1. |
№ 311900817117 от 23 августа 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за деятельностью по предоставлению социальных услуг
Выявлены нарушения
1. |
Не в полном объеме обеспечена открытость и доступность информации об организации социального обслуживания и осуществляемой деятельности на информационных стендах в помещениях поставщика социальных услуг, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания
|
2. |
Здание учреждения не в полном объеме адаптировано для маломобильных групп населения, страдающих заболеваниями органов зрения
|
3. |
Не внесены изменения в учредительную документацию и штатное расписание учреждения
|
|
2. |
№ 311902578541 от 18 марта 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен лично
|
1. |
1. Схема обращения с медицинскими отходами разработана не в полном объеме, что является нарушением требований п.п. 3.6, 3.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (далее СанПиН 2.1.7.2790-10); 2. Отсутствует инструкция, утвержденная руководителем Учреждения по обращению с медицинскими отходами, что является нарушением требований п.3.2 СанПиН 2.1.7.2790-10; 3. Отсутствуют сведения о прохождении предварительного и ежегодного инструктажа по безопасному обращению с медицинскими отходами лиц, работающих с медицинскими отходами, что является нарушением требований п. 3.5, 4.3 СанПиН 2.1.7.2790-10. 4. В журналах регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок не указаны наименование и габариты помещения, номер и место расположения, номер и дата акта ввода в эксплуатацию, тип ультрафиолетовой бактерицидной установки, наличие средств индивидуальной защиты, условия обеззараживания, длительность и режим облучения, срок замены ламп, что является нарушением требований п. 8.1 Приложение 3 Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; 5. На момент проверки аптечка анти-ВИЧ в процедурном кабинете укомплектована не в полном объеме, в укладке отсутствовали марлевая медицинская стерильная салфетка и 1 марлевый медицинский стерильный бинт, что не соответствует требованиям Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 09.01.2018 года №1 "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций ", и не позволяет своевременно провести экстренную профилактику парентеральных инфекций в соответствии с гл. I п.15.19 и приложения 12 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
|
|
3. |
№ 311902576277 от 18 марта 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
С целью контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности; государственного контроля за обращением медицинских изделий; государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств; государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности; задачами настоящей проверки являются: контроль организации работы юридического лица в рамках: - соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности; - государственного контроля за обращением медицинских изделий; -государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств; - государственного надзора за соответствием лекарственных средств установленным обязательным требованиям к их качеству; - государственного контроля за соблюдением правил уничтожения лекарственных средств; -государственного контроля осуществления мероприятий по соблюдению медицинской организацией порядков и стандартов оказания медицинской помощи; - государственного контроля за осуществлением медицинской организацией внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; - государственного контроля за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья; - государственного контроля за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований . Предметом настоящей проверки является : соблюдение обязательных требований или требований, установленных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Директор ГБСУСОССЗН «Большетроицкий дом-интернат для умственно отсталых детей» Данников Е.А. 21.03.2019 г, 18-00
|
1. |
Не организовано информирование Территориального органа Росздравнадзора по Белгородской области об уничтожении лекарственных средств с истекшим сроком годности
|
2. |
В списках несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации, отсутствуют полное наименование и адрес медицинской организации, в которой несовершеннолетний получает медико-санитарную помощь.
|
3. |
Отсутствие у руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.
|
4. |
Не представлены документы регламентирующие порядок действий при выявлении нежелательных реакций, связанных с качеством лекарственного препарата
|
5. |
Не соблюдение порядков оказания медицинской помощи: - в оснащении терапевтического кабинета отсутствуют анализатор глюкозы в крови (глюкометр), измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлуометр) со сменными мундштуками, лупа ручная, пульсоксиметр (оксиметр пульсовой), что является нарушением стандарта оснащения терапевтического кабинета, утвержденного приложением №3 приказа Минздрава России от 15.11.2012г. №923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия» (оборотная ведомость прилагается)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.
|
6. |
Не организовано направление сведений в Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области о выявлении побочных действий, нежелательных реакций, особенностях взаимодействия медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью при их применении
|
7. |
Техническое обслуживание медицинской техники и оборудования осуществляется с нарушением требований технической документации производителя : - не выполняются требования производителя медицинских изделий по объему выполняемого технического обслуживания; - не оформляются результаты технического обслуживания в соответствии с требованиями технической документации производителя.
|
8. |
В медицинской организации в доступной для гражданина форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отсутствует информации об уровне образования врачей и их квалификации
|
9. |
Отсутствуют запасные поверенные средства измерения
|
|
4. |
№ 311902605972 от 1 марта 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защита прав работников
Выявлены нарушения
1. |
Нарушение сроков выплаты окончательного расчета и оплаты отпуска
|
|
5. |
№ 31170700781957 от 1 марта 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей
Выявлены нарушения
1. |
Нарушение санитарных требований к условиям проживания УОД
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст. 6.4
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо ГБСУСОССЗН "Большетроицкий детский дом-интернат для УОД"
|
2. |
Нарушение санитарных требований при оказании медицинского обслуживания УОД
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст. 6.3
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Врач - педиатр Молчанова Т.Н.
|
3. |
Нарушение санитарных требований к организации сбора и удаления медицинских отходов
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст. 8.2
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Диретор Данников Е.А.
|
4. |
Нарушение санитарных требований к организации питания УОД
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст. 6.6
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Старшая медсестра Голова Ю.Ю.
|
|
6. |
№ 00170700404517 от 1 марта 2017 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
Выявлены нарушения
1. |
Отсутствует лицензия на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.
|
2. |
Отсутствует разработанный и утвержденный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Данников Е.А.
|
3. |
Отсутствует заключенный договор с профессиональной аварийно-спасательной службой.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич
|
4. |
Не разработано Положение о порядке технического расследования причин, анализа инцидентов и их учета в Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей".
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич
|
5. |
Отсутствует приказ о порядке и условия хранения проектной и исполнительной документации.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич
|
6. |
Не проведена периодическая аттестация требований промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (инженера по охране труда).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич
|
7. |
Не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич
|
8. |
Не определено приказом по предприятию наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич
|
9. |
На предприятии не организованно ведение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, а именно отсутствует приказ о назначении ответственного за производственный контроль.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич
|
|
7. |
№ 31160601001140 от 1 марта 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осударственный контроль за обращением медицинских изделий Государственный контроль соблюдения правил уничтожения лекарственных средств Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств Государственный надзор за соответствием лекарственных средств установленным обязательным требованиям к их качеству Контроль за качеством проведения медицинских осмотров, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Выявлены нарушения
1. |
В представленной медицинской документации (истории болезни) при проведении амбулаторного приема пациентов, проведении обследования и получении процедур законным представителем детей не оформляется информированное согласие на медицинское вмешательство
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
На юридическое лицо составлены протоколы по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ст. 6.28
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юр. лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ст. 6.28. Наложены штрафные санкции.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Штрафы взысканы в полном размере
|
2. |
В полном объеме не выполняются рекомендации врачей-специалистов (ортопеда, невролога, стоматолога) о проведении санации полости рта, массажа, ЛФК (истории болезни 2/447, 4/543, 67/513
|
3. |
В лечебном учреждении отсутствует внутренний контроль качества оказания медицинской помощи (проведения диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий).
|
4. |
Нарушаются условия хранения лекарственных препаратов.Выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.28
|
5. |
Выявлены незарегистрированные медицинские изделия, сведения об изделиях отсутствуют в Государственном реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий:
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.28 КоАП
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Уплачен штраф
|
|
8. |
№ 31150500599931 от 1 сентября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Выявлены нарушения
1. |
- приемно карантинное отделение не обеспечено решетками для хранения посуды
-в буфетной карантинного отделения не вывешена инструкция о правилах мытья посуды;
-Моющее средство хранится в приспособленной таре
- По результатам лабораторных исследований уровней физических факторов неионизирующей природыв интернет классе, согласно протокола №59 от 16.09.2015г. у компьютера №4, 5 по магнитной составляющей превышает предельно- допустимые уровни,
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо ГБСУСОССЗН «Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
|
2. |
Г. в холодильном шкафу хранилось 2 короба общим весом 21 кг. курей охлажденных «Белая Птица», с истекшим сроком годности
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо медицинская сестра - Голова Юлия Юрьевна
|
|