| 5. |
№ 311900902189 от 12 февраля 2019 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019 год. Проверочный лист (список контрольных вопросов), утвержденный приказом управления от 18 июля 2018 года №1844. Задачи проверки: проведение лицензионного контроля на предмет соблюдения лицензионных требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализация лома черных металлов, цветных металлов. Предмет: содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований. Обязательные требования, подлежащие проверке: наличие необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в местах ее осуществления на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и технической документации, соответствующих установленным требованиям, которые используются лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для этого специалистов в целях оценки соответствия таких объектов и специалистов лицензионным требованиям; соблюдение лицензиатом Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 369, и Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 370
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Уполномоченный представитель Буза А. Н., присутствовавший при проведении КНМ, ознакомлен с актом проверки, акт проверки подписан уполномоченным представителем
|
| 1. |
На объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов не обеспечено наличие документов на имеющиеся оборудование и приборы, а также документов о проведении их поверок и испытаний
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
| 2. |
При приеме лома и отходов цветных металлов не обеспечено в установленном порядке проведение радиационного контроля и осуществление входного контроля каждой партии указанных лома и отходов на взрывобезопасность лицами, прошедшими соответствующую подготовку и аттестацию. В отдельных приемосдаточных актах отсутствует подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность. В книге учета приемосдаточных актов по ряду позиций отсутствуют данные о проверке лома и отходов цветных металлов на взрывобезопасность и радиационный контроль, отсутствуют подписи лиц, проводивших проверку (контроль)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
| 3. |
На объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов не обеспечено наличие лицензии, полученной в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, или ее копии, заверенной лицензирующим органом, выдавшим лицензию.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
| 4. |
При визуальном осмотре на объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов установлено отсутствие технических средств и оборудования, необходимого для осуществления лицензируемой деятельности: - пресса для пакетирования лома черных металлов (с усилием прессования не менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с усилием реза не менее 3000 кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью привода не менее 495 кВт); оборудования для сортировки или измельчения стружки. Техническая документация, правоустанавливающие документы также не предъявлены (подп. а п.5 Положения о лицензировании, подп. г п.8.1 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов); - пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов, необходимого для осуществления лицензируемой деятельности. Техническая документация, правоустанавливающие документы также не предъявлены (подп. а п.5 Положения о лицензировании, подп. г п.9.1 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов); - весового оборудования, необходимого для осуществления лицензируемой деятельности. Техническая документация, документы о проведении поверок, правоустанавливающие документы также не предъявлены (подп. а п.5 Положения о лицензировании, п.6 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов, п.6 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
| 5. |
Не обеспечена поверка оборудования для проведения радиационного контроля лома и отходов черных металлов, цветных металлов, оборудования для определения химического состава лома и отходов цветных металлов. Предъявлено свидетельство о поверке дозиметра от 12 марта 2015 года со сроком действия до 12 марта 2016 года; техническая документация на прибор не предъявлена. На представленный идентификатор металлов и их сплавов не предъявлены техническая документация, документ о проведении поверки (подп. в п. 5, подп. в п.8.1 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов, подп. в п. 5 подп. в, г п.9.1 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
| 6. |
При приеме лома и отходов черных металлов не обеспечено в установленном порядке проведение радиационного контроля и осуществление входного контроля каждой партии указанных лома и отходов на взрывобезопасность лицами, прошедшими соответствующую подготовку и аттестацию. В отдельных приемосдаточных актах отсутствует подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность. В книге учета приемосдаточных актов также отсутствуют данные о проверке лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность и радиационный контроль, отсутствуют подписи лиц, проводивших проверку (контроль)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
| 7. |
Не соблюдается установленный порядок приема лома и отходов цветных металлов. Лицензиатом не обеспечена регистрация приемосдаточных актов в книге учета приемосдаточных актов (далее книга учета). Последняя запись в книге учета произведена 29 февраля 2016 года, при этом предъявлен последний приемосдаточный акт от 27 декабря 2016 года. Приемосдаточные акты за 2017 -2018 годы не предъявлены. Не обеспечена сквозная нумерация приемосдаточных актов. Приемосдаточные акты не соответствуют установленной форме, оформляется один акт на прием черного и цветного лома. В книге учета по ряду позиций отсутствуют данные о проверке лома и отходов цветных металлов на взрывобезопасность и радиационный контроль, отсутствуют подписи лиц, проводивших проверку (контроль), не указаны реквизиты транспортной накладной
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
| 8. |
На объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов в доступном для обозрения месте не обеспечено наличие следующей информации: данных о лице, ответственном за прием лома и отходов металлов; информации об условиях приема и ценах на лом и отходы черных, цветных металлов; перечня разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, утвержденного постановлением главы администрации Белгородской области от 16.03.2000 № 171
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
| 9. |
Не предъявлены документы, подтверждающие квалификацию работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов. В отношении Карпова Романа Геннадьевича предъявлено удостоверение о присвоении квалификации с истекшим сроком действия: удостоверение о присвоении квалификации «Контролер лома и отходов металла» от 13 февраля 2015 года С №019, 2 разряд, действительно с 13 февраля 2015 года по 13 февраля 2018 года (подп. а п.8.1 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов, подп. а п.9.1 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов). В отношении Медведева Алексея Владимировича предъявлены удостоверения об обучении с истекшим сроком действия: удостоверение об обучении по программе «Радиационный контроль лома черных и цветных металлов» от 13 февраля 2015 года В №024, действительно с 13 февраля 2015 года по 13 февраля 2018 года; удостоверение об обучении по программе «Пиротехнический контроль лома черных и цветных металлов» от 13 февраля 2015 года А №024, действительно с 13 февраля 2015 года по 13 февраля 2018 года (подп. б п.8.1 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов, подп. б п.9.1 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
| 10. |
Не соблюдается установленный порядок приема лома и отходов черных металлов. Лицензиатом не обеспечена регистрация приемосдаточных актов в книге учета приемосдаточных актов (далее книга учета). Последняя запись в книге учета произведена 28 сентября 2015 года, при этом предъявлен последний приемосдаточный акт от 27 декабря 2016 года. Приемосдаточные акты за 2017- 2018 годы не предъявлены. Регистрационный номер приемосдаточного акта не соответствует регистрационному номеру, указанному в книге учета. Не обеспечена сквозная нумерация приемосдаточных актов. Приемосдаточные акты не соответствуют установленной форме, оформляется один акт на прием черного и цветного лома. В книге учета отсутствуют данные о проверке лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность и радиационный контроль, отсутствуют подписи лиц, проводивших проверку (контроль), не указаны реквизиты транспортной накладной.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Энерголитмаш" от 04.03.2019 №1
|
|
