86360 защитных средств, предохраняющих от поражения электрическим током (диэлектрические коврики перед ВУ и станцией управления).

Оснащение диагностических отделений не оснащено в соответствии со стандартом

Не ведется учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности

Осуществлялось хранение лекарственных средств с несоблюдением температурного режима

Не организована работа по информированию медицинских, фармацевтических работников и граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение